| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,681
|
31-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RICART DONNÃ, PARA O SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
6431
|
F |
| 2018 |
1,968
|
31-12-2018 |
R$ 47.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6438
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 40.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6439
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 60.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6441
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 40.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6443
|
J |
| 2018 |
3,893
|
31-12-2018 |
R$ 38.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
6447
|
J |
| 2018 |
3,893
|
31-12-2018 |
R$ 57.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
6449
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 365.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6453
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 233.45
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6454
|
J |
| 2018 |
3,683
|
31-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE BOCA DO BARRIGUDO.
|
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
|
6456
|
F |
| 2018 |
3,908
|
31-12-2018 |
R$ 4,553.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6487
|
J |
| 2018 |
3,912
|
31-12-2018 |
R$ 60,781.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6489
|
J |
| 2018 |
3,914
|
31-12-2018 |
R$ 451.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6491
|
J |
| 2018 |
3,918
|
31-12-2018 |
R$ 5,593.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6495
|
J |
| 2018 |
3,917
|
31-12-2018 |
R$ 42,652.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6497
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 71.05
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6442
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 142.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6444
|
J |
| 2018 |
1,968
|
31-12-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6446
|
J |
| 2018 |
1,968
|
31-12-2018 |
R$ 881.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6448
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 385.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6452
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-12-2018 |
R$ 1,746.73
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6455
|
J |
| 2018 |
3,901
|
31-12-2018 |
R$ 11,628.31
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6465
|
J |
| 2018 |
3,902
|
31-12-2018 |
R$ 12,948.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6467
|
J |
| 2018 |
3,907
|
31-12-2018 |
R$ 3,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6486
|
J |
| 2018 |
3,911
|
31-12-2018 |
R$ 95,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6498
|
J |
| 2018 |
3,913
|
31-12-2018 |
R$ 11,700.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6490
|
J |
| 2018 |
3,915
|
31-12-2018 |
R$ 405.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6492
|
J |
| 2018 |
3,919
|
31-12-2018 |
R$ 29,617.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
|
BORBAPREV
|
6496
|
J |
| 2018 |
3,556
|
28-12-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
6301
|
F |
| 2018 |
3,669
|
28-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICIONADORES DO CREAS.
|
EBIO LEITE MOREIRA
|
6418
|
F |
| 2018 |
3,680
|
28-12-2018 |
R$ 15,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR GUTO LIMA EM COMEMORAÇÃO AOS 263 ANOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JOSE AUGUSTO LIMA NUNES
|
6430
|
F |
| 2018 |
3,616
|
28-12-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0452/2018-GPMB.
|
JOSE NILDO LEMOS SANTANA
|
6367
|
F |
| 2018 |
3,555
|
28-12-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDOMOLOGICA.
|
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
|
6300
|
F |
| 2018 |
3,666
|
28-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FORNOS DE CHAPA DA BALSA.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
6415
|
F |
| 2018 |
3,668
|
28-12-2018 |
R$ 7,632.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇAO NO CENTRO DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO NOITE NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
MARIA IZAMAR LIMA PAULA
|
6419
|
F |
| 2018 |
3,682
|
28-12-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO WHITE PARTY
|
LUIZ FERNANDO MODA AIRES
|
6432
|
F |
| 2018 |
3
|
28-12-2018 |
R$ 0.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
6237
|
J |
| 2018 |
3,515
|
28-12-2018 |
R$ 7,404.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
6241
|
J |
| 2018 |
3,517
|
28-12-2018 |
R$ 16.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
6242
|
J |
| 2018 |
3,527
|
27-12-2018 |
R$ 9,381.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
6285
|
J |
| 2018 |
3,519
|
27-12-2018 |
R$ 29,080.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
6272
|
J |
| 2018 |
3,542
|
27-12-2018 |
R$ 946.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
6274
|
J |
| 2018 |
3,543
|
27-12-2018 |
R$ 15,862.02
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
6276
|
J |
| 2018 |
3,522
|
27-12-2018 |
R$ 23,858.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
6278
|
J |
| 2018 |
3,544
|
27-12-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
6280
|
J |
| 2018 |
3,545
|
27-12-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
6282
|
J |
| 2018 |
3,526
|
27-12-2018 |
R$ 11,511.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
6284
|
J |
| 2018 |
3,528
|
27-12-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC - ESTATUTÁRIO
|
6287
|
J |
| 2018 |
3,548
|
27-12-2018 |
R$ 9,032.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
6289
|
J |
| 2018 |
3,530
|
27-12-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
6291
|
J |
| 2018 |
3,554
|
27-12-2018 |
R$ 735.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
6294
|
J |
| 2018 |
3,549
|
27-12-2018 |
R$ 6,230.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
6296
|
J |
| 2018 |
3,534
|
27-12-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
6298
|
J |
| 2018 |
3,551
|
27-12-2018 |
R$ 5,524.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
6344
|
J |
| 2018 |
3,532
|
27-12-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
6293
|
J |
| 2018 |
3,518
|
27-12-2018 |
R$ 113,669.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
6271
|
J |
| 2018 |
3,541
|
27-12-2018 |
R$ 372.27
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SAÚDE BUCAL. - ESTATUTÁRIO
|
6273
|
J |
| 2018 |
3,520
|
27-12-2018 |
R$ 53,974.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
6275
|
J |
| 2018 |
3,521
|
27-12-2018 |
R$ 18,023.84
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
6277
|
J |
| 2018 |
3,523
|
27-12-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
6279
|
J |
| 2018 |
3,524
|
27-12-2018 |
R$ 10,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª2559 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
6281
|
J |
| 2018 |
3,525
|
27-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
6283
|
J |
| 2018 |
3,546
|
27-12-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
6286
|
J |
| 2018 |
3,547
|
27-12-2018 |
R$ 71,288.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
|
6288
|
J |
| 2018 |
3,529
|
27-12-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
6290
|
J |
| 2018 |
3,531
|
27-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - EFETIVO
|
6292
|
J |
| 2018 |
3,533
|
27-12-2018 |
R$ 6,102.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
6295
|
J |
| 2018 |
3,550
|
27-12-2018 |
R$ 1,001.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
6297
|
J |
| 2018 |
3,553
|
27-12-2018 |
R$ 5,000.03
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
6299
|
J |
| 2018 |
3,552
|
27-12-2018 |
R$ 1,144.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
6347
|
J |
| 2018 |
60
|
27-12-2018 |
R$ 4,694.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
6100
|
J |
| 2018 |
94
|
27-12-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
6101
|
J |
| 2018 |
66
|
27-12-2018 |
R$ 223.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
6102
|
J |
| 2018 |
67
|
27-12-2018 |
R$ 2,350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
6103
|
J |
| 2018 |
71
|
27-12-2018 |
R$ 118.32
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
6104
|
J |
| 2018 |
72
|
27-12-2018 |
R$ 384.03
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
6105
|
J |
| 2018 |
219
|
27-12-2018 |
R$ 4,677.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
6106
|
J |
| 2018 |
1,304
|
27-12-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
|
6107
|
J |
| 2018 |
1,703
|
27-12-2018 |
R$ 5,724.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
6108
|
J |
| 2018 |
1,703
|
27-12-2018 |
R$ 2,361.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
6109
|
J |
| 2018 |
2,544
|
27-12-2018 |
R$ 2,101.27
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2320 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
6110
|
J |
| 2018 |
2,861
|
27-12-2018 |
R$ 355.49
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1719 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
6111
|
J |
| 2018 |
520
|
27-12-2018 |
R$ 429.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
|
6112
|
J |
| 2018 |
2,874
|
27-12-2018 |
R$ 1,195.78
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2568/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
6113
|
J |
| 2018 |
2,841
|
27-12-2018 |
R$ 4,869.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª88 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
6114
|
J |
| 2018 |
2,572
|
27-12-2018 |
R$ 2,219.58
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
6115
|
J |
| 2018 |
101
|
27-12-2018 |
R$ 12,639.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
6116
|
J |
| 2018 |
79
|
27-12-2018 |
R$ 840.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
6117
|
J |
| 2018 |
83
|
27-12-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
6118
|
J |
| 2018 |
2,645
|
27-12-2018 |
R$ 161.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
6119
|
J |
| 2018 |
2,845
|
27-12-2018 |
R$ 71.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO DO EMPENHO Nª78 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
6120
|
J |
| 2018 |
2,304
|
27-12-2018 |
R$ 71.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
6121
|
J |
| 2018 |
2,843
|
27-12-2018 |
R$ 123.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
6122
|
J |
| 2018 |
2,564
|
27-12-2018 |
R$ 1,216.35
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
6123
|
J |
| 2018 |
2,847
|
27-12-2018 |
R$ 572.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
6124
|
J |
| 2018 |
2,561
|
27-12-2018 |
R$ 214.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
|
6125
|
J |
| 2018 |
2,646
|
27-12-2018 |
R$ 572.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
6126
|
J |
| 2018 |
45
|
27-12-2018 |
R$ 61,568.71
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
6127
|
J |
| 2018 |
3,477
|
27-12-2018 |
R$ 10,033.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
6199
|
J |
| 2018 |
3,497
|
27-12-2018 |
R$ 16,960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
6169
|
J |
| 2018 |
3,454
|
27-12-2018 |
R$ 13,570.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHo REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
6170
|
J |
| 2018 |
3,465
|
27-12-2018 |
R$ 7,277.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO .
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
6183
|
J |
| 2018 |
3,455
|
27-12-2018 |
R$ 2,372.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
6171
|
J |
| 2018 |
3,456
|
27-12-2018 |
R$ 4,618.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
6172
|
J |
| 2018 |
3,457
|
27-12-2018 |
R$ 101,204.03
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
6173
|
J |
| 2018 |
3,458
|
27-12-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
6174
|
J |
| 2018 |
3,459
|
27-12-2018 |
R$ 106,534.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
6175
|
J |
| 2018 |
3,506
|
27-12-2018 |
R$ 30,754.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
6176
|
J |
| 2018 |
3,460
|
27-12-2018 |
R$ 3,363.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
6177
|
J |
| 2018 |
3,461
|
27-12-2018 |
R$ 47,562.77
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
6178
|
J |
| 2018 |
3,462
|
27-12-2018 |
R$ 36,493.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
6179
|
J |
| 2018 |
3,507
|
27-12-2018 |
R$ 6,764.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
6180
|
J |
| 2018 |
3,463
|
27-12-2018 |
R$ 10,900.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
6181
|
J |
| 2018 |
3,464
|
27-12-2018 |
R$ 39,902.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
6182
|
J |
| 2018 |
3,466
|
27-12-2018 |
R$ 74,727.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
6184
|
J |
| 2018 |
3,508
|
27-12-2018 |
R$ 16,077.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
6185
|
J |
| 2018 |
3,467
|
27-12-2018 |
R$ 4,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
6186
|
J |
| 2018 |
3,468
|
27-12-2018 |
R$ 30,913.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
6187
|
J |
| 2018 |
3,509
|
27-12-2018 |
R$ 6,274.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
6188
|
J |
| 2018 |
3,469
|
27-12-2018 |
R$ 16,001.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
6189
|
J |
| 2018 |
3,470
|
27-12-2018 |
R$ 4,442.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
6190
|
J |
| 2018 |
3,471
|
27-12-2018 |
R$ 17,054.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
6191
|
J |
| 2018 |
3,472
|
27-12-2018 |
R$ 14,939.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO -ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
6192
|
J |
| 2018 |
3,510
|
27-12-2018 |
R$ 292.19
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRA ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
6193
|
J |
| 2018 |
3,473
|
27-12-2018 |
R$ 11,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
6194
|
J |
| 2018 |
3,511
|
27-12-2018 |
R$ 717.76
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
6195
|
J |
| 2018 |
3,474
|
27-12-2018 |
R$ 11,262.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
6196
|
J |
| 2018 |
3,475
|
27-12-2018 |
R$ 7,098.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
6197
|
J |
| 2018 |
3,476
|
27-12-2018 |
R$ 19,379.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
6198
|
J |
| 2018 |
3,478
|
27-12-2018 |
R$ 6,568.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
6200
|
J |
| 2018 |
3,479
|
27-12-2018 |
R$ 105,382.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
6201
|
J |
| 2018 |
3,480
|
27-12-2018 |
R$ 1,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª51/2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
6202
|
J |
| 2018 |
3,481
|
27-12-2018 |
R$ 94,969.24
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
6203
|
J |
| 2018 |
3,513
|
27-12-2018 |
R$ 3,956.71
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
6204
|
J |
| 2018 |
3,482
|
27-12-2018 |
R$ 20,803.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
6205
|
J |
| 2018 |
3,483
|
27-12-2018 |
R$ 55,033.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
6206
|
J |
| 2018 |
3,484
|
27-12-2018 |
R$ 131,299.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP) NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
6207
|
J |
| 2018 |
3,485
|
27-12-2018 |
R$ 10,991.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
6208
|
J |
| 2018 |
3,498
|
27-12-2018 |
R$ 825.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
6209
|
J |
| 2018 |
3,486
|
27-12-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
6210
|
J |
| 2018 |
3,499
|
27-12-2018 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
6211
|
J |
| 2018 |
3,487
|
27-12-2018 |
R$ 4,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
6212
|
J |
| 2018 |
3,500
|
27-12-2018 |
R$ 2,199.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
6213
|
J |
| 2018 |
3,501
|
27-12-2018 |
R$ 569.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
6214
|
J |
| 2018 |
3,502
|
27-12-2018 |
R$ 2,213.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
6215
|
J |
| 2018 |
3,488
|
27-12-2018 |
R$ 5,894.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
6216
|
J |
| 2018 |
3,489
|
27-12-2018 |
R$ 13,412.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
6217
|
J |
| 2018 |
3,490
|
27-12-2018 |
R$ 41,022.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
6218
|
J |
| 2018 |
3,514
|
27-12-2018 |
R$ 18,889.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
6219
|
J |
| 2018 |
3,491
|
27-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
6220
|
J |
| 2018 |
3,492
|
27-12-2018 |
R$ 6,777.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
6221
|
J |
| 2018 |
3,493
|
27-12-2018 |
R$ 32,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
6222
|
J |
| 2018 |
3,494
|
27-12-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
6223
|
J |
| 2018 |
3,495
|
27-12-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
6224
|
J |
| 2018 |
3,496
|
27-12-2018 |
R$ 16,445.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
6225
|
J |
| 2018 |
3,503
|
27-12-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
6226
|
J |
| 2018 |
3,504
|
27-12-2018 |
R$ 7,603.42
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
6227
|
J |
| 2018 |
3,505
|
27-12-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO PAIF - PMB.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
6228
|
J |
| 2018 |
3,512
|
27-12-2018 |
R$ 6,247.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
6229
|
J |
| 2018 |
3,925
|
27-12-2018 |
R$ 1,005,883.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
6507
|
J |
| 2018 |
3,926
|
27-12-2018 |
R$ 66,109.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTAVEIS DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
6509
|
J |
| 2018 |
3,927
|
27-12-2018 |
R$ 593,807.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
6511
|
J |
| 2018 |
3,928
|
27-12-2018 |
R$ 219,557.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
6513
|
J |
| 2018 |
3,929
|
27-12-2018 |
R$ 4,340.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
6515
|
J |
| 2018 |
3,930
|
27-12-2018 |
R$ 27,278.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
6517
|
J |
| 2018 |
3,652
|
26-12-2018 |
R$ 11,910.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO.
|
K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
|
6403
|
J |
| 2018 |
3,678
|
26-12-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, FEMININO E JUVENIL, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM.
|
SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA
|
6428
|
F |
| 2018 |
3,568
|
26-12-2018 |
R$ 42,315.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
6313
|
J |
| 2018 |
3,557
|
26-12-2018 |
R$ 3,160.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INATURA P MERENDA ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
6302
|
F |
| 2018 |
3,679
|
26-12-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.
|
OLAVO ALMEIDA DA SILVA
|
6429
|
F |
| 2018 |
3,567
|
26-12-2018 |
R$ 135,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
6312
|
J |
| 2018 |
3,569
|
26-12-2018 |
R$ 122,016.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
6314
|
J |
| 2018 |
9
|
26-12-2018 |
R$ 3.81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
6245
|
J |
| 2018 |
3,672
|
24-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, NA COMUNIDADE PURUZINHO.
|
VANDER LUIZ FERREIRA MARTINS
|
6422
|
F |
| 2018 |
3,674
|
24-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO, NO COMPLEXO ESPORTIVO ELY SENA REIS.
|
CRISTIANE MARQUES
|
6424
|
F |
| 2018 |
3,676
|
24-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE LAGO.
|
JUCELIA COLARES LINHARES
|
6426
|
F |
| 2018 |
3,673
|
24-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO, COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO RIO AUTAZ MIRIN-AÇU.
|
MARILZA SILVA DE SOUZA
|
6423
|
F |
| 2018 |
3,675
|
24-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE CARAPANATUBA.
|
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
|
6425
|
F |
| 2018 |
3,677
|
24-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE PENALTI MASCULINO, NA COMUNIDADE CASTANHAL NO BAIXO MADEIRA.
|
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
|
6427
|
F |
| 2018 |
3,200
|
24-12-2018 |
R$ 280.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
6440
|
J |
| 2018 |
3,670
|
21-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO 9º ANO DO ENSINO MEDIO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL INDEGENA LARANJAL.
|
GILMAR DOS SANTOS SANTOS
|
6420
|
F |
| 2018 |
3,885
|
21-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALTENOR MOREIRA DA FONSECA
|
6435
|
F |
| 2018 |
3,575
|
21-12-2018 |
R$ 8,077.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº011/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6319
|
J |
| 2018 |
3,626
|
21-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MILENA ALVES DE SOUZA
|
6377
|
F |
| 2018 |
3,649
|
21-12-2018 |
R$ 7,752.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS COM A FINALIDADE DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE JOÃO SAMPAIO (BASILICA)
|
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
|
6400
|
J |
| 2018 |
3,667
|
21-12-2018 |
R$ 2,375.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
|
POLYANE BEZERRA BENTES
|
6417
|
F |
| 2018 |
3,671
|
21-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO ENSINO MEDIO DA ALDEIA MUCAJA.
|
RAINEY GOMES LOPES
|
6421
|
F |
| 2018 |
3,606
|
21-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA HELENA MOREIRA SANTANA
|
6355
|
F |
| 2018 |
3,608
|
21-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
|
6357
|
F |
| 2018 |
3,628
|
21-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA MARIA DE SÁ DIAS
|
6380
|
F |
| 2018 |
3,205
|
21-12-2018 |
R$ 5,440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª3142 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO/SUBSTITUÇÃO ELIZABETH MACIEL DE SOUZA.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
5815
|
J |
| 2018 |
3,558
|
20-12-2018 |
R$ 5,263.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS.
|
JOSE MURILO PANTOJA REIS
|
6303
|
F |
| 2018 |
3,662
|
20-12-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE MUCAJÁ NO RIO MARI-MARI NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
|
VALDEMIR VIANA TIMOTEO
|
6412
|
F |
| 2018 |
3,665
|
20-12-2018 |
R$ 23,223.69
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS DE INSS REFERENCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
|
INSS
|
6414
|
J |
| 2018 |
3,660
|
20-12-2018 |
R$ 25,466.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
6416
|
J |
| 2018 |
3,612
|
20-12-2018 |
R$ 5,263.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS DIVERSOS NOS CENTROS SOCIAS DO DISTRITO DE CANUMÃ, VILA DE CANUMÃ E COMUNIDADE INDIGENA KUATÁ.
|
ZENEIDE RIBEIRO PINHEIRO
|
6363
|
F |
| 2018 |
3,661
|
20-12-2018 |
R$ 600.00
|
PAGAMENTO COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
6411
|
J |
| 2018 |
3,663
|
20-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO BORBENSE DE FUTSAL FEMININO.
|
SABRINA DA FONSECA LOPES
|
6413
|
F |
| 2018 |
3,573
|
20-12-2018 |
R$ 1,970.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM UBS-FLUVIAL IGARAÇU, NAS AREAS DOS RIOS ACIMA. CONF PP Nº001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
6318
|
J |
| 2018 |
3,629
|
20-12-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE PORTOS PARA SECRETARIA DE PRODUÇÃO.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
6382
|
F |
| 2018 |
1,104
|
20-12-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
5787
|
F |
| 2018 |
292
|
20-12-2018 |
R$ 8,080.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5810
|
J |
| 2018 |
3,201
|
20-12-2018 |
R$ 5,634.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5811
|
J |
| 2018 |
3,203
|
20-12-2018 |
R$ 18,424.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª3201 EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5812
|
J |
| 2018 |
3,229
|
20-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
5839
|
F |
| 2018 |
3,200
|
20-12-2018 |
R$ 69.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
6230
|
J |
| 2018 |
3,515
|
20-12-2018 |
R$ 4,126.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
6240
|
J |
| 2018 |
3,655
|
19-12-2018 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO FREDERICO JOSÉ BARBOSA BRANDÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
FREDERICO JOSE BARBOSA BRANDÃO
|
6407
|
F |
| 2018 |
3,658
|
19-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO IV SALÃO AMAZONENSE DE TURISMO DO AMAZONAS.
|
CLICE MENEZES DE CASTRO
|
6409
|
F |
| 2018 |
3,659
|
19-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA TERRA PRETA, NA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
|
GELRICA TAVARES DE SÁ
|
6410
|
F |
| 2018 |
3,600
|
19-12-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIXAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA O BAILE NATALINO DO SCFV DOS IDOSOS.
|
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
|
6350
|
F |
| 2018 |
3,618
|
19-12-2018 |
R$ 5,263.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VAZAMENTO NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FRANCIONE SANTOS BARBOSA
|
6369
|
F |
| 2018 |
3,630
|
19-12-2018 |
R$ 15,189.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (SEMLIP).
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
6379
|
J |
| 2018 |
3,656
|
19-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª ALCIDES BRANDAO DE SÁ/
|
IVANDRA LEÃO DE SÁ
|
6406
|
F |
| 2018 |
3,657
|
19-12-2018 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO EDEL GONZALEZ YOLI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EDEL GONZALEZ YOLI
|
6408
|
F |
| 2018 |
808
|
19-12-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
5790
|
F |
| 2018 |
3,653
|
18-12-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NOS FESTEJOS DA ALDEIA ESCONDIDO.
|
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
|
6405
|
F |
| 2018 |
3,654
|
18-12-2018 |
R$ 24,205.73
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB, COD. Nº3703.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
6404
|
J |
| 2018 |
9
|
18-12-2018 |
R$ 16.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
6244
|
J |
| 2018 |
2,837
|
18-12-2018 |
R$ 160.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
6247
|
J |
| 2018 |
3,650
|
17-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA ALEGRE.
|
GETE ROLIM CARDOSO
|
6401
|
F |
| 2018 |
3,651
|
17-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS, NA ALDEIA PARICÁ.
|
SINELANDIA GALDINO DE SOUZA
|
6402
|
F |
| 2018 |
3,601
|
17-12-2018 |
R$ 5,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFº ALCIDES BRANDÃO DE SÁ.
|
EMILY MODA DA FONSECA
|
6351
|
F |
| 2018 |
3,635
|
14-12-2018 |
R$ 505.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6391
|
J |
| 2018 |
3,636
|
14-12-2018 |
R$ 2,390.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 04/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6393
|
J |
| 2018 |
3,646
|
14-12-2018 |
R$ 1,719.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6395
|
J |
| 2018 |
3,647
|
14-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA.
|
ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
|
6397
|
F |
| 2018 |
3,648
|
14-12-2018 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (FUTSAL,FUTEBOL,VOLEIBOL,HANDEBOL) NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVAR SOUZA.
|
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
|
6399
|
F |
| 2018 |
3,893
|
14-12-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
6436
|
J |
| 2018 |
3,584
|
14-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DISTRITO FEDERAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
6325
|
F |
| 2018 |
3,614
|
14-12-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0451/2018-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
6365
|
F |
| 2018 |
3,640
|
14-12-2018 |
R$ 1,711.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 06/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6381
|
J |
| 2018 |
3,641
|
14-12-2018 |
R$ 1,223.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 07/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6383
|
J |
| 2018 |
3,632
|
14-12-2018 |
R$ 1,044.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 08/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6385
|
J |
| 2018 |
3,633
|
14-12-2018 |
R$ 633.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 10/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6387
|
J |
| 2018 |
3,643
|
14-12-2018 |
R$ 505.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 11/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6389
|
J |
| 2018 |
3,645
|
14-12-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6392
|
J |
| 2018 |
3,637
|
14-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E JUVENIL, NA COMUNIDADE MONTE SINAI NO RIO SUCUNDURI.
|
MATHEUS NOGUEIRA COUTINHO
|
6394
|
F |
| 2018 |
3,638
|
14-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASCULINO DO PIQUIA.
|
MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
|
6396
|
F |
| 2018 |
3,639
|
14-12-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DE UMA CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
NATALI VINHOTE DE FREITAS
|
6398
|
F |
| 2018 |
3,613
|
14-12-2018 |
R$ 40,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº202/18.
|
IVO ALMEIDA RODRIGUES
|
6364
|
F |
| 2018 |
3,631
|
14-12-2018 |
R$ 1,382.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 05/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6384
|
J |
| 2018 |
3,642
|
14-12-2018 |
R$ 847.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 09/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6386
|
J |
| 2018 |
3,634
|
14-12-2018 |
R$ 505.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6388
|
J |
| 2018 |
3,644
|
14-12-2018 |
R$ 505.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 01/2018, CODIGO Nº 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6390
|
J |
| 2018 |
3,353
|
14-12-2018 |
R$ 41,060.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
|
REGILSON BORGES COIMBRA ME
|
5962
|
J |
| 2018 |
292
|
14-12-2018 |
R$ 1,870.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6045
|
J |
| 2018 |
292
|
14-12-2018 |
R$ 25.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6046
|
J |
| 2018 |
292
|
14-12-2018 |
R$ 2,249.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6047
|
J |
| 2018 |
3,604
|
13-12-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0446/2018-GPMB.
|
ANGELA SOCORRO F. BARBA
|
6354
|
F |
| 2018 |
3,620
|
13-12-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS( TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, TORNEIO DE DOMINO).NOS FESTEJOS DA ALDEIA FORNO, LOCALIZADA NA TERRA INDEGENA CUNHÃ SAPUCAIA.
|
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
|
6371
|
F |
| 2018 |
3,622
|
13-12-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS E PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.
|
JANEIDE COLARES JATAI
|
6373
|
F |
| 2018 |
3,624
|
13-12-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO.
|
JANDER RIBEIRO DA SILVA
|
6375
|
F |
| 2018 |
3,621
|
13-12-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO ESTADO PARA CURSOS TECNICAS DE LICITAÇÃO E PREGÃO ELETRONICO.
|
ANGELINA BARBOSA CORREA
|
6372
|
F |
| 2018 |
3,623
|
13-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO, BANDA E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
|
ANA DOURADO RIBEIRO
|
6374
|
F |
| 2018 |
3,625
|
13-12-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE PENALTI MASCULINO E FEMININO, NA ALDEIA CUMATÊ NO RIO ABACAXIS.
|
CERLY GOMES CAMPOS
|
6376
|
F |
| 2018 |
3,627
|
13-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA RERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAR-SE ATE MANAUS, PARA ACOMPANHAR O SR. JOSE DOS SANTOS DE 74 ANOS QUE SE ENCONTRA DEBILITADO POR CONTA DE C.A E OUTRAS COMPLICAÇÕES DE SAUDE.
|
SHIRLENE DE CASTRO CARRIL
|
6378
|
F |
| 2018 |
3,254
|
13-12-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
|
RITA ALVES DE LIMA FILHA
|
5864
|
F |
| 2018 |
3,361
|
13-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
|
5970
|
F |
| 2018 |
3,375
|
13-12-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLOS ANDRE PEREIRA
|
5984
|
F |
| 2018 |
3,418
|
13-12-2018 |
R$ 60,032.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
6027
|
J |
| 2018 |
3,426
|
13-12-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0435/2018-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
6035
|
F |
| 2018 |
3,431
|
13-12-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0404/2018-GPMB.
|
RODSON DA FONSECA SÁ
|
6039
|
F |
| 2018 |
3,898
|
12-12-2018 |
R$ 33.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6460
|
J |
| 2018 |
3,899
|
12-12-2018 |
R$ 100.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6463
|
J |
| 2018 |
3,615
|
12-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE SANTA RITA, LOCALIZADO NO RIO MADEIRINHA.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
6366
|
F |
| 2018 |
3,617
|
12-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE MUIRATINGA LOCALIZADO NO ALTO MADEIRA.
|
JOZIMAR FONSECA RAMOS
|
6368
|
F |
| 2018 |
3,619
|
12-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTSAL NO BAIRRO IPIRANGA.
|
LAUREN ANITA DA SILVA PARENTE
|
6370
|
F |
| 2018 |
294
|
12-12-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
5791
|
J |
| 2018 |
3,355
|
12-12-2018 |
R$ 29,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
5964
|
J |
| 2018 |
3,391
|
12-12-2018 |
R$ 15,113.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
6000
|
J |
| 2018 |
3,489
|
11-12-2018 |
R$ 4,754.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
6249
|
J |
| 2018 |
3,519
|
11-12-2018 |
R$ 6,769.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
6251
|
J |
| 2018 |
3,521
|
11-12-2018 |
R$ 9,202.72
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
6253
|
J |
| 2018 |
3,523
|
11-12-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
6255
|
J |
| 2018 |
3,525
|
11-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
6257
|
J |
| 2018 |
3,529
|
11-12-2018 |
R$ 1,445.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
6261
|
J |
| 2018 |
3,531
|
11-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - EFETIVO
|
6263
|
J |
| 2018 |
3,533
|
11-12-2018 |
R$ 3,194.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
6265
|
J |
| 2018 |
3,532
|
11-12-2018 |
R$ 4,381.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
6264
|
J |
| 2018 |
3,564
|
11-12-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
|
CLEUTON SOUZA DA SILVA
|
6309
|
F |
| 2018 |
3,607
|
11-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INAJÁ.
|
CARLOS ALBERTO MENEZES DA SILVA
|
6356
|
F |
| 2018 |
3,609
|
11-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE DO RIO ABACAXIS.
|
RICARDO VIEIRA DA CRUZ
|
6358
|
F |
| 2018 |
3,611
|
11-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROBERTO DA FONSECA FERREIRA
|
6360
|
F |
| 2018 |
3,467
|
11-12-2018 |
R$ 643.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
6248
|
J |
| 2018 |
3,518
|
11-12-2018 |
R$ 56,277.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
6250
|
J |
| 2018 |
3,520
|
11-12-2018 |
R$ 24,562.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
6252
|
J |
| 2018 |
3,522
|
11-12-2018 |
R$ 3,929.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
6254
|
J |
| 2018 |
3,524
|
11-12-2018 |
R$ 5,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª2559 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
6256
|
J |
| 2018 |
3,526
|
11-12-2018 |
R$ 6,280.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
6258
|
J |
| 2018 |
3,528
|
11-12-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC - ESTATUTÁRIO
|
6260
|
J |
| 2018 |
3,530
|
11-12-2018 |
R$ 7,472.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
6262
|
J |
| 2018 |
3,534
|
11-12-2018 |
R$ 1,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
6266
|
J |
| 2018 |
3,527
|
11-12-2018 |
R$ 4,881.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
6259
|
J |
| 2018 |
3,563
|
11-12-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS NA MESAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, MARLY DE CASTRO.
|
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
6308
|
F |
| 2018 |
16
|
11-12-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
6450
|
J |
| 2018 |
3,922
|
11-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
6502
|
J |
| 2018 |
3,610
|
11-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN.
|
MARIA DO CARMO DA SILVA
|
6359
|
F |
| 2018 |
3,923
|
11-12-2018 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
6504
|
J |
| 2018 |
439
|
11-12-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
5794
|
J |
| 2018 |
253
|
11-12-2018 |
R$ 48,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
5799
|
J |
| 2018 |
3,263
|
11-12-2018 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF PP Nª012/2018.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5873
|
J |
| 2018 |
3,268
|
11-12-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO AUTAZ AÇU.
|
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
|
5878
|
F |
| 2018 |
3,350
|
11-12-2018 |
R$ 5,263.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
|
ANA RAQUEL COLARES BUZAGLO
|
5959
|
F |
| 2018 |
2,868
|
11-12-2018 |
R$ 55.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2287/2018- REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
6070
|
J |
| 2018 |
2,869
|
11-12-2018 |
R$ 4,412.12
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2282/2018- DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
6071
|
J |
| 2018 |
2,865
|
11-12-2018 |
R$ 46.11
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº2540 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
6072
|
J |
| 2018 |
3,168
|
11-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
6073
|
J |
| 2018 |
2,872
|
11-12-2018 |
R$ 927.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Nº2539 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
6074
|
J |
| 2018 |
94
|
11-12-2018 |
R$ 875.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
6075
|
J |
| 2018 |
2,875
|
11-12-2018 |
R$ 888.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
6076
|
J |
| 2018 |
66
|
11-12-2018 |
R$ 524.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
6077
|
J |
| 2018 |
71
|
11-12-2018 |
R$ 1,158.72
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
6078
|
J |
| 2018 |
72
|
11-12-2018 |
R$ 477.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
6079
|
J |
| 2018 |
2,859
|
11-12-2018 |
R$ 2,280.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO Nº2290.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
6080
|
J |
| 2018 |
219
|
11-12-2018 |
R$ 1,445.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
6081
|
J |
| 2018 |
2,863
|
11-12-2018 |
R$ 1,768.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2531/2018- FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
6082
|
J |
| 2018 |
2,873
|
11-12-2018 |
R$ 1,110.09
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO Nº2280 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
6083
|
J |
| 2018 |
60
|
11-12-2018 |
R$ 2,146.99
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
6084
|
J |
| 2018 |
2,568
|
11-12-2018 |
R$ 631.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2366/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
6085
|
J |
| 2018 |
2,858
|
11-12-2018 |
R$ 34.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 57/2018-REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
6086
|
J |
| 2018 |
2,840
|
11-12-2018 |
R$ 7,770.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
6087
|
J |
| 2018 |
2,841
|
11-12-2018 |
R$ 2,385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª88 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
6088
|
J |
| 2018 |
2,572
|
11-12-2018 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
6089
|
J |
| 2018 |
101
|
11-12-2018 |
R$ 8,875.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
6090
|
J |
| 2018 |
79
|
11-12-2018 |
R$ 3,535.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
6091
|
J |
| 2018 |
83
|
11-12-2018 |
R$ 1,627.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
6092
|
J |
| 2018 |
2,645
|
11-12-2018 |
R$ 2,581.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
6093
|
J |
| 2018 |
3,925
|
11-12-2018 |
R$ 502,569.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
6506
|
J |
| 2018 |
2,848
|
11-12-2018 |
R$ 161.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
6095
|
J |
| 2018 |
3,926
|
11-12-2018 |
R$ 32,893.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTAVEIS DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
6508
|
J |
| 2018 |
2,850
|
11-12-2018 |
R$ 77.41
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
6097
|
J |
| 2018 |
45
|
11-12-2018 |
R$ 30,204.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
6098
|
J |
| 2018 |
2,849
|
11-12-2018 |
R$ 3,349.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
6099
|
J |
| 2018 |
3,927
|
11-12-2018 |
R$ 253,349.12
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
6510
|
J |
| 2018 |
3,928
|
11-12-2018 |
R$ 107,702.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
6512
|
J |
| 2018 |
3,929
|
11-12-2018 |
R$ 2,092.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
6514
|
J |
| 2018 |
3,930
|
11-12-2018 |
R$ 5,916.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
6516
|
J |
| 2018 |
3,454
|
11-12-2018 |
R$ 6,433.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHo REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
6128
|
J |
| 2018 |
3,455
|
11-12-2018 |
R$ 1,186.12
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
6129
|
J |
| 2018 |
3,456
|
11-12-2018 |
R$ 2,205.85
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
6130
|
J |
| 2018 |
3,457
|
11-12-2018 |
R$ 36,998.07
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
6131
|
J |
| 2018 |
3,458
|
11-12-2018 |
R$ 12,141.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
6132
|
J |
| 2018 |
3,459
|
11-12-2018 |
R$ 50,871.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
6133
|
J |
| 2018 |
3,460
|
11-12-2018 |
R$ 984.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
6134
|
J |
| 2018 |
3,461
|
11-12-2018 |
R$ 23,915.47
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
6135
|
J |
| 2018 |
3,462
|
11-12-2018 |
R$ 15,278.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
6136
|
J |
| 2018 |
3,463
|
11-12-2018 |
R$ 5,247.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
6137
|
J |
| 2018 |
3,464
|
11-12-2018 |
R$ 16,644.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
6138
|
J |
| 2018 |
3,465
|
11-12-2018 |
R$ 554.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO .
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
6139
|
J |
| 2018 |
3,466
|
11-12-2018 |
R$ 36,937.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
6140
|
J |
| 2018 |
3,468
|
11-12-2018 |
R$ 15,132.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
6141
|
J |
| 2018 |
3,469
|
11-12-2018 |
R$ 7,369.16
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
6142
|
J |
| 2018 |
3,470
|
11-12-2018 |
R$ 2,531.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
6143
|
J |
| 2018 |
3,471
|
11-12-2018 |
R$ 6,527.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
6144
|
J |
| 2018 |
3,472
|
11-12-2018 |
R$ 7,302.93
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO -ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
6145
|
J |
| 2018 |
3,473
|
11-12-2018 |
R$ 5,326.88
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
6146
|
J |
| 2018 |
3,474
|
11-12-2018 |
R$ 3,264.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
6147
|
J |
| 2018 |
3,475
|
11-12-2018 |
R$ 4,112.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
6148
|
J |
| 2018 |
3,476
|
11-12-2018 |
R$ 9,689.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
6149
|
J |
| 2018 |
3,478
|
11-12-2018 |
R$ 1,284.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
6151
|
J |
| 2018 |
3,479
|
11-12-2018 |
R$ 48,426.85
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
6152
|
J |
| 2018 |
3,480
|
11-12-2018 |
R$ 643.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª51/2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
6153
|
J |
| 2018 |
3,481
|
11-12-2018 |
R$ 44,856.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
6154
|
J |
| 2018 |
3,482
|
11-12-2018 |
R$ 8,242.19
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
6155
|
J |
| 2018 |
3,483
|
11-12-2018 |
R$ 27,793.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
6156
|
J |
| 2018 |
3,484
|
11-12-2018 |
R$ 2,881.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP) NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
6157
|
J |
| 2018 |
3,485
|
11-12-2018 |
R$ 3,162.16
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
6158
|
J |
| 2018 |
3,486
|
11-12-2018 |
R$ 1,192.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
6159
|
J |
| 2018 |
3,487
|
11-12-2018 |
R$ 2,464.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
6160
|
J |
| 2018 |
3,488
|
11-12-2018 |
R$ 2,947.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
6161
|
J |
| 2018 |
3,490
|
11-12-2018 |
R$ 20,272.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
6162
|
J |
| 2018 |
3,491
|
11-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
6163
|
J |
| 2018 |
3,492
|
11-12-2018 |
R$ 2,338.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
6164
|
J |
| 2018 |
3,493
|
11-12-2018 |
R$ 8,202.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
6165
|
J |
| 2018 |
3,494
|
11-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
6166
|
J |
| 2018 |
3,495
|
11-12-2018 |
R$ 1,666.66
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
6167
|
J |
| 2018 |
3,496
|
11-12-2018 |
R$ 8,222.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
6168
|
J |
| 2018 |
3,477
|
11-12-2018 |
R$ 4,738.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
6150
|
J |
| 2018 |
3,897
|
10-12-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6458
|
J |
| 2018 |
3,899
|
10-12-2018 |
R$ 143.22
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6462
|
J |
| 2018 |
3,603
|
10-12-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0445/2018-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
6352
|
F |
| 2018 |
1,968
|
10-12-2018 |
R$ 36.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6437
|
J |
| 2018 |
3,897
|
10-12-2018 |
R$ 92.34
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6459
|
J |
| 2018 |
3,898
|
10-12-2018 |
R$ 23.48
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6461
|
J |
| 2018 |
3,571
|
10-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
6316
|
F |
| 2018 |
3,576
|
10-12-2018 |
R$ 80,492.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nº013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
6320
|
J |
| 2018 |
3,579
|
10-12-2018 |
R$ 56,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIADADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nº016/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
6322
|
J |
| 2018 |
3,602
|
10-12-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA FINAL DO TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DAS COMUNIDADES DO RIO MARI MARI.
|
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
|
6353
|
F |
| 2018 |
586
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
5782
|
F |
| 2018 |
579
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
5785
|
F |
| 2018 |
533
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
5786
|
F |
| 2018 |
529
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
5788
|
F |
| 2018 |
535
|
10-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
5789
|
F |
| 2018 |
250
|
10-12-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
5792
|
J |
| 2018 |
251
|
10-12-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
5793
|
F |
| 2018 |
464
|
10-12-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
5795
|
F |
| 2018 |
1,362
|
10-12-2018 |
R$ 10,117.18
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
5798
|
J |
| 2018 |
1,319
|
10-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
5800
|
F |
| 2018 |
2,643
|
10-12-2018 |
R$ 7,425.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
5813
|
J |
| 2018 |
3,204
|
10-12-2018 |
R$ 16,364.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
5814
|
J |
| 2018 |
3,333
|
10-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
|
5942
|
F |
| 2018 |
3,349
|
10-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA MADALENA SOUZA MAR
|
5958
|
F |
| 2018 |
3,352
|
10-12-2018 |
R$ 42,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
|
A. F. COIMBRA ME
|
5961
|
J |
| 2018 |
3,382
|
10-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LEONICE OLIVEIRA DA SILVA
|
5991
|
F |
| 2018 |
3,383
|
10-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA CARLA PEREIRA GOMES
|
5992
|
F |
| 2018 |
3,413
|
10-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GESILA COSTA CAMPOS
|
6022
|
F |
| 2018 |
114
|
10-12-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
6042
|
J |
| 2018 |
2,836
|
10-12-2018 |
R$ 0.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª04 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
6231
|
J |
| 2018 |
1
|
10-12-2018 |
R$ 3,353.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
6233
|
J |
| 2018 |
1,697
|
10-12-2018 |
R$ 656.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
6236
|
J |
| 2018 |
3,515
|
10-12-2018 |
R$ 5,799.51
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
6238
|
J |
| 2018 |
3,516
|
10-12-2018 |
R$ 11,791.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
6239
|
J |
| 2018 |
3,894
|
07-12-2018 |
R$ 0.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
6451
|
J |
| 2018 |
3,570
|
07-12-2018 |
R$ 16,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
6315
|
J |
| 2018 |
3,582
|
07-12-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0437/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
6323
|
F |
| 2018 |
3,590
|
07-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
6331
|
F |
| 2018 |
3,591
|
07-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DE FUTEBOL MASCULINO.
|
MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO
|
6334
|
F |
| 2018 |
3,595
|
07-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO RIO CANUMÃ.
|
FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
|
6341
|
F |
| 2018 |
3,596
|
07-12-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0439/2018-GPMB.
|
JULIO JOSE CAMPOS GONZAGA
|
6343
|
F |
| 2018 |
3,597
|
07-12-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 17/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0442/2018-GPMB.
|
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
|
6345
|
F |
| 2018 |
284
|
07-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
5807
|
J |
| 2018 |
284
|
07-12-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
5808
|
J |
| 2018 |
3,237
|
07-12-2018 |
R$ 14,310.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIAS REFERENTE A NOVEMBRO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
5847
|
J |
| 2018 |
3,267
|
07-12-2018 |
R$ 14,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
5877
|
J |
| 2018 |
3,280
|
07-12-2018 |
R$ 807.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
5890
|
J |
| 2018 |
3,282
|
07-12-2018 |
R$ 1,750.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
5892
|
J |
| 2018 |
3,299
|
07-12-2018 |
R$ 5,152.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA VILA DE CANUMÃ.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
5908
|
J |
| 2018 |
3,354
|
07-12-2018 |
R$ 34,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA. CONF PP Nª027/2018.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
5963
|
J |
| 2018 |
3,376
|
07-12-2018 |
R$ 13,192.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018-CPL.
|
F G CAMPOS - ME
|
5985
|
J |
| 2018 |
3,412
|
07-12-2018 |
R$ 41,362.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª006/2018-CONTRATO Nª0111/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6021
|
J |
| 2018 |
1
|
07-12-2018 |
R$ 8,876.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
6232
|
J |
| 2018 |
3,586
|
06-12-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SELEÇÃO MASTER EM JOGOS EM MAUES NESTE MES DE DEZEMBRO.
|
DERLANI COSTA MAR
|
6327
|
F |
| 2018 |
3,588
|
06-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDINEY FERREIRA MARTINS
|
6329
|
F |
| 2018 |
3,592
|
06-12-2018 |
R$ 289.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
|
BORBAPREV
|
6337
|
J |
| 2018 |
3,593
|
06-12-2018 |
R$ 133.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
|
BORBAPREV
|
6338
|
J |
| 2018 |
3,587
|
06-12-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR AS DESPESAS DAS FESTAS DOS AMIGOS.
|
ROBERT DOS SANTOS HAZAN
|
6328
|
F |
| 2018 |
3,589
|
06-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MESSIAS BRASIL ALHO
|
6330
|
F |
| 2018 |
3,594
|
06-12-2018 |
R$ 170.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2018.
|
BORBAPREV
|
6339
|
J |
| 2018 |
586
|
06-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
5783
|
F |
| 2018 |
579
|
06-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
5784
|
F |
| 2018 |
12
|
06-12-2018 |
R$ 581.47
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
5809
|
J |
| 2018 |
3,262
|
06-12-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª013/2018-CPL.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
5872
|
J |
| 2018 |
3,363
|
06-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDRIL SOUZA PEREIRA
|
5972
|
F |
| 2018 |
3,392
|
06-12-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO MUNICIPIO DE BORBA NO PERIODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0428/2018-GPMB.
|
NAIANE PIMENTEL DE MELO
|
6001
|
F |
| 2018 |
3,583
|
05-12-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE KARATÊ NA QUADRA POLIESPORTIVA DAI MUNIZ, REALIZADA EM DEZEMBRO.
|
RAIMUNDA MARCELI SANTANA DA SILVA
|
6324
|
F |
| 2018 |
3,585
|
05-12-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADSON MACHADO DE MELO
|
6326
|
F |
| 2018 |
2,087
|
05-12-2018 |
R$ 5,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
5797
|
J |
| 2018 |
3,231
|
05-12-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
5841
|
F |
| 2018 |
3,390
|
05-12-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
MARIA DO SOCORRO MATOS DE SOUZA
|
5999
|
F |
| 2018 |
3,411
|
05-12-2018 |
R$ 149,009.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6020
|
J |
| 2018 |
3,415
|
05-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE FLEXAL.
|
RANGEL VALENTE PINTO
|
6024
|
F |
| 2018 |
3,566
|
04-12-2018 |
R$ 55,215.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6311
|
J |
| 2018 |
3,572
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
6317
|
F |
| 2018 |
3,565
|
04-12-2018 |
R$ 23,663.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6310
|
J |
| 2018 |
3,578
|
04-12-2018 |
R$ 1,164.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRRF DE COM CODIGO DA RECEITA 1708.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6321
|
J |
| 2018 |
295
|
04-12-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
5796
|
J |
| 2018 |
3,259
|
04-12-2018 |
R$ 14,924.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
|
EDNO REGIS
|
5869
|
F |
| 2018 |
3,309
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VILMA MOREIRA MARQUES
|
5918
|
F |
| 2018 |
3,310
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
5919
|
F |
| 2018 |
3,311
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA LEONOR CAMPOS FRANÇA
|
5920
|
F |
| 2018 |
3,312
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
5921
|
F |
| 2018 |
3,313
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
|
5922
|
F |
| 2018 |
3,314
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GIOVANI DE SOUZA TEIXEIRA
|
5923
|
F |
| 2018 |
3,316
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DEMILSON VEQUENER DA PALMA
|
5925
|
F |
| 2018 |
3,317
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ESTELIO RABELO LOPES
|
5926
|
F |
| 2018 |
3,370
|
04-12-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DERLY CARDOSO GOMES
|
5979
|
F |
| 2018 |
3,417
|
04-12-2018 |
R$ 17,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6026
|
J |
| 2018 |
3,421
|
04-12-2018 |
R$ 573.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
6030
|
J |
| 2018 |
3,423
|
04-12-2018 |
R$ 13,970.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
|
RM NAVECA EPP
|
6032
|
J |
| 2018 |
3,424
|
04-12-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DIVERSOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
|
6033
|
J |
| 2018 |
2,965
|
04-12-2018 |
R$ 77,615.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
|
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
|
6048
|
J |
| 2018 |
9
|
04-12-2018 |
R$ 2.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
6243
|
J |
| 2018 |
2,837
|
04-12-2018 |
R$ 0.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
6246
|
J |
| 2018 |
3,560
|
03-12-2018 |
R$ 4,008.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/2018 COM CODIGO DA RECEITA 6256.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
6305
|
J |
| 2018 |
3,562
|
03-12-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE SAÕ JOÃO.
|
JUCELINO PANTOJA COLARES
|
6307
|
F |
| 2018 |
3,886
|
03-12-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROCAGEM NA ESCOLA MUNIICIPAL MANOEL LOPO SARAIVA, NA VILA DO CAIÇARA.
|
EDMILSON BARROS MACHADO
|
6433
|
F |
| 2018 |
2,045
|
03-12-2018 |
R$ 58,020.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
|
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
6445
|
J |
| 2018 |
3,900
|
03-12-2018 |
R$ 57,520.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
6466
|
J |
| 2018 |
3,561
|
03-12-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO NA COMUNIDADE VILA GOMES.
|
COSME PEREIRA DANTAS
|
6306
|
F |
| 2018 |
3,896
|
03-12-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
6457
|
F |
| 2018 |
3,599
|
03-12-2018 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUADRO BRANCO 2,44X1,22M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA, CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA.
|
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
|
6349
|
J |
| 2018 |
3,264
|
03-12-2018 |
R$ 1,892.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5874
|
J |
| 2018 |
3,271
|
03-12-2018 |
R$ 12,151.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª006/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5881
|
J |
| 2018 |
3,272
|
03-12-2018 |
R$ 5,702.07
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5882
|
J |
| 2018 |
3,273
|
03-12-2018 |
R$ 8,346.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª011/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5883
|
J |
| 2018 |
3,279
|
03-12-2018 |
R$ 4,852.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5889
|
J |
| 2018 |
3,284
|
03-12-2018 |
R$ 1,970.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5894
|
J |
| 2018 |
3,291
|
03-12-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A.C.S DA ZONA RURAL. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5900
|
J |
| 2018 |
3,295
|
03-12-2018 |
R$ 20,899.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5904
|
J |
| 2018 |
3,296
|
03-12-2018 |
R$ 12,041.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5905
|
J |
| 2018 |
3,297
|
03-12-2018 |
R$ 1,660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5906
|
J |
| 2018 |
3,322
|
03-12-2018 |
R$ 985.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5931
|
J |
| 2018 |
3,323
|
03-12-2018 |
R$ 681.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5932
|
J |
| 2018 |
3,325
|
03-12-2018 |
R$ 2,602.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5934
|
J |
| 2018 |
3,331
|
03-12-2018 |
R$ 385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
|
IZABEL BATISTA BASTO
|
5940
|
F |
| 2018 |
3,332
|
03-12-2018 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE BARCO A VIAGEM A VILA DE AXININ E COMUNIDADES ADJACENTES À UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
|
CLETO PEDROSA E SILVA
|
5941
|
F |
| 2018 |
3,368
|
03-12-2018 |
R$ 38,675.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª0001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5977
|
J |
| 2018 |
3,419
|
03-12-2018 |
R$ 4,841.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICOS PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018-CPL.
|
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
|
6028
|
J |
| 2018 |
3,420
|
03-12-2018 |
R$ 5,263.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXININ E VILA CAIÇARA.
|
GEANDERSON MOREIRA CAMPOS
|
6029
|
F |
| 2018 |
3
|
30-11-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
5685
|
J |
| 2018 |
2,836
|
30-11-2018 |
R$ 0.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª04 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
5687
|
J |
| 2018 |
1
|
30-11-2018 |
R$ 4,838.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
5684
|
J |
| 2018 |
1,967
|
30-11-2018 |
R$ 121.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5703
|
J |
| 2018 |
1,967
|
30-11-2018 |
R$ 40.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5707
|
J |
| 2018 |
19
|
30-11-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
5718
|
J |
| 2018 |
530
|
30-11-2018 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
5727
|
F |
| 2018 |
1,968
|
30-11-2018 |
R$ 425.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6040
|
J |
| 2018 |
1,967
|
30-11-2018 |
R$ 60.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5741
|
J |
| 2018 |
1,967
|
30-11-2018 |
R$ 1.41
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5743
|
J |
| 2018 |
1,967
|
30-11-2018 |
R$ 182.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5747
|
J |
| 2018 |
3,247
|
30-11-2018 |
R$ 4,370.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SEC. DE OBRAS.
|
ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
|
5857
|
F |
| 2018 |
3,265
|
30-11-2018 |
R$ 1,355.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5875
|
J |
| 2018 |
3,270
|
30-11-2018 |
R$ 17,467.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS FLUVIAL- IGARAÇU. CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5880
|
J |
| 2018 |
3,274
|
30-11-2018 |
R$ 9,846.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5884
|
J |
| 2018 |
3,275
|
30-11-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS A.C.S DA ZONA RURAL. CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5885
|
J |
| 2018 |
3,276
|
30-11-2018 |
R$ 1,097.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5886
|
J |
| 2018 |
3,277
|
30-11-2018 |
R$ 7,035.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª 011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5887
|
J |
| 2018 |
3,278
|
30-11-2018 |
R$ 16,359.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5888
|
J |
| 2018 |
3,281
|
30-11-2018 |
R$ 1,140.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5891
|
J |
| 2018 |
3,283
|
30-11-2018 |
R$ 152.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5893
|
J |
| 2018 |
3,292
|
30-11-2018 |
R$ 11,188.07
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5901
|
J |
| 2018 |
3,293
|
30-11-2018 |
R$ 9,062.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5902
|
J |
| 2018 |
3,294
|
30-11-2018 |
R$ 1,576.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5903
|
J |
| 2018 |
3,298
|
30-11-2018 |
R$ 1,102.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5907
|
J |
| 2018 |
3,321
|
30-11-2018 |
R$ 509.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5930
|
J |
| 2018 |
3,324
|
30-11-2018 |
R$ 563.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5933
|
J |
| 2018 |
3,326
|
30-11-2018 |
R$ 2,864.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5935
|
J |
| 2018 |
3,336
|
30-11-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ALBINO NASCIMENTO.
|
VENILSON DOS SANTOS JUNIOR
|
5945
|
F |
| 2018 |
3,337
|
30-11-2018 |
R$ 3,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALDINO PRESTE DE SOUZA, COMUNIDADE JURUBEBAL LAGO DO PIAUI.
|
MANOEL ALZAMOR DAMASCENA
|
5946
|
F |
| 2018 |
3,338
|
30-11-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO RIO AUTAZ AÇU.
|
EDMILSON IPI JATAI
|
5947
|
F |
| 2018 |
3,366
|
30-11-2018 |
R$ 4,288.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5975
|
J |
| 2018 |
3,377
|
30-11-2018 |
R$ 530.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS UTILIZADOS DIRANTE A ATIVIDADE CULTURAL DO PROJETO AMAZONIA DAS PALAVRAS.
|
MILCINARA ALVES MACHADO
|
5986
|
F |
| 2018 |
3,425
|
30-11-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL NO MES DE 09/2018.
|
ITALO ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS
|
6034
|
F |
| 2018 |
3,427
|
30-11-2018 |
R$ 1,680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO DA BASE BORBENSE.
|
LEIA DE CASTRO COSTA
|
6036
|
F |
| 2018 |
3,285
|
30-11-2018 |
R$ 1,355.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
6044
|
J |
| 2018 |
3,195
|
29-11-2018 |
R$ 158,240.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG DO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
5660
|
J |
| 2018 |
3,922
|
29-11-2018 |
R$ 978,128.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
6501
|
J |
| 2018 |
2,549
|
29-11-2018 |
R$ 3,537.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº70/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
5624
|
J |
| 2018 |
2,547
|
29-11-2018 |
R$ 8,893.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1718/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
5626
|
J |
| 2018 |
2,538
|
29-11-2018 |
R$ 2,298.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5628
|
J |
| 2018 |
2,537
|
29-11-2018 |
R$ 32,149.78
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
5630
|
J |
| 2018 |
2,565
|
29-11-2018 |
R$ 7,199.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
5632
|
J |
| 2018 |
2,566
|
29-11-2018 |
R$ 6,764.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
5634
|
J |
| 2018 |
2,545
|
29-11-2018 |
R$ 23,959.64
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
5636
|
J |
| 2018 |
2,548
|
29-11-2018 |
R$ 10,137.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº37/2018 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
5638
|
J |
| 2018 |
2,546
|
29-11-2018 |
R$ 5,785.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
5640
|
J |
| 2018 |
2,542
|
29-11-2018 |
R$ 470.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
5642
|
J |
| 2018 |
3,147
|
29-11-2018 |
R$ 3,367.52
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
5781
|
J |
| 2018 |
3,149
|
29-11-2018 |
R$ 4,890.93
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
5678
|
J |
| 2018 |
3,148
|
29-11-2018 |
R$ 81.11
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª51/2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
5677
|
J |
| 2018 |
3,200
|
29-11-2018 |
R$ 51.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
5690
|
J |
| 2018 |
97
|
29-11-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
5547
|
J |
| 2018 |
2,849
|
29-11-2018 |
R$ 27,341.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
5549
|
J |
| 2018 |
2,846
|
29-11-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª81 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
5551
|
J |
| 2018 |
79
|
29-11-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
5553
|
J |
| 2018 |
2,645
|
29-11-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
5555
|
J |
| 2018 |
66
|
29-11-2018 |
R$ 1,049.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
5556
|
J |
| 2018 |
83
|
29-11-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
5558
|
J |
| 2018 |
219
|
29-11-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
5561
|
J |
| 2018 |
72
|
29-11-2018 |
R$ 1,271.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
5563
|
J |
| 2018 |
2,639
|
29-11-2018 |
R$ 26,992.64
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
5565
|
J |
| 2018 |
2,861
|
29-11-2018 |
R$ 751.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1719 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
5566
|
J |
| 2018 |
100
|
29-11-2018 |
R$ 819.06
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
5568
|
J |
| 2018 |
90
|
29-11-2018 |
R$ 6,584.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
5570
|
J |
| 2018 |
2,869
|
29-11-2018 |
R$ 98,119.67
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2282/2018- DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
5572
|
J |
| 2018 |
2,574
|
29-11-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
5573
|
J |
| 2018 |
2,573
|
29-11-2018 |
R$ 5,013.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
5575
|
J |
| 2018 |
2,840
|
29-11-2018 |
R$ 29,080.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
5577
|
J |
| 2018 |
2,556
|
29-11-2018 |
R$ 8,831.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
5579
|
J |
| 2018 |
71
|
29-11-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
5582
|
J |
| 2018 |
2,875
|
29-11-2018 |
R$ 10,915.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
5584
|
J |
| 2018 |
2,871
|
29-11-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2286 FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
5586
|
J |
| 2018 |
1,304
|
29-11-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
|
5589
|
J |
| 2018 |
2,872
|
29-11-2018 |
R$ 55,033.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Nº2539 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
5591
|
J |
| 2018 |
2,303
|
29-11-2018 |
R$ 2,012.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
5593
|
J |
| 2018 |
2,860
|
29-11-2018 |
R$ 15,240.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2558 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
5596
|
J |
| 2018 |
2,845
|
29-11-2018 |
R$ 7,460.22
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO DO EMPENHO Nª78 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
5598
|
J |
| 2018 |
2,862
|
29-11-2018 |
R$ 86.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1952 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
5600
|
J |
| 2018 |
2,867
|
29-11-2018 |
R$ 9,068.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2551/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
5602
|
J |
| 2018 |
51
|
29-11-2018 |
R$ 1,206.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
5604
|
J |
| 2018 |
2,857
|
29-11-2018 |
R$ 471.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2284 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
5606
|
J |
| 2018 |
2,543
|
29-11-2018 |
R$ 7,099.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1715 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
5608
|
J |
| 2018 |
28
|
29-11-2018 |
R$ 2,714.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
5610
|
J |
| 2018 |
2,539
|
29-11-2018 |
R$ 2,992.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
5612
|
J |
| 2018 |
2,536
|
29-11-2018 |
R$ 5,440.73
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
5614
|
J |
| 2018 |
2,569
|
29-11-2018 |
R$ 661.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2383/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
5616
|
J |
| 2018 |
2,553
|
29-11-2018 |
R$ 6,018.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1700 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
5618
|
J |
| 2018 |
2,562
|
29-11-2018 |
R$ 1,254.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1964/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
5620
|
J |
| 2018 |
2,856
|
29-11-2018 |
R$ 15,077.74
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2290/2018-ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
5622
|
J |
| 2018 |
2,848
|
29-11-2018 |
R$ 66,109.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
5548
|
J |
| 2018 |
2,850
|
29-11-2018 |
R$ 4,340.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
5550
|
J |
| 2018 |
101
|
29-11-2018 |
R$ 20,596.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
5552
|
J |
| 2018 |
2,847
|
29-11-2018 |
R$ 1,359.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
5554
|
J |
| 2018 |
2,646
|
29-11-2018 |
R$ 429.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
5557
|
J |
| 2018 |
2,859
|
29-11-2018 |
R$ 7,277.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO Nº2290.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
5559
|
J |
| 2018 |
2,572
|
29-11-2018 |
R$ 18,481.56
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
5560
|
J |
| 2018 |
2,841
|
29-11-2018 |
R$ 6,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª88 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
5562
|
J |
| 2018 |
2,858
|
29-11-2018 |
R$ 11,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 57/2018-REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
5564
|
J |
| 2018 |
2,344
|
29-11-2018 |
R$ 859.14
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
5567
|
J |
| 2018 |
2,568
|
29-11-2018 |
R$ 16,001.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2366/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
5569
|
J |
| 2018 |
92
|
29-11-2018 |
R$ 500.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5571
|
J |
| 2018 |
2,574
|
29-11-2018 |
R$ 1,320.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
5574
|
J |
| 2018 |
2,559
|
29-11-2018 |
R$ 4,583.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
5576
|
J |
| 2018 |
97
|
29-11-2018 |
R$ 17,981.93
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
5578
|
J |
| 2018 |
2,868
|
29-11-2018 |
R$ 12,976.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2287/2018- REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
5580
|
J |
| 2018 |
60
|
29-11-2018 |
R$ 4,694.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
5581
|
J |
| 2018 |
2,863
|
29-11-2018 |
R$ 13,412.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2531/2018- FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
5583
|
J |
| 2018 |
2,875
|
29-11-2018 |
R$ 3,363.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
5585
|
J |
| 2018 |
91
|
29-11-2018 |
R$ 10,829.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
5587
|
J |
| 2018 |
67
|
29-11-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
5588
|
J |
| 2018 |
2,842
|
29-11-2018 |
R$ 8,243.23
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
5590
|
J |
| 2018 |
2,835
|
29-11-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
5592
|
J |
| 2018 |
94
|
29-11-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
5594
|
J |
| 2018 |
2,843
|
29-11-2018 |
R$ 537.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
5595
|
J |
| 2018 |
2,844
|
29-11-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
5597
|
J |
| 2018 |
2,554
|
29-11-2018 |
R$ 2,500.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
5599
|
J |
| 2018 |
2,557
|
29-11-2018 |
R$ 3,628.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1270/2018, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
5601
|
J |
| 2018 |
2,285
|
29-11-2018 |
R$ 1,074.48
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
5603
|
J |
| 2018 |
2,555
|
29-11-2018 |
R$ 1,677.77
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
5605
|
J |
| 2018 |
2,570
|
29-11-2018 |
R$ 180.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº73/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
5607
|
J |
| 2018 |
2,864
|
29-11-2018 |
R$ 1,333.09
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 49/2018- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
5609
|
J |
| 2018 |
29
|
29-11-2018 |
R$ 3,503.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
5611
|
J |
| 2018 |
2,567
|
29-11-2018 |
R$ 18,663.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1714/2018, FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
5613
|
J |
| 2018 |
2,560
|
29-11-2018 |
R$ 4,337.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1966/2018 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
5619
|
J |
| 2018 |
2,873
|
29-11-2018 |
R$ 6,777.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO Nº2280 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
5615
|
J |
| 2018 |
2,535
|
29-11-2018 |
R$ 1,973.92
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
5617
|
J |
| 2018 |
2,551
|
29-11-2018 |
R$ 2,735.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1955/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
5621
|
J |
| 2018 |
2,544
|
29-11-2018 |
R$ 2,100.10
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2320 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
5623
|
J |
| 2018 |
520
|
29-11-2018 |
R$ 429.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
|
5625
|
J |
| 2018 |
2,865
|
29-11-2018 |
R$ 105,578.41
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº2540 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5627
|
J |
| 2018 |
52
|
29-11-2018 |
R$ 14,600.52
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
5629
|
J |
| 2018 |
1,721
|
29-11-2018 |
R$ 14.80
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª784 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
5631
|
J |
| 2018 |
2,566
|
29-11-2018 |
R$ 11,580.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
5633
|
J |
| 2018 |
1,703
|
29-11-2018 |
R$ 2,146.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
5635
|
J |
| 2018 |
1,703
|
29-11-2018 |
R$ 6,224.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
5637
|
J |
| 2018 |
2,866
|
29-11-2018 |
R$ 468.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
5639
|
J |
| 2018 |
2,534
|
29-11-2018 |
R$ 6,766.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª61 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
5641
|
J |
| 2018 |
3,181
|
29-11-2018 |
R$ 107,622.84
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
5652
|
J |
| 2018 |
3,183
|
29-11-2018 |
R$ 2,499.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5654
|
J |
| 2018 |
3,185
|
29-11-2018 |
R$ 915.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
5656
|
J |
| 2018 |
3,187
|
29-11-2018 |
R$ 5,876.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
5658
|
J |
| 2018 |
101
|
29-11-2018 |
R$ 1,113.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
5662
|
J |
| 2018 |
3,194
|
29-11-2018 |
R$ 769.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2303/2018 - PAIF - PMB.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
5651
|
J |
| 2018 |
3,182
|
29-11-2018 |
R$ 13,947.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
5653
|
J |
| 2018 |
3,184
|
29-11-2018 |
R$ 682.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
5655
|
J |
| 2018 |
3,186
|
29-11-2018 |
R$ 5,916.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª2559 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
5657
|
J |
| 2018 |
3,192
|
29-11-2018 |
R$ 372.27
|
FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SAÚDE BUCAL. - ESTATUTÁRIO
|
5659
|
J |
| 2018 |
3,197
|
29-11-2018 |
R$ 899.12
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2292 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
5661
|
J |
| 2018 |
3,196
|
29-11-2018 |
R$ 2,727.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2550 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
5664
|
J |
| 2018 |
2,304
|
29-11-2018 |
R$ 71.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
5643
|
J |
| 2018 |
2,571
|
29-11-2018 |
R$ 36,623.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
5644
|
J |
| 2018 |
45
|
29-11-2018 |
R$ 61,746.15
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
5645
|
J |
| 2018 |
2,292
|
29-11-2018 |
R$ 245.68
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
5646
|
J |
| 2018 |
2,550
|
29-11-2018 |
R$ 59,839.41
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2323 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
5647
|
J |
| 2018 |
2,300
|
29-11-2018 |
R$ 2,427.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
5648
|
J |
| 2018 |
80
|
29-11-2018 |
R$ 975.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
5649
|
J |
| 2018 |
2,564
|
29-11-2018 |
R$ 1,001.70
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
5650
|
J |
| 2018 |
3,188
|
29-11-2018 |
R$ 9,616.91
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
5665
|
J |
| 2018 |
3,188
|
29-11-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
5666
|
J |
| 2018 |
3,189
|
29-11-2018 |
R$ 2,072.54
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
5667
|
J |
| 2018 |
3,190
|
29-11-2018 |
R$ 8,060.93
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
5668
|
J |
| 2018 |
3,191
|
29-11-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
5669
|
J |
| 2018 |
3,191
|
29-11-2018 |
R$ 66,274.93
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
5670
|
J |
| 2018 |
3,142
|
29-11-2018 |
R$ 2,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2860 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
5671
|
J |
| 2018 |
3,143
|
29-11-2018 |
R$ 499.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
5672
|
J |
| 2018 |
3,144
|
29-11-2018 |
R$ 2,285.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2862 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
5673
|
J |
| 2018 |
3,145
|
29-11-2018 |
R$ 659.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2557/2018, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
5674
|
J |
| 2018 |
3,146
|
29-11-2018 |
R$ 7,985.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2552/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
5675
|
J |
| 2018 |
3,150
|
29-11-2018 |
R$ 2,820.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2570/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
5695
|
J |
| 2018 |
3,151
|
29-11-2018 |
R$ 9,346.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2543 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
5697
|
J |
| 2018 |
3,152
|
29-11-2018 |
R$ 1,528.91
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2864/2018- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
5698
|
J |
| 2018 |
3,153
|
29-11-2018 |
R$ 3,285.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª28/2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
5699
|
J |
| 2018 |
3,154
|
29-11-2018 |
R$ 496.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª29/2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
5700
|
J |
| 2018 |
3,155
|
29-11-2018 |
R$ 128,307.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP) NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
5701
|
J |
| 2018 |
3,156
|
29-11-2018 |
R$ 11,905.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2567/2018, FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
5702
|
J |
| 2018 |
3,157
|
29-11-2018 |
R$ 1,657.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
5704
|
J |
| 2018 |
3,158
|
29-11-2018 |
R$ 534.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2569/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
5705
|
J |
| 2018 |
3,159
|
29-11-2018 |
R$ 2,962.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
5706
|
J |
| 2018 |
3,160
|
29-11-2018 |
R$ 4,972.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2553 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
5708
|
J |
| 2018 |
3,161
|
29-11-2018 |
R$ 69,160.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2560/2018 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
5709
|
J |
| 2018 |
3,162
|
29-11-2018 |
R$ 15,034.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1964/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
5710
|
J |
| 2018 |
3,163
|
29-11-2018 |
R$ 8,526.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2551/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
5711
|
J |
| 2018 |
3,164
|
29-11-2018 |
R$ 7,132.02
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2549/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
5712
|
J |
| 2018 |
3,165
|
29-11-2018 |
R$ 10,485.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2547/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
5713
|
J |
| 2018 |
3,166
|
29-11-2018 |
R$ 3,697.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5714
|
J |
| 2018 |
3,167
|
29-11-2018 |
R$ 6,250.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
5715
|
J |
| 2018 |
3,168
|
29-11-2018 |
R$ 65,891.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
5716
|
J |
| 2018 |
3,169
|
29-11-2018 |
R$ 4,349.74
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1721 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
5717
|
J |
| 2018 |
3,178
|
29-11-2018 |
R$ 528.06
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
5720
|
J |
| 2018 |
3,174
|
29-11-2018 |
R$ 41,793.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
5721
|
J |
| 2018 |
3,175
|
29-11-2018 |
R$ 12,495.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
5723
|
J |
| 2018 |
3,170
|
29-11-2018 |
R$ 103,105.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
5757
|
J |
| 2018 |
3,179
|
29-11-2018 |
R$ 5,423.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2857 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
5754
|
J |
| 2018 |
3,177
|
29-11-2018 |
R$ 25,907.02
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª2534 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
5755
|
J |
| 2018 |
3,176
|
29-11-2018 |
R$ 5,003.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
5756
|
J |
| 2018 |
3,171
|
29-11-2018 |
R$ 20,032.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
5758
|
J |
| 2018 |
3,170
|
29-11-2018 |
R$ 36,828.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
5760
|
J |
| 2018 |
3,172
|
29-11-2018 |
R$ 23,603.14
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
5761
|
J |
| 2018 |
3,172
|
29-11-2018 |
R$ 39,517.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
5763
|
J |
| 2018 |
3,173
|
29-11-2018 |
R$ 14,041.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2548/2018 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
5764
|
J |
| 2018 |
3,180
|
29-11-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2870/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
5765
|
J |
| 2018 |
3,193
|
29-11-2018 |
R$ 5,126.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
5767
|
J |
| 2018 |
3,212
|
29-11-2018 |
R$ 7,368.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DAS COMUNIDADES RURAIS.
|
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
|
5822
|
F |
| 2018 |
3,216
|
29-11-2018 |
R$ 10,526.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
5826
|
F |
| 2018 |
3,230
|
29-11-2018 |
R$ 2,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVÉIS, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
5840
|
J |
| 2018 |
3,289
|
29-11-2018 |
R$ 11,880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5898
|
J |
| 2018 |
3,327
|
29-11-2018 |
R$ 51,950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO EM SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5936
|
J |
| 2018 |
3,328
|
29-11-2018 |
R$ 68,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO EM SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5937
|
J |
| 2018 |
3,329
|
29-11-2018 |
R$ 68,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5938
|
J |
| 2018 |
3,348
|
29-11-2018 |
R$ 705.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
|
TANIA MARIA GOMES
|
5957
|
F |
| 2018 |
3,416
|
29-11-2018 |
R$ 1,799.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIOADA, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
|
6025
|
J |
| 2018 |
3,923
|
29-11-2018 |
R$ 593,032.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
6503
|
J |
| 2018 |
3,258
|
28-11-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA SILVA, DISTRITO DO AXINIM.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
5868
|
F |
| 2018 |
3,396
|
28-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0418/2018-GPMB.
|
ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
|
6005
|
F |
| 2018 |
3,399
|
28-11-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0421/2018-GPMB.
|
VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
6008
|
F |
| 2018 |
3,406
|
28-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0426/2018-GPMB.
|
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
|
6015
|
F |
| 2018 |
3,407
|
28-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0424/2018-GPMB.
|
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
|
6016
|
F |
| 2018 |
3,408
|
28-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0412/2018-GPMB.
|
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
|
6017
|
F |
| 2018 |
3,409
|
28-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0419/2018-GPMB.
|
ADRIANA DE LIMA BARROS
|
6018
|
F |
| 2018 |
3,410
|
28-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0425/2018-GPMB.
|
ILDETH PANTOJA LINDOSO
|
6019
|
F |
| 2018 |
3,414
|
28-11-2018 |
R$ 13,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
6023
|
J |
| 2018 |
3,422
|
28-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/ANO 2017/2018 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, 1ª A 3ª, E PNME.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
6031
|
F |
| 2018 |
3,200
|
27-11-2018 |
R$ 253.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
5689
|
J |
| 2018 |
2
|
27-11-2018 |
R$ 74.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
5688
|
J |
| 2018 |
9
|
27-11-2018 |
R$ 4.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
5694
|
J |
| 2018 |
576
|
27-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
|
JORGE ELIAS RODRIGUES
|
5719
|
F |
| 2018 |
3,201
|
27-11-2018 |
R$ 31,074.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5778
|
J |
| 2018 |
3,202
|
27-11-2018 |
R$ 3,694.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 08 E 09/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5780
|
J |
| 2018 |
3,235
|
27-11-2018 |
R$ 741.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
5845
|
J |
| 2018 |
3,244
|
27-11-2018 |
R$ 5,624.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
TANIA MARIA GOMES
|
5854
|
F |
| 2018 |
3,245
|
27-11-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.
|
TANIA MARIA GOMES
|
5855
|
F |
| 2018 |
3,347
|
27-11-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LEONEL REGIO
|
5956
|
F |
| 2018 |
3,356
|
27-11-2018 |
R$ 37,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PESSOAL DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEM PUBLICO DE SAÚDE, DESTINADO A ATENÇÃO AO SERVIÇO SOCIAL.
|
A. F. COIMBRA ME
|
5965
|
J |
| 2018 |
3,378
|
27-11-2018 |
R$ 2,772.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.11.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5987
|
J |
| 2018 |
3,379
|
27-11-2018 |
R$ 10,660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5988
|
J |
| 2018 |
3,381
|
27-11-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FINAL DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUVOLEI.
|
L DA R PICANÇO
|
5990
|
J |
| 2018 |
3,393
|
27-11-2018 |
R$ 1,720.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PICK-UP BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
6002
|
J |
| 2018 |
3,394
|
27-11-2018 |
R$ 222.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
6003
|
J |
| 2018 |
3,397
|
27-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0413/2018-GPMB.
|
PERPETUA MACHADO GOES
|
6006
|
F |
| 2018 |
3,398
|
27-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0420/2018-GPMB.
|
JUCIANI GONZAGA LOPES
|
6007
|
F |
| 2018 |
3,400
|
27-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0415/2018-GPMB.
|
DANUBIA RABELO BANDEIRA
|
6009
|
F |
| 2018 |
3,401
|
27-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0417/2018-GPMB.
|
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
|
6010
|
F |
| 2018 |
3,402
|
27-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0416/2018-GPMB.
|
MARINEIA PRESTES LINHARES
|
6011
|
F |
| 2018 |
3,403
|
27-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0423/2018-GPMB.
|
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
|
6012
|
F |
| 2018 |
3,404
|
27-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0414/2018-GPMB.
|
DANUZIA RABELO BANDEIRA
|
6013
|
F |
| 2018 |
3,405
|
27-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0422/2018-GPMB.
|
ERMINA LINDOSO
|
6014
|
F |
| 2018 |
1,968
|
26-11-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5732
|
J |
| 2018 |
2,837
|
23-11-2018 |
R$ 172.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
5691
|
J |
| 2018 |
250
|
23-11-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
5736
|
J |
| 2018 |
250
|
23-11-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
5737
|
J |
| 2018 |
3,261
|
23-11-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
5871
|
F |
| 2018 |
3,395
|
23-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24/11 A 28/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0427/2018-GPMB.
|
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
|
6004
|
F |
| 2018 |
3,920
|
22-11-2018 |
R$ 125,048.91
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
6499
|
J |
| 2018 |
3,921
|
22-11-2018 |
R$ 175,819.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG DO FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
6500
|
J |
| 2018 |
254
|
22-11-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
5773
|
F |
| 2018 |
3,243
|
22-11-2018 |
R$ 99,690.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5853
|
J |
| 2018 |
3,246
|
22-11-2018 |
R$ 2,496.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
5856
|
F |
| 2018 |
3,256
|
22-11-2018 |
R$ 5,260.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
5866
|
F |
| 2018 |
3,257
|
22-11-2018 |
R$ 8,011.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
5867
|
J |
| 2018 |
3,384
|
22-11-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0405/2018-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
5993
|
F |
| 2018 |
3,428
|
22-11-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
6037
|
F |
| 2018 |
3,429
|
22-11-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
|
6038
|
F |
| 2018 |
3,924
|
22-11-2018 |
R$ 9,326.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
6505
|
J |
| 2018 |
1,059
|
21-11-2018 |
R$ 9.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5735
|
J |
| 2018 |
3,255
|
21-11-2018 |
R$ 35,822.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5865
|
J |
| 2018 |
3,266
|
21-11-2018 |
R$ 4,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES BRANDÃO DE SÁ E SÃO MIGUEL ARCANJO.
|
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
|
5876
|
F |
| 2018 |
3,290
|
21-11-2018 |
R$ 18,804.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5899
|
J |
| 2018 |
3,306
|
21-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLOS ANDRE PEREIRA
|
5915
|
F |
| 2018 |
3,308
|
21-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLA DOS SANTOS DE SA
|
5917
|
F |
| 2018 |
3,358
|
21-11-2018 |
R$ 4,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMISA MALHA, CAMISA E BONE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA.
|
ATACADÃO NORTE
|
5967
|
J |
| 2018 |
1
|
20-11-2018 |
R$ 2,025.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
5683
|
J |
| 2018 |
3,026
|
16-11-2018 |
R$ 7,890.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
|
5410
|
F |
| 2018 |
1,967
|
16-11-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5728
|
J |
| 2018 |
1,104
|
16-11-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
5729
|
F |
| 2018 |
531
|
16-11-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
5730
|
F |
| 2018 |
283
|
16-11-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
|
MIGUEL LIMA DA SILVA
|
5752
|
F |
| 2018 |
284
|
16-11-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
5753
|
J |
| 2018 |
292
|
16-11-2018 |
R$ 8,166.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5776
|
J |
| 2018 |
3,249
|
16-11-2018 |
R$ 3,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, SALGADOS E DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS COLABORADORES DA SEMSA.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
5859
|
F |
| 2018 |
3,320
|
16-11-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WANDERSON BARROS DA SILVA
|
5929
|
F |
| 2018 |
3,373
|
16-11-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MÁMIA.
|
BRUCE QUEIROZ SOUZA
|
5982
|
F |
| 2018 |
3,374
|
16-11-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DISTRITO DE AXINIM.
|
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
|
5983
|
F |
| 2018 |
3,090
|
14-11-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0379/2018-GPMB.
|
VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
5501
|
F |
| 2018 |
19
|
14-11-2018 |
R$ 79.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
5696
|
J |
| 2018 |
1,967
|
14-11-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5725
|
J |
| 2018 |
587
|
14-11-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
5746
|
F |
| 2018 |
3,252
|
14-11-2018 |
R$ 8,586.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
5862
|
J |
| 2018 |
3,318
|
14-11-2018 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0391/2018-GPMB.
|
JEFFERSON RAMOS BARBA
|
5927
|
F |
| 2018 |
3,339
|
14-11-2018 |
R$ 3,455.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
5948
|
J |
| 2018 |
3,343
|
14-11-2018 |
R$ 1,802.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR DESTINADO A CARREGADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
5952
|
J |
| 2018 |
3,359
|
14-11-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0400/2018-GPMB.
|
JUSCELINO DE PAULA PEIXOTO
|
5968
|
F |
| 2018 |
3,365
|
14-11-2018 |
R$ 1,140.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CHURARAEMA.
|
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
|
5974
|
F |
| 2018 |
3,367
|
14-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
5976
|
F |
| 2018 |
3,369
|
14-11-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA SEGUNDA PARADA G.L.S.B.T. DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
CRISTIANE MARQUES
|
5978
|
F |
| 2018 |
3,371
|
14-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
5980
|
F |
| 2018 |
3,372
|
14-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
5981
|
F |
| 2018 |
9
|
13-11-2018 |
R$ 14.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
5693
|
J |
| 2018 |
3,111
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
|
5412
|
F |
| 2018 |
3,031
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDER CORERA DE SÁ
|
5417
|
F |
| 2018 |
3,032
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELISANGELA DAS CHAGAS JATAI
|
5418
|
F |
| 2018 |
3,046
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIA DOS SANTOS
|
5439
|
F |
| 2018 |
3,042
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREIA ARAÚJO ALVES
|
5440
|
F |
| 2018 |
3,043
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
|
5442
|
F |
| 2018 |
3,044
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOAO BOSCO DA SILVA RAMOS
|
5444
|
F |
| 2018 |
3,120
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIAS BENTES DE SOUZA
|
5446
|
F |
| 2018 |
3,113
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA LUCIA DE SA
|
5447
|
F |
| 2018 |
3,122
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDENISIA COUTINHO DE PAULA
|
5455
|
F |
| 2018 |
3,121
|
13-11-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PEDRO DE SOUZA MOREIRA
|
5457
|
F |
| 2018 |
3,132
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLEONICE ROSAS MAGNO
|
5462
|
F |
| 2018 |
3,137
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KAIQUE DE CASTRO LEAL
|
5464
|
F |
| 2018 |
3,136
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCILANDIA GOMES DE OLIVEIRA
|
5466
|
F |
| 2018 |
3,073
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
|
5470
|
F |
| 2018 |
3,037
|
13-11-2018 |
R$ 4,370.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
SABRINA DA FONSECA LOPES
|
5472
|
F |
| 2018 |
3,131
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
|
5480
|
F |
| 2018 |
3,074
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLEDIANNE RAMOS DA SILVA
|
5483
|
F |
| 2018 |
3,069
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
|
5484
|
F |
| 2018 |
293
|
13-11-2018 |
R$ 5,482.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5759
|
J |
| 2018 |
3,201
|
13-11-2018 |
R$ 25,290.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5777
|
J |
| 2018 |
3,202
|
13-11-2018 |
R$ 5,449.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 08 E 09/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
5779
|
J |
| 2018 |
3,232
|
13-11-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUXADA NA CERREIRA PARA MANUTENÇÃO DO CASCO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
|
5842
|
J |
| 2018 |
3,234
|
13-11-2018 |
R$ 1,854.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
5844
|
J |
| 2018 |
3,286
|
13-11-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
GLECIANE LOBO RAMOS
|
5895
|
F |
| 2018 |
3,330
|
13-11-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
|
5939
|
J |
| 2018 |
3,340
|
13-11-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0396/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
5949
|
F |
| 2018 |
3,344
|
13-11-2018 |
R$ 2,225.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
5953
|
J |
| 2018 |
3,357
|
13-11-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA ALDEIA MARUIN.
|
RAIMUNDO DE SOUZA VALENTE FILHO
|
5966
|
F |
| 2018 |
3,360
|
13-11-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
5969
|
F |
| 2018 |
3,362
|
13-11-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE TRANSLADO DE PACIENTES PARA MANAUS.
|
CLARINDA DA SILVA GERONIMO
|
5971
|
F |
| 2018 |
3,364
|
13-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL FEMENINO.
|
CLEUDIVANE MONTEIRO FONSECA
|
5973
|
F |
| 2018 |
3,388
|
13-11-2018 |
R$ 1,558.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VISA ISABEL.
|
JOSE HENRIQUE LOBO CARDOSO
|
5997
|
F |
| 2018 |
16
|
13-11-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
6041
|
J |
| 2018 |
2,985
|
12-11-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
AURIANE TEIXEIRA PINTO
|
5377
|
F |
| 2018 |
3,135
|
12-11-2018 |
R$ 17,112.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA CONF. PP Nª013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5537
|
J |
| 2018 |
530
|
12-11-2018 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
5726
|
F |
| 2018 |
294
|
12-11-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
5744
|
J |
| 2018 |
295
|
12-11-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
5745
|
J |
| 2018 |
284
|
12-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
5751
|
J |
| 2018 |
1,362
|
12-11-2018 |
R$ 10,073.34
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
5774
|
J |
| 2018 |
439
|
12-11-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
5742
|
J |
| 2018 |
13
|
12-11-2018 |
R$ 88.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5801
|
J |
| 2018 |
13
|
12-11-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5802
|
J |
| 2018 |
14
|
12-11-2018 |
R$ 150.74
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5804
|
J |
| 2018 |
14
|
12-11-2018 |
R$ 33.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5805
|
J |
| 2018 |
15
|
12-11-2018 |
R$ 89.28
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5806
|
J |
| 2018 |
3,233
|
12-11-2018 |
R$ 9,790.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS DE USO UNICA PARA A SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5843
|
J |
| 2018 |
3,251
|
12-11-2018 |
R$ 14,310.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE JARDINAGEM.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
5861
|
J |
| 2018 |
3,351
|
12-11-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, NA COMUNIDADE VILA IZABEL.
|
RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
|
5960
|
F |
| 2018 |
13
|
12-11-2018 |
R$ 195.42
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6043
|
J |
| 2018 |
1
|
09-11-2018 |
R$ 10,027.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
5679
|
J |
| 2018 |
1,697
|
09-11-2018 |
R$ 11,917.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
5680
|
J |
| 2018 |
2,836
|
09-11-2018 |
R$ 0.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª04 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
5686
|
J |
| 2018 |
2,927
|
09-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
|
IGOR SOARES BARRETO
|
5266
|
J |
| 2018 |
2,926
|
09-11-2018 |
R$ 36,967.70
|
VALRO QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5287
|
J |
| 2018 |
2,918
|
09-11-2018 |
R$ 116,889.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5328
|
J |
| 2018 |
807
|
09-11-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
5722
|
F |
| 2018 |
578
|
09-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
5731
|
F |
| 2018 |
535
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
5733
|
F |
| 2018 |
535
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
5734
|
F |
| 2018 |
464
|
09-11-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
5738
|
F |
| 2018 |
464
|
09-11-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
5740
|
F |
| 2018 |
534
|
09-11-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ATENDER DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
5748
|
F |
| 2018 |
114
|
09-11-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
5750
|
J |
| 2018 |
1,319
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
5771
|
F |
| 2018 |
1,319
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
5772
|
F |
| 2018 |
2,643
|
09-11-2018 |
R$ 24,811.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
5775
|
J |
| 2018 |
3,210
|
09-11-2018 |
R$ 60,370.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
5820
|
J |
| 2018 |
3,236
|
09-11-2018 |
R$ 18,575.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PP Nª01/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5846
|
J |
| 2018 |
3,238
|
09-11-2018 |
R$ 24,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5848
|
J |
| 2018 |
3,239
|
09-11-2018 |
R$ 4,775.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER SEC. LIMPEZA. CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5849
|
J |
| 2018 |
3,253
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REFORMA DO BARCO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO.
|
RANGEL VALENTE PINTO
|
5863
|
F |
| 2018 |
3,269
|
09-11-2018 |
R$ 54,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONF PP Nª 001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5879
|
J |
| 2018 |
3,288
|
09-11-2018 |
R$ 3,960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
|
5897
|
J |
| 2018 |
3,301
|
09-11-2018 |
R$ 1,922.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AEREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO E MARLY DE CASTRO.
|
FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
|
5910
|
F |
| 2018 |
3,304
|
09-11-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0389/2018-GPMB.
|
JOSE DUARTE XENOFONTE JUNIOR
|
5913
|
F |
| 2018 |
3,307
|
09-11-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0389/2018-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
5916
|
F |
| 2018 |
3,341
|
09-11-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA ALDEIA PÁRICA.
|
GRACINEIA DE SÁ MASCARENHAS
|
5950
|
F |
| 2018 |
3,345
|
09-11-2018 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇAO DA GRANDEFINAL DO CAMPEONATO MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
AILTON ALVES COSTA
|
5954
|
F |
| 2018 |
3,346
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE PREMIAÇÃO DO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO COM SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.
|
ALDADIMA SOARES DA SILVA
|
5955
|
F |
| 2018 |
3,005
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
5424
|
F |
| 2018 |
3,101
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIA VANUZA DE GOES CORREA
|
5441
|
F |
| 2018 |
3,114
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAQUEANE BARROS PINTO
|
5454
|
F |
| 2018 |
3,123
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
|
5456
|
F |
| 2018 |
3,133
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLIZANGELA GOMES FONSECA
|
5461
|
F |
| 2018 |
1,967
|
08-11-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5724
|
J |
| 2018 |
3,209
|
08-11-2018 |
R$ 10,526.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE CASTANHAL, TROCANA, MONTE HEROBE, ANUMAÃ - MADEIRA ABAIXO.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
5819
|
F |
| 2018 |
3,315
|
08-11-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NICELENE COLARES FARIAS
|
5924
|
F |
| 2018 |
3,335
|
08-11-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NO BAIRRO RECREIO.
|
WIDIBAS GUSTAVO PRADO FERREIRA
|
5944
|
F |
| 2018 |
1,629
|
08-11-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
|
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
|
6068
|
J |
| 2018 |
2,886
|
07-11-2018 |
R$ 11,048.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª015/2018.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
5310
|
J |
| 2018 |
2,085
|
07-11-2018 |
R$ 3,890.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 6 MBPS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
5770
|
J |
| 2018 |
3,248
|
07-11-2018 |
R$ 13,498.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5858
|
J |
| 2018 |
3,250
|
07-11-2018 |
R$ 17,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
NAUR GOES MONTEIRO
|
5860
|
F |
| 2018 |
3,260
|
07-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (BANANA/ABOBORA) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
|
ELSON FERREIRA DA FONSECA
|
5870
|
F |
| 2018 |
3,300
|
07-11-2018 |
R$ 28,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5909
|
J |
| 2018 |
3,302
|
07-11-2018 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0388/2018-GPMB.
|
POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
|
5911
|
F |
| 2018 |
3,303
|
07-11-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0387/2018-GPMB.
|
PATRICK DOS SANTOS TORRES
|
5912
|
F |
| 2018 |
3,305
|
07-11-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0386/2018-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
5914
|
F |
| 2018 |
3,450
|
07-11-2018 |
R$ 2,512.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
6065
|
J |
| 2018 |
9
|
06-11-2018 |
R$ 2.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
5692
|
J |
| 2018 |
1,556
|
06-11-2018 |
R$ 77,623.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
|
CONSTRUTURA MARK LTDA
|
5769
|
J |
| 2018 |
3,228
|
06-11-2018 |
R$ 3,970.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
5838
|
J |
| 2018 |
2,892
|
05-11-2018 |
R$ 63,143.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
|
RM NAVECA EPP
|
5302
|
J |
| 2018 |
2,986
|
05-11-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE ENPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRACISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
5374
|
F |
| 2018 |
3,227
|
05-11-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
5837
|
F |
| 2018 |
2,888
|
04-11-2018 |
R$ 1,750.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
5306
|
J |
| 2018 |
2,894
|
01-11-2018 |
R$ 741.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5307
|
J |
| 2018 |
2,884
|
01-11-2018 |
R$ 798.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5312
|
J |
| 2018 |
3,102
|
01-11-2018 |
R$ 3,436.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA. PP Nº007/2018.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5321
|
J |
| 2018 |
3,134
|
01-11-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE COBERTURAS DOS POÇOS ARTESIANOS DA FOZ DO CANUMÃ.
|
WILSON RAMOS
|
5460
|
F |
| 2018 |
3,139
|
01-11-2018 |
R$ 8,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSA DESTINADO A REPOSIÇÃO DA BOMBA DO PORTO ARTESIANO (PT-05), PROXIMO AO SERINGAL.
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
|
5478
|
J |
| 2018 |
576
|
01-11-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
|
JORGE ELIAS RODRIGUES
|
5749
|
F |
| 2018 |
2,087
|
01-11-2018 |
R$ 5,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
5768
|
J |
| 2018 |
3,206
|
01-11-2018 |
R$ 5,533.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DO AXININ, CANUMÃ E NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5816
|
J |
| 2018 |
3,207
|
01-11-2018 |
R$ 606.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DO AXININ, CANUMÃ E NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5817
|
J |
| 2018 |
3,435
|
01-11-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE PÊNALTI MASCULINO, QUE SERA REALIZADO NO BAIRRO VITORIA REGIA.
|
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
|
6055
|
F |
| 2018 |
3,436
|
01-11-2018 |
R$ 27,500.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP 025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6056
|
J |
| 2018 |
3,437
|
01-11-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PORTO DE MANAUS.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
6057
|
F |
| 2018 |
3,438
|
01-11-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 2º OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE,NAS MODALIDADES, FUTSAL MASCULINO E FEMININO, FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, JIU-JITSU E ATLETISMO, QUE SERA REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DAIA MUNIZ.
|
DENILZA DE SOUZA PIMENT0
|
6058
|
F |
| 2018 |
3,446
|
01-11-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FINAL DO CAMPEONATO DE BORBA MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE PAXIUBA.
|
MOISES MACEDO DE BRITO
|
6061
|
F |
| 2018 |
3,447
|
01-11-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE MARUIN.
|
JEAN SOBRAL DE BRITO
|
6062
|
F |
| 2018 |
3,448
|
01-11-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T., REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO BELA VISTA.
|
CREA-AM
|
6063
|
J |
| 2018 |
3,449
|
01-11-2018 |
R$ 790.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTE, DESTINADO A ATELIÊ DESTA PREFEITURA.
|
E DE S ANDRADE FILHO - ME
|
6064
|
J |
| 2018 |
3,451
|
01-11-2018 |
R$ 3,253.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
6066
|
J |
| 2018 |
3,452
|
01-11-2018 |
R$ 4,974.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
6067
|
J |
| 2018 |
3,453
|
01-11-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 000, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
6069
|
F |
| 2018 |
3
|
31-10-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
4833
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 71.05
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5075
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 40.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5076
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5077
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5078
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 101.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5079
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 142.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5080
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 131.95
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5081
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 40.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5082
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 40.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5083
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 60.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5084
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5085
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 9,457.58
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5086
|
J |
| 2018 |
19
|
31-10-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
5087
|
J |
| 2018 |
19
|
31-10-2018 |
R$ 170.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
5088
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-10-2018 |
R$ 19.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5089
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-10-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5090
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-10-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5091
|
J |
| 2018 |
88
|
31-10-2018 |
R$ 5,762.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
5092
|
J |
| 2018 |
2,298
|
31-10-2018 |
R$ 459.17
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
5093
|
J |
| 2018 |
2,573
|
31-10-2018 |
R$ 71,288.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
5094
|
J |
| 2018 |
2,552
|
31-10-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2388/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
5095
|
J |
| 2018 |
2,557
|
31-10-2018 |
R$ 4,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1270/2018, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
5096
|
J |
| 2018 |
60
|
31-10-2018 |
R$ 4,694.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
5097
|
J |
| 2018 |
2,534
|
31-10-2018 |
R$ 32,294.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª61 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
5098
|
J |
| 2018 |
2,542
|
31-10-2018 |
R$ 5,351.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
5099
|
J |
| 2018 |
2,560
|
31-10-2018 |
R$ 72,132.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1966/2018 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
5100
|
J |
| 2018 |
2,562
|
31-10-2018 |
R$ 15,092.19
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1964/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
5101
|
J |
| 2018 |
2,573
|
31-10-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
5102
|
J |
| 2018 |
2,295
|
31-10-2018 |
R$ 324.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
5103
|
J |
| 2018 |
90
|
31-10-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
5104
|
J |
| 2018 |
2,553
|
31-10-2018 |
R$ 10,990.99
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1700 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
5105
|
J |
| 2018 |
2,548
|
31-10-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº37/2018 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
5106
|
J |
| 2018 |
2,559
|
31-10-2018 |
R$ 10,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
5107
|
J |
| 2018 |
2,278
|
31-10-2018 |
R$ 431.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
5108
|
J |
| 2018 |
2,546
|
31-10-2018 |
R$ 17,994.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
5109
|
J |
| 2018 |
91
|
31-10-2018 |
R$ 11,511.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
5110
|
J |
| 2018 |
2,554
|
31-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
5111
|
J |
| 2018 |
1,952
|
31-10-2018 |
R$ 58.95
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº765/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
5112
|
J |
| 2018 |
2,535
|
31-10-2018 |
R$ 4,618.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
5113
|
J |
| 2018 |
2,288
|
31-10-2018 |
R$ 3,709.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
5114
|
J |
| 2018 |
2,289
|
31-10-2018 |
R$ 1,416.69
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
5115
|
J |
| 2018 |
2,283
|
31-10-2018 |
R$ 2,529.93
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
5116
|
J |
| 2018 |
2,572
|
31-10-2018 |
R$ 18,048.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
5117
|
J |
| 2018 |
92
|
31-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5118
|
J |
| 2018 |
2,558
|
31-10-2018 |
R$ 15,240.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2363/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
5119
|
J |
| 2018 |
97
|
31-10-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
5120
|
J |
| 2018 |
2,568
|
31-10-2018 |
R$ 16,001.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2366/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
5123
|
J |
| 2018 |
2,556
|
31-10-2018 |
R$ 18,023.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
5122
|
J |
| 2018 |
97
|
31-10-2018 |
R$ 7,858.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
5124
|
J |
| 2018 |
2,571
|
31-10-2018 |
R$ 48,921.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
5125
|
J |
| 2018 |
2,556
|
31-10-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
5126
|
J |
| 2018 |
2,285
|
31-10-2018 |
R$ 4,442.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
5127
|
J |
| 2018 |
101
|
31-10-2018 |
R$ 21,981.43
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
5128
|
J |
| 2018 |
2,290
|
31-10-2018 |
R$ 3,312.28
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
5129
|
J |
| 2018 |
2,544
|
31-10-2018 |
R$ 2,679.01
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2320 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
5130
|
J |
| 2018 |
57
|
31-10-2018 |
R$ 5,914.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
5131
|
J |
| 2018 |
100
|
31-10-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
5132
|
J |
| 2018 |
1,719
|
31-10-2018 |
R$ 108.46
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
5133
|
J |
| 2018 |
2,574
|
31-10-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
5134
|
J |
| 2018 |
2,574
|
31-10-2018 |
R$ 9,381.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
5135
|
J |
| 2018 |
2,551
|
31-10-2018 |
R$ 11,262.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1955/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
5136
|
J |
| 2018 |
51
|
31-10-2018 |
R$ 1,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
5137
|
J |
| 2018 |
52
|
31-10-2018 |
R$ 20,851.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
5138
|
J |
| 2018 |
47
|
31-10-2018 |
R$ 2,381.47
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
5139
|
J |
| 2018 |
2,537
|
31-10-2018 |
R$ 96,603.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
5142
|
J |
| 2018 |
2,344
|
31-10-2018 |
R$ 593,788.93
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
5141
|
J |
| 2018 |
1,721
|
31-10-2018 |
R$ 4,307.30
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª784 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
5143
|
J |
| 2018 |
45
|
31-10-2018 |
R$ 61,288.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
5144
|
J |
| 2018 |
2,541
|
31-10-2018 |
R$ 104,334.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5145
|
J |
| 2018 |
2,538
|
31-10-2018 |
R$ 5,765.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5146
|
J |
| 2018 |
71
|
31-10-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
5147
|
J |
| 2018 |
2,292
|
31-10-2018 |
R$ 572.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
5148
|
J |
| 2018 |
219
|
31-10-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
5149
|
J |
| 2018 |
2,840
|
31-10-2018 |
R$ 28,755.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
5150
|
J |
| 2018 |
2,639
|
31-10-2018 |
R$ 1,005,645.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
5154
|
J |
| 2018 |
72
|
31-10-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
5152
|
J |
| 2018 |
2,532
|
31-10-2018 |
R$ 3,402.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
5153
|
J |
| 2018 |
2,284
|
31-10-2018 |
R$ 465.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1273 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
5155
|
J |
| 2018 |
2,841
|
31-10-2018 |
R$ 975.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª88 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
5156
|
J |
| 2018 |
2,842
|
31-10-2018 |
R$ 111,756.77
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
5157
|
J |
| 2018 |
2,280
|
31-10-2018 |
R$ 2,332.83
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
5158
|
J |
| 2018 |
2,293
|
31-10-2018 |
R$ 3,158.81
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
5159
|
J |
| 2018 |
2,835
|
31-10-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
5160
|
J |
| 2018 |
2,545
|
31-10-2018 |
R$ 40,471.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
5161
|
J |
| 2018 |
1,962
|
31-10-2018 |
R$ 12,659.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1279/2018, FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
5162
|
J |
| 2018 |
2,303
|
31-10-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
5163
|
J |
| 2018 |
2,550
|
31-10-2018 |
R$ 217,574.22
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2323 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
5164
|
J |
| 2018 |
1,703
|
31-10-2018 |
R$ 2,146.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
5165
|
J |
| 2018 |
2,575
|
31-10-2018 |
R$ 133.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2367/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
5166
|
J |
| 2018 |
2,545
|
31-10-2018 |
R$ 48,027.94
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
5167
|
J |
| 2018 |
2,300
|
31-10-2018 |
R$ 3,412.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
5168
|
J |
| 2018 |
1,703
|
31-10-2018 |
R$ 5,151.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
5169
|
J |
| 2018 |
2,843
|
31-10-2018 |
R$ 439.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
5170
|
J |
| 2018 |
2,565
|
31-10-2018 |
R$ 107,752.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
5171
|
J |
| 2018 |
1,969
|
31-10-2018 |
R$ 3,505.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
5172
|
J |
| 2018 |
28
|
31-10-2018 |
R$ 10,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
5173
|
J |
| 2018 |
2,844
|
31-10-2018 |
R$ 7,988.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
5174
|
J |
| 2018 |
2,566
|
31-10-2018 |
R$ 31,444.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
5175
|
J |
| 2018 |
2,565
|
31-10-2018 |
R$ 37,067.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
5176
|
J |
| 2018 |
78
|
31-10-2018 |
R$ 6,390.23
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
5177
|
J |
| 2018 |
2,566
|
31-10-2018 |
R$ 7,194.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
5178
|
J |
| 2018 |
2,291
|
31-10-2018 |
R$ 75.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
5179
|
J |
| 2018 |
29
|
31-10-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
5180
|
J |
| 2018 |
2,567
|
31-10-2018 |
R$ 34,601.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1714/2018, FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
5181
|
J |
| 2018 |
2,539
|
31-10-2018 |
R$ 131,299.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
5182
|
J |
| 2018 |
2,304
|
31-10-2018 |
R$ 71.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
5185
|
J |
| 2018 |
2,543
|
31-10-2018 |
R$ 16,445.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1715 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
5511
|
J |
| 2018 |
2,845
|
31-10-2018 |
R$ 1,141.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO DO EMPENHO Nª78 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
5184
|
J |
| 2018 |
2,540
|
31-10-2018 |
R$ 44,967.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
5186
|
J |
| 2018 |
2,281
|
31-10-2018 |
R$ 364.77
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
5187
|
J |
| 2018 |
2,870
|
31-10-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1965/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
5250
|
J |
| 2018 |
66
|
31-10-2018 |
R$ 1,049.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
5189
|
J |
| 2018 |
81
|
31-10-2018 |
R$ 1,583.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
5190
|
J |
| 2018 |
2,287
|
31-10-2018 |
R$ 497.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
5191
|
J |
| 2018 |
67
|
31-10-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
5192
|
J |
| 2018 |
2,846
|
31-10-2018 |
R$ 1,916.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª81 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
5193
|
J |
| 2018 |
94
|
31-10-2018 |
R$ 5,388.88
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
5194
|
J |
| 2018 |
2,570
|
31-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº73/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
5195
|
J |
| 2018 |
2,645
|
31-10-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
5197
|
J |
| 2018 |
1,304
|
31-10-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
|
5198
|
J |
| 2018 |
49
|
31-10-2018 |
R$ 1,313.06
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
5199
|
J |
| 2018 |
2,646
|
31-10-2018 |
R$ 765.58
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
5200
|
J |
| 2018 |
2,547
|
31-10-2018 |
R$ 19,379.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1718/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
5201
|
J |
| 2018 |
80
|
31-10-2018 |
R$ 6,102.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
5202
|
J |
| 2018 |
2,564
|
31-10-2018 |
R$ 357.75
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
5203
|
J |
| 2018 |
2,555
|
31-10-2018 |
R$ 6,568.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
5204
|
J |
| 2018 |
79
|
31-10-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
5205
|
J |
| 2018 |
2,549
|
31-10-2018 |
R$ 10,033.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº70/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
5206
|
J |
| 2018 |
520
|
31-10-2018 |
R$ 429.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
|
5207
|
J |
| 2018 |
2,563
|
31-10-2018 |
R$ 1,043.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
5208
|
J |
| 2018 |
2,536
|
31-10-2018 |
R$ 7,224.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
5209
|
J |
| 2018 |
2,847
|
31-10-2018 |
R$ 888.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
5210
|
J |
| 2018 |
83
|
31-10-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
5211
|
J |
| 2018 |
2,848
|
31-10-2018 |
R$ 63,728.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
5212
|
J |
| 2018 |
2,849
|
31-10-2018 |
R$ 17,309.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
5213
|
J |
| 2018 |
2,850
|
31-10-2018 |
R$ 1,181.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
5214
|
J |
| 2018 |
2,862
|
31-10-2018 |
R$ 2,313.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1952 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
5236
|
J |
| 2018 |
2,860
|
31-10-2018 |
R$ 1,880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2558 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
5237
|
J |
| 2018 |
2,868
|
31-10-2018 |
R$ 9,267.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2287/2018- REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
5241
|
J |
| 2018 |
2,857
|
31-10-2018 |
R$ 5,428.81
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2284 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
5239
|
J |
| 2018 |
2,859
|
31-10-2018 |
R$ 9,442.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO Nº2290.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
5242
|
J |
| 2018 |
2,873
|
31-10-2018 |
R$ 7,512.57
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO Nº2280 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
5243
|
J |
| 2018 |
2,866
|
31-10-2018 |
R$ 41,831.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
5244
|
J |
| 2018 |
2,865
|
31-10-2018 |
R$ 375.48
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº2540 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
5245
|
J |
| 2018 |
2,569
|
31-10-2018 |
R$ 1,195.78
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2383/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
5248
|
J |
| 2018 |
2,867
|
31-10-2018 |
R$ 9,531.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2551/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
5259
|
J |
| 2018 |
2,864
|
31-10-2018 |
R$ 1,866.91
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 49/2018- REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
5249
|
J |
| 2018 |
2,856
|
31-10-2018 |
R$ 12,022.26
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2290/2018-ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
5251
|
J |
| 2018 |
2,863
|
31-10-2018 |
R$ 11,769.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2531/2018- FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
5252
|
J |
| 2018 |
2,871
|
31-10-2018 |
R$ 2,364.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2286 FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
5253
|
J |
| 2018 |
2,858
|
31-10-2018 |
R$ 5,125.88
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 57/2018-REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
5254
|
J |
| 2018 |
2,872
|
31-10-2018 |
R$ 10,939.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE Nº2539 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
5255
|
J |
| 2018 |
2,861
|
31-10-2018 |
R$ 893.24
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1719 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
5256
|
J |
| 2018 |
2,869
|
31-10-2018 |
R$ 99,468.21
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2282/2018- DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
5257
|
J |
| 2018 |
2,552
|
31-10-2018 |
R$ 3,522.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2388/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
5258
|
J |
| 2018 |
2,875
|
31-10-2018 |
R$ 1,480.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
5260
|
J |
| 2018 |
2,875
|
31-10-2018 |
R$ 11,352.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
5261
|
J |
| 2018 |
2,917
|
31-10-2018 |
R$ 7,632.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SEMED.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
5273
|
J |
| 2018 |
3,013
|
31-10-2018 |
R$ 3,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
5274
|
F |
| 2018 |
2,963
|
31-10-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
|
IDALMIR DA SILVA SOARES
|
5289
|
F |
| 2018 |
2,931
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
|
5334
|
F |
| 2018 |
2,929
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR I, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DO CANUMÃ - ZONA RURAL.
