| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 2935 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2936 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSE, COMUNIDADE BARRA MANSA - ZONA URBANA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2937 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2938 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2939 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2940 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2941 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2942 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2943 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2944 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2945 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2946 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2947 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2948 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2949 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2950 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2951 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2952 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2953 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 2954 | Ordinário | 01-10-2018 |
R$ 1,545.58
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| Total: R$ 91.962.478,20 |