Despesa Orçamentária 2018

R$ 86,413.27

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).

R$ 15,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).

R$ 24,494.85

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª173 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).

R$ 13,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).

R$ 28,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.

R$ 11,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).

R$ 29,990.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).

R$ 26,892.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USU UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.

R$ 120,000.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 40,000.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2367/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 17,655.15

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.

R$ 14,409.67

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.

R$ 9,307.85

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.

R$ 9,495.64

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª006/2018.

R$ 2,410.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018-CPL.

R$ 627.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CANUMÃ.

R$ 175,621.36

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.

R$ 3,112.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.