| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,005 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 579 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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MAILSON DE GOES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,006 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 346 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
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IVANILSON CASCAES SERRÃO
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 2,007 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 349 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
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JOCIANE PALHETA DE MELO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,008 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 352 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA.
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JORDATO ALMEIDA DE MELO
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,009 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 353 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. S'AO SEBASTIÃO.
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JORGE PASSOS MORAES
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,010 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 354 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,011 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 356 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
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LEONOR BENTES SENA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,012 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 357 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
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LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
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R$ 800.00
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| 2017 | 2,013 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 358 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
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LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,014 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 360 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MACIO ROCHA DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 2,016 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 361 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,017 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 1,146 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA, SEC. DE PROD. RURAL, SEC. MEIO AMB., DEFESA CIVIL, SEC. CULTURA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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R$ 10,000.00
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| 2017 | 2,019 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 362 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MANOEL LUIZ CORREIA
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R$ 400.00
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| 2017 | 2,020 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 363 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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MARGARETH ROSARIO COSTA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,021 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,147 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº168 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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R$ 10,000.00
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| 2017 | 2,022 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 367 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,023 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 369 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,024 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 370 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MESSIAS BARBOSA NUNES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,025 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 372 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MOISES MIRANDA DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,026 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 373 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NUNES JAPECA DOS SANTOS
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R$ 250.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |