| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,028 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 375 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,029 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 376 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
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RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,030 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,155 |
R$ 1,616.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 1,616.70
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| 2017 | 2,031 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 596 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
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R$ 400.00
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| 2017 | 2,032 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 597 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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PAULO DE ALMEIDA VIANA
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R$ 500.00
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| 2017 | 2,033 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 598 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
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PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,034 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 599 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
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PEDRO DA SILVA LEMOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,035 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 863 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
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RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,036 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 600 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PEDRO DOS SANTOS COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,037 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 605 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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RODRIAN SOUZA SANTANA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,038 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 606 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
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ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,039 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 607 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
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RONILDO ROBERTO DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,040 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 665 |
R$ 270.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 040/2017-GPMB.
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CLEANE DOS SANTOS FERREIRA
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R$ 270.00
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| 2017 | 2,041 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 608 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RONNIVON VALE DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,042 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 609 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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RONY RODRIGUES DE FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,043 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 610 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
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ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,044 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 611 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO.
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RUY DE MEDEIROS RIBEIRO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,045 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 731 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 059/2017-GPMB.
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ANANDA MIRANDA DE LIMA
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R$ 750.00
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| 2017 | 2,046 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 378 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO TEIXERA FILHO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,047 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 508 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 038/2017-GPMB.
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FAUSTO JOSE FERNANDES DA SILVA
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R$ 880.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |