| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 2,048 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 379 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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RITO NONATO DA SILVA
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,049 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,050 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 380 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,051 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 181 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,052 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 818 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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DENILSON BARBOSA DE ALMEIDA
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R$ 250.00
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| 2017 | 2,053 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 178 |
R$ 5,035.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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R$ 5,035.00
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| 2017 | 2,076 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2017 | 2,055 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 526 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
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ANDERSON RODRIGUES BRAGA
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R$ 600.00
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| 2017 | 2,056 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 180 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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R$ 700.00
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| 2017 | 2,057 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 820 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG.SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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DIANE BENTES DE SOUZA
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R$ 300.00
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| 2017 | 2,058 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 492 |
R$ 7,125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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R$ 7,125.00
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| 2017 | 2,059 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 580 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,060 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
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ANTONYS BARBOSA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,061 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
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ARIMAR MENDES DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 2,062 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 814 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO RAIMUNDO, NO LAGO ACARA.
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CRISTIANE PANTOJA SOARES
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R$ 200.00
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| 2017 | 2,063 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 532 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
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ANTONIO CESAR MACHADO
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 2,078 | 28-09-2017 | 28-09-2017 | 98 |
R$ 176.13
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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R$ 176.13
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| 2017 | 2,064 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 534 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
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CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,065 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 819 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
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DEODATO DAMASCENO VIEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 2,066 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 845 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
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R$ 2,500.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |