Despesa Orçamentária 2018

R$ 847,156.41

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.

R$ 327,259.79

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.

R$ 6,433.64

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.

R$ 33,195.32

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.

R$ 1,280,000.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 1,065,000.00

VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.

R$ 2,880.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA E A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA NA VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018.

R$ 1,545.58

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.

R$ 9,812.25

DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nª024/2018, REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA/2018.

R$ 660.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0355/2018-GPMB.

R$ 4,400.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE DOIS ENTES QUERIDOS DATADOS NO DIA 20.04.2017.

R$ 2,550.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DO SETOR RODOVIÁRIO NO HORARIO ESTENDIDO.

R$ 5,200.80

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS DATADO 04 E 11.11.2017.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0343/2018-GPMB.

R$ 31,630.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE ESCAVADO DA PSICULTURA DA UPA.

R$ 650.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOPITAL VÓ MUNDOCA REFERENTE AO MES STEMBRO.

R$ 8,011.50

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.

R$ 7,900.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, RIO CANUMÃ.