Despesa Orçamentária 2018

R$ 12,948.32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 3,030.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 4,553.65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 98,850.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 60,781.30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 451.49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 405.00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 42,652.25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 5,593.95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 29,617.70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 11,628.31

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

R$ 4,620.61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 425.59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 13,282.51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE BOCA DO BARRIGUDO.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RICART DONNÃ, PARA O SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.

R$ 4,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO WHITE PARTY

R$ 15,750.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR GUTO LIMA EM COMEMORAÇÃO AOS 263 ANOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.

R$ 6,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, FEMININO E JUVENIL, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM.

R$ 6,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, NA COMUNIDADE PURUZINHO.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO RIO AUTAZ MIRIN-AÇU.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO, NO COMPLEXO ESPORTIVO ELY SENA REIS.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE CARAPANATUBA.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE LAGO.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE PENALTI MASCULINO, NA COMUNIDADE CASTANHAL NO BAIXO MADEIRA.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FORNOS DE CHAPA DA BALSA.

R$ 2,375.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.

R$ 7,632.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇAO NO CENTRO DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO NOITE NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICIONADORES DO CREAS.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO 9º ANO DO ENSINO MEDIO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL INDEGENA LARANJAL.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO ENSINO MEDIO DA ALDEIA MUCAJA.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 25,466.46

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).

R$ 600.00

PAGAMENTO COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.

R$ 6,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE MUCAJÁ NO RIO MARI-MARI NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO BORBENSE DE FUTSAL FEMININO.

R$ 2,980.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IN NATURA PARA MERENDA ESCOLAR.

R$ 23,223.69

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS DE INSS REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO FREDERICO JOSÉ BARBOSA BRANDÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª ALCIDES BRANDAO DE SÁ/

R$ 2,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO EDEL GONZALEZ YOLI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO IV SALÃO AMAZONENSE DE TURISMO DO AMAZONAS.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA TERRA PRETA, NA ESTRADA BORBA MAPIÁ.

R$ 4,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NOS FESTEJOS DA ALDEIA ESCONDIDO.

R$ 24,205.73

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. Nº3703.

R$ 7,752.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS COM A FINALIDADE DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE JOÃO SAMPAIO (BASILICA)

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA ALEGRE.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS, NA ALDEIA PARICÁ.

R$ 11,910.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO.

R$ 505.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 01/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE PORTOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.

R$ 15,189.90

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (SEMLIP).

R$ 1,382.17

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 05/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 1,044.56

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 08/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 633.41

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 10/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 505.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 505.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 2,390.14

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 04/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NA COMUNIDADE MONTE SINAI NO RIO SUCUNDURI.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DO PIQUIA.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DE UMA CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA.

R$ 1,711.89

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 06/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 1,223.52

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 07/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 847.85

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 09/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 505.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 11/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 250.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 1,719.16

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA.

R$ 4,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (FUTSAL,FUTEBOL,VOLEIBOL,HANDEBOL) NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVAR SOUZA.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS( TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, TORNEIO DE DOMINO).NOS FESTEJOS DA ALDEIA FORNO, LOCALIZADA NA TERRA INDEGENA CUNHÃ SAPUCAIA.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO PARA CURSOS TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS E PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO, BANDA E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE PENALTI MASCULINO E FEMININO, NA ALDEIA CUMATÊ NO RIO ABACAXIS.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA RERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAR-SE ATE MANAUS, PARA ACOMPANHAR O SR. JOSE DOS SANTOS DE 74 ANOS QUE SE ENCONTRA DEBILITADO POR CONTA DE C.A E OUTRAS COMPLICAÇÕES DE SAUDE.

R$ 5,263.16

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS DIVERSOS NOS CENTROS SOCIAS DO DISTRITO DE CANUMÃ, VILA DE CANUMÃ E COMUNIDADE INDIGENA KUATÁ.

R$ 40,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº202/18.

R$ 880.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0451/2018-GPMB.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE SANTA RITA, LOCALIZADO NO RIO MADEIRINHA.

R$ 750.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0452/2018-GPMB.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE MUIRATINGA LOCALIZADO NO ALTO MADEIRA.

R$ 5,263.16

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VAZAMENTO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTSAL NO BAIRRO IPIRANGA.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INAJÁ.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE DO RIO ABACAXIS.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 4,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA O BAILE NATALINO DO SCFV DOS IDOSOS.

R$ 5,280.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº ALCIDES BRANDÃO DE SÁ.

R$ 5,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA FINAL DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DAS COMUNIDADES DO RIO MARI MARI.

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0445/2018-GPMB.

R$ 660.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0446/2018-GPMB.

R$ 0.80

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DE FUTEBOL MASCULINO.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO RIO CANUMÃ.

R$ 450.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0439/2018-GPMB.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0442/2018-GPMB.

R$ 800.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR AS DESPESAS DAS FESTAS DOS AMIGOS.

R$ 1,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SELEÇÃO MASTER EM JOGOS EM MAUES NESTE MES DE DEZEMBRO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 289.34

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.

R$ 133.26

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.

R$ 170.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE KARATÊ NA QUADRA POLIESPORTIVA DAI MUNIZ, REALIZADA EM DEZEMBRO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 80,492.88

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nº013/2018-CPL.

R$ 1,164.22

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRRF DE COM CODIGO DA RECEITA 1708.

R$ 56,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIADADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nº016/2018-CPL.

R$ 15,672.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nº013/2018-CPL.

R$ 5,634.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nº016/2018-CPL.

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0437/2018-GPMB.

R$ 1,508,452.37

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.

