| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 368 | Ordinário | 11-01-2018 |
R$ 600.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA MANSA DA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 628 | Ordinário | 08-02-2018 |
R$ 150.00
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 370 | Ordinário | 11-01-2018 |
R$ 300.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 372 | Ordinário | 11-01-2018 |
R$ 350.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE CURUÇÁ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 375 | Ordinário | 11-01-2018 |
R$ 2,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM / MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 377 | Ordinário | 11-01-2018 |
R$ 500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 379 | Ordinário | 11-01-2018 |
R$ 3,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 33 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA PARAWÁ/SÃO PEDRO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARAWÁ ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 381 | Ordinário | 11-01-2018 |
R$ 2,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 65 ALUNOS DA DO DESTRITO DE AXINIM, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 160 | Ordinário | 02-01-2018 |
R$ 52.66
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATE A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 161 | Estimativo | 02-01-2018 |
R$ 10,000.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOC.(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 163 | Estimativo | 02-01-2018 |
R$ 8,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL (EFETIVO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 165 | Estimativo | 02-01-2018 |
R$ 400.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 170 | Ordinário | 02-01-2018 |
R$ 214.82
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 172 | Ordinário | 02-01-2018 |
R$ 5,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS EM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS 3 ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATÊ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 173 | Estimativo | 02-01-2018 |
R$ 150,000.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 174 | Estimativo | 02-01-2018 |
R$ 400,000.00
|
Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 179 | Estimativo | 02-01-2018 |
R$ 5,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 182 | Ordinário | 02-01-2018 |
R$ 660.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0262/2017-GPMB.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 185 | Estimativo | 02-01-2018 |
R$ 15,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - PSF (EFETIVO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 186 | Estimativo | 02-01-2018 |
R$ 20,000.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| Total: R$ 91.962.478,20 |