R$ 99,003.31

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTAVEIS DE 2018.

R$ 5,300.00

PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.

R$ 56.75

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.

R$ 57,520.62

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).

R$ 847,156.41

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.

R$ 327,259.79

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.

R$ 6,433.64

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.

R$ 33,195.32

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.

R$ 26,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.

R$ 195.96

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.

R$ 243.92

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.

R$ 20,003.91

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHo REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.

R$ 3,558.37

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 6,824.25

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 138,202.10

PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.

R$ 36,320.93

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 157,405.55

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.

R$ 4,348.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.

R$ 71,478.24

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 51,772.45

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.

R$ 16,147.03

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.

R$ 56,546.33

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 7,831.96

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO .

R$ 111,664.22

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.

R$ 4,933.85

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.

R$ 46,046.05

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 23,370.20

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 6,973.25

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 23,581.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.

R$ 22,242.13

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO -ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 16,366.88

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 14,526.33

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 11,210.60

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.

R$ 29,068.53

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.

R$ 14,772.60

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 7,853.04

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 153,809.15

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 1,931.85

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª51/2018.

R$ 139,825.37

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 29,045.84

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 82,826.46

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 134,181.39

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP) NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 14,153.16

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 4,054.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.

R$ 7,234.50

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 8,841.63

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.

R$ 18,166.28

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS

R$ 61,294.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.

R$ 4,500.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 9,116.24

VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 40,602.02

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.

R$ 9,000.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.

R$ 5,666.66

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.

R$ 24,668.55

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG PENSIONISTA.

R$ 16,960.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.

R$ 825.75

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 1,650.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 2,199.12

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 569.97

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 2,213.27

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 4,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.

R$ 7,603.42

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 2,813.33

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PAIF - PMB.

R$ 30,754.66

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.

R$ 6,764.93

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.

R$ 16,077.12

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 6,274.93

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.

R$ 292.19

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO

R$ 717.76

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 6,247.34

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.

R$ 3,956.71

FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.

R$ 18,889.20

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.

R$ 17,330.21

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.

R$ 11,791.61

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.

R$ 16.32

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.

R$ 169,946.37

VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 35,849.95

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.

R$ 78,536.33

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.

R$ 27,226.56

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 27,787.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 6,750.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 15,750.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª2559 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 4,500.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 17,792.10

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 14,263.20

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 10,500.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 4,337.40

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 18,966.31

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 4,500.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 13,909.92

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 9,296.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 5,250.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 372.27

FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 946.25

VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 15,862.02

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 4,500.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 7,500.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 19,000.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 71,288.63

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 9,032.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 6,230.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 1,001.70

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.

R$ 5,524.11

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.

R$ 1,144.80

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 5,000.03

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 735.40

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDOMOLOGICA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.

R$ 3,160.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INATURA P MERENDA ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.

R$ 5,263.16

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS.

R$ 4,008.80

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/2018 COM CODIGO DA RECEITA 6256.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO NA COMUNIDADE VILA GOMES.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE SAÕ JOÃO.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS NA MESAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, MARLY DE CASTRO.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.

R$ 23,663.76

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.

R$ 55,215.45

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.

R$ 135,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.

R$ 42,315.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.

R$ 122,016.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.

R$ 16,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 1,970.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM UBS-FLUVIAL IGARAÇU, NAS AREAS DOS RIOS ACIMA. CONF PP Nº001/2018-CPL.

R$ 11,400.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONF PP Nº012/2018-CPL.

R$ 8,077.50

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº011/2018-CPL.

R$ 15,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUADRO BRANCO 2,44X1,22M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA, CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROCAGEM NA ESCOLA MUNIICIPAL MANOEL LOPO SARAIVA, NA VILA DO CAIÇARA.

R$ 6,140.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.

R$ 10,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

R$ 1,540.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0435/2018-GPMB.

R$ 1,680.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO DA BASE BORBENSE.

R$ 2,500.00

valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.

R$ 555.00

valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.

R$ 3,000.00

valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.

R$ 355.00

valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.

R$ 2,200.00

valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Boca do Rio Preto/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.

R$ 13,970.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DIVERSOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL NO MES DE 09/2018.

R$ 4,841.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICOS PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018-CPL.

R$ 5,263.16

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXININ E VILA CAIÇARA.

R$ 573.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/ANO 2017/2018 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, 1ª A 3ª, E PNME.

R$ 13,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE FLEXAL.

R$ 1,799.95

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIOADA, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

R$ 17,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBANA E RURAL.

R$ 60,032.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 15,113.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.

R$ 750.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO MUNICIPIO DE BORBA NO PERIODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0428/2018-GPMB.

R$ 1,720.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PICK-UP BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS.

R$ 222.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24/11 A 28/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0427/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0413/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0420/2018-GPMB.

R$ 880.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0421/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0415/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0417/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0416/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0423/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0414/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0422/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0426/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0424/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0412/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0419/2018-GPMB.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0425/2018-GPMB.

R$ 149,009.26

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.

R$ 41,362.68

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª006/2018-CONTRATO Nª0111/2018.

R$ 880.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0406/2018-GPMB.

R$ 2,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0405/2018-GPMB.

R$ 1,050.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0404/2018-GPMB.

R$ 10,660.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.

R$ 1,400.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FINAL DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUVOLEI.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 13,192.44

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018-CPL.

R$ 530.00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS UTILIZADOS DIRANTE A ATIVIDADE CULTURAL DO PROJETO AMAZONIA DAS PALAVRAS.

R$ 2,772.20

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.11.2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MÁMIA.