|
ALZENETE ALVES DE SOUZA
|
5332
|
F |
| 2018 |
2,930
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
ANDREIA CASTRO DE SÁ
|
5333
|
F |
| 2018 |
2,932
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
ARINOS REGIS BARROS
|
5335
|
F |
| 2018 |
2,933
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
BERNADETH COSTA LINDOSO
|
5336
|
F |
| 2018 |
2,934
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
|
5337
|
F |
| 2018 |
2,935
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
DENHIL PANTOJA FERREIRA
|
5338
|
F |
| 2018 |
2,936
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSE, COMUNIDADE BARRA MANSA - ZONA URBANA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
ERIVAN RODRIGUES DE LIMA
|
5339
|
F |
| 2018 |
2,937
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
|
5340
|
F |
| 2018 |
2,938
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
|
5341
|
F |
| 2018 |
2,939
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
GENIRA BATISTA DE SOUZA
|
5342
|
F |
| 2018 |
2,940
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
GLAUCIA SERRÃO VINHOTE
|
5343
|
F |
| 2018 |
2,942
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
|
5344
|
F |
| 2018 |
2,943
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
JANAINA MENDONÇA ULEON
|
5345
|
F |
| 2018 |
2,941
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
IESA BARBOSA DE SOUZA
|
5346
|
F |
| 2018 |
2,944
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
|
5347
|
F |
| 2018 |
2,945
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
|
5348
|
F |
| 2018 |
2,946
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
|
5349
|
F |
| 2018 |
2,947
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
|
5350
|
F |
| 2018 |
2,948
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
MARILDA IZEL COLARES
|
5351
|
F |
| 2018 |
2,949
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
PATRICK ANTONIO MARQUES
|
5352
|
F |
| 2018 |
2,950
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
PAULO BENTES DE SOUZA
|
5353
|
F |
| 2018 |
2,951
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
|
5354
|
F |
| 2018 |
2,952
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
TATIANE PACHECO DOS SANTOS
|
5355
|
F |
| 2018 |
2,953
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
|
5356
|
F |
| 2018 |
2,954
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
VERA LÚCIA MARQUES
|
5357
|
F |
| 2018 |
2,955
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA I NA ESCOLA MUNIC. FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
WANIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA
|
5358
|
F |
| 2018 |
2,956
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
|
5359
|
F |
| 2018 |
2,957
|
31-10-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
|
5360
|
F |
| 2018 |
2,958
|
31-10-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
ILANA TAMIRES GOMES
|
5361
|
F |
| 2018 |
2,959
|
31-10-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR NO POLO SÃO FRANCISCO, VILA NOVA - ZONA RURAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
|
5362
|
F |
| 2018 |
2,960
|
31-10-2018 |
R$ 2,841.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
|
5363
|
F |
| 2018 |
2,961
|
31-10-2018 |
R$ 2,703.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
|
5364
|
F |
| 2018 |
2,962
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR I NA ESCOLA MUNIC. NOSSA SENHORA APARECIDA, SAPUCAIA - ZONA RURAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
|
CARLO DOS SANTOS SOUZA
|
5365
|
F |
| 2018 |
1,967
|
31-10-2018 |
R$ 60.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5515
|
J |
| 2018 |
3,105
|
31-10-2018 |
R$ 1,180.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS.
|
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
|
5429
|
F |
| 2018 |
3,126
|
31-10-2018 |
R$ 4,263.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO E DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS PARA REPAROS NOS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5532
|
J |
| 2018 |
3,127
|
31-10-2018 |
R$ 6,730.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AO BORBASAN PARA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICAS NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5533
|
J |
| 2018 |
3,128
|
31-10-2018 |
R$ 9,748.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS RURAIS NAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5538
|
J |
| 2018 |
3,129
|
31-10-2018 |
R$ 6,139.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DO AXININ, CANUMÃ E NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5539
|
J |
| 2018 |
1
|
30-10-2018 |
R$ 5,122.83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
4831
|
J |
| 2018 |
2,928
|
30-10-2018 |
R$ 15,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA E DO POÇO ARTESIANO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
MELQUISEDEQUE GOMES DE QUEIROZ PIERRE
|
5264
|
F |
| 2018 |
2,901
|
30-10-2018 |
R$ 1,879.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS DO RIO CANUMÃ.
|
DEBORA REIS DE MELO
|
5280
|
F |
| 2018 |
2,905
|
30-10-2018 |
R$ 5,152.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA DE CANUMÃ.
|
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
|
5282
|
J |
| 2018 |
2,924
|
30-10-2018 |
R$ 7,052.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETREOLEO, BEM COMO RELACIONADO A DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOA A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REFRENTE OUTUBRO. PP Nº001/2018.
|
M. L. SOARES
|
5288
|
J |
| 2018 |
3,051
|
30-10-2018 |
R$ 52,325.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO(UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
5300
|
J |
| 2018 |
2,895
|
30-10-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DEPETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
5308
|
J |
| 2018 |
2,883
|
30-10-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
5313
|
J |
| 2018 |
2,976
|
30-10-2018 |
R$ 1,212.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF. PP Nº001/2018.
|
M. L. SOARES
|
5325
|
J |
| 2018 |
2,983
|
30-10-2018 |
R$ 525.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM Á FOS DO CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDURI E COMUNIDADES AJACENTES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
|
MARIA JOCITANIA BARBOSA
|
5378
|
F |
| 2018 |
3,011
|
30-10-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS PAREDES ASSOALHOS COM SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS E PERNAMANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
MARIA DE FATIMA LEMOS FERREIRA
|
5403
|
F |
| 2018 |
3,057
|
30-10-2018 |
R$ 15,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇ~QAO COM TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA MWM6.10CW - 237 HP E TROCA DA BUCHA DO EIXO CENTRAL E TROCA DE HÉLICE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL -IGARAÇU.
|
JULIO LEITE SOUZA
|
5448
|
F |
| 2018 |
3,125
|
30-10-2018 |
R$ 15,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA GERENCIA DE ENDEMIAS LOCAL.
|
MOISES DE ARAUJO PIRES
|
5458
|
F |
| 2018 |
3,054
|
30-10-2018 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAPUCAIA, RIO IAGAPÓ AÇU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
|
5465
|
F |
| 2018 |
3,141
|
30-10-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GESSILENE DA COSTA NOGUEIRA
|
5481
|
F |
| 2018 |
3,118
|
30-10-2018 |
R$ 4,675.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO DESTINADO AOS REPAROS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5535
|
J |
| 2018 |
3,119
|
30-10-2018 |
R$ 6,617.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5536
|
J |
| 2018 |
3,124
|
29-10-2018 |
R$ 14,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5327
|
J |
| 2018 |
3,138
|
29-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RANILZA BORGES SERRAO
|
5463
|
F |
| 2018 |
2,887
|
27-10-2018 |
R$ 1,467.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª015/2018.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
5309
|
J |
| 2018 |
2,922
|
26-10-2018 |
R$ 20,237.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5294
|
J |
| 2018 |
3,050
|
26-10-2018 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICPIO(UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5299
|
J |
| 2018 |
2,889
|
26-10-2018 |
R$ 2,908.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5305
|
J |
| 2018 |
2,979
|
26-10-2018 |
R$ 6,829.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5320
|
J |
| 2018 |
2,879
|
26-10-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5326
|
J |
| 2018 |
3,077
|
26-10-2018 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
5491
|
J |
| 2018 |
1,556
|
25-10-2018 |
R$ 103,499.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
|
CONSTRUTURA MARK LTDA
|
4847
|
J |
| 2018 |
2,893
|
25-10-2018 |
R$ 10,805.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
|
RM NAVECA EPP
|
5301
|
J |
| 2018 |
2,890
|
25-10-2018 |
R$ 16,167.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5304
|
J |
| 2018 |
2,885
|
25-10-2018 |
R$ 8,038.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5311
|
J |
| 2018 |
2,981
|
25-10-2018 |
R$ 453.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5318
|
J |
| 2018 |
2,980
|
25-10-2018 |
R$ 934.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5319
|
J |
| 2018 |
2,880
|
25-10-2018 |
R$ 15,503.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOIS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5322
|
J |
| 2018 |
2,977
|
25-10-2018 |
R$ 25,725.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
|
RM NAVECA EPP
|
5324
|
J |
| 2018 |
3,049
|
25-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AURIANE TARGINO DE LEMOS
|
5423
|
F |
| 2018 |
3,098
|
25-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSENILDA FERREIRA SOUZA
|
5434
|
F |
| 2018 |
3,130
|
25-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO I JOGOS ESCOLARES DO EJA 2018.
|
VALERIA NASCIMENTO DOS SANTOS
|
5459
|
F |
| 2018 |
3,109
|
25-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA MOREIRA CAMPOS
|
5449
|
F |
| 2018 |
3,082
|
25-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
5477
|
F |
| 2018 |
3,081
|
25-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
|
5479
|
F |
| 2018 |
3,096
|
25-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 100 (CEM) PESSOAS IDOSAS DO SCFV PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO.
|
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
|
5496
|
F |
| 2018 |
3,079
|
25-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LEONARDO CORREA LABORDA
|
5497
|
F |
| 2018 |
2,913
|
24-10-2018 |
R$ 4,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
5283
|
J |
| 2018 |
2,902
|
24-10-2018 |
R$ 8,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 PÃES, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
|
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
|
5292
|
F |
| 2018 |
2,971
|
24-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5316
|
J |
| 2018 |
3,022
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JUDINEIA DE MORAES DOS SANTOS
|
5411
|
F |
| 2018 |
3,030
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SHEILA DO REGO SERRAO
|
5415
|
F |
| 2018 |
3,028
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LEONICE OLIVEIRA DA SILVA
|
5416
|
F |
| 2018 |
3,045
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MIRIAA LUANA PAZ DE OLIVEIRA
|
5427
|
F |
| 2018 |
3,041
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AURIANE TARGINO DE LEMOS
|
5433
|
F |
| 2018 |
3,040
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
5435
|
F |
| 2018 |
3,039
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDIRA BATISTA MARQUES
|
5437
|
F |
| 2018 |
3,110
|
24-10-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEUCIVANE LIMA RODRIGUES
|
5451
|
F |
| 2018 |
3,053
|
24-10-2018 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE EMPEN HA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO BRANCOS 2,44X1,22M, MOLDURA EM MADEIRA, MATERIAS PRIMA EMPREGADA: CHPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MADEIRA (FORMICA) BRANCO BRILHANTE.
|
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
|
5467
|
J |
| 2018 |
3,062
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SIMI SALGADO DE LEMOS
|
5473
|
F |
| 2018 |
3,061
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA ISABEL VILANOVA DE FREITAS
|
5474
|
F |
| 2018 |
3,070
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALEXIA DOS SANTOS HAZAN
|
5485
|
F |
| 2018 |
3,068
|
24-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
5486
|
F |
| 2018 |
3,067
|
24-10-2018 |
R$ 3,450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS, DESTINADO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
|
ANA MARIA VALENTE MARQUES
|
5527
|
F |
| 2018 |
8
|
23-10-2018 |
R$ 46.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
4837
|
J |
| 2018 |
9
|
23-10-2018 |
R$ 5.74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
4841
|
J |
| 2018 |
2
|
23-10-2018 |
R$ 300.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
4832
|
J |
| 2018 |
2,837
|
23-10-2018 |
R$ 116.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
4838
|
J |
| 2018 |
3,108
|
23-10-2018 |
R$ 1,261.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A JUROS E MORA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5071
|
J |
| 2018 |
2,897
|
23-10-2018 |
R$ 20,052.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5296
|
J |
| 2018 |
2,896
|
23-10-2018 |
R$ 15,735.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5298
|
J |
| 2018 |
2,882
|
23-10-2018 |
R$ 8,436.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5314
|
J |
| 2018 |
2,881
|
23-10-2018 |
R$ 16,462.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5315
|
J |
| 2018 |
2,982
|
23-10-2018 |
R$ 1,038.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5317
|
J |
| 2018 |
2,978
|
23-10-2018 |
R$ 3,018.81
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA - FOS DE CANUMA NAS AREAS DO RIO ABACAXI, NO PERIODO DE 04 A 18/10/2018. PP Nº011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5323
|
J |
| 2018 |
3,015
|
23-10-2018 |
R$ 17,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
|
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
|
5400
|
F |
| 2018 |
3,048
|
23-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAQUEANE BARROS PINTO
|
5425
|
F |
| 2018 |
3,106
|
23-10-2018 |
R$ 181.46
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
5432
|
J |
| 2018 |
3,117
|
23-10-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0383/2018-GPMB.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
5443
|
F |
| 2018 |
3,112
|
23-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MANOEL PEREIRA DA CRUZ
|
5445
|
F |
| 2018 |
3,056
|
23-10-2018 |
R$ 4,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SEVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLAR NA ESCOLA MUNIC. DA COMUNIDADE PIRAIÇU, LOCALIZADO NO RIO MADEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JOSE HENRIQUE LOBO CARDOSO
|
5450
|
F |
| 2018 |
3,116
|
23-10-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
|
5453
|
F |
| 2018 |
3,115
|
23-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
|
5471
|
F |
| 2018 |
3,078
|
23-10-2018 |
R$ 855.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA DA PREFEITURA A SERVIÇO DO SETOR RODOVIARIO NA ESTRADA DO AXINIM. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016916.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
5492
|
J |
| 2018 |
3,080
|
23-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
THAISA VITORIA AIDER DE LIMA
|
5498
|
F |
| 2018 |
2,271
|
23-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii/Parana do Mandii.
|
ROSILEIA MEIRELES VIEIRA
|
5523
|
J |
| 2018 |
1,930
|
23-10-2018 |
R$ 355.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA, NO TRECHO COMUNIDADE ACAIZA/COMUNIDADE JANDAIA.
|
ADELSON SA DE SOUZA
|
5524
|
J |
| 2018 |
1,059
|
22-10-2018 |
R$ 679.45
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5530
|
J |
| 2018 |
3,089
|
22-10-2018 |
R$ 595.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC-2018.
|
DANTES BRASIL REGES
|
5278
|
F |
| 2018 |
2,903
|
22-10-2018 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
5286
|
F |
| 2018 |
3,002
|
22-10-2018 |
R$ 1,975.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
|
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
5394
|
F |
| 2018 |
3,104
|
22-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO, NA COMUNIDADE MUCAJÁ, RIO MARI MARI.
|
FLOR DE ASSIS DA FONSECA
|
5430
|
F |
| 2018 |
3,103
|
22-10-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE CAMARÃO, LOCALIZADO NO RIO ABACAXI.
|
HAILTON SOUZA PEREIRA
|
5431
|
F |
| 2018 |
3,099
|
22-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GILSON MONTEIRO DA PALMA
|
5436
|
F |
| 2018 |
3,100
|
22-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DIVANETE PINTO DA COSTA
|
5438
|
F |
| 2018 |
3,071
|
22-10-2018 |
R$ 5,653.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SEMINÁRIO PNAIC-2018.
|
EMILY MODA DA FONSECA
|
5489
|
F |
| 2018 |
3,088
|
22-10-2018 |
R$ 2,512.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 29.09.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5505
|
J |
| 2018 |
3,087
|
22-10-2018 |
R$ 2,512.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.09.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5506
|
J |
| 2018 |
3,086
|
22-10-2018 |
R$ 2,512.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 21.09.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5507
|
J |
| 2018 |
3,095
|
22-10-2018 |
R$ 1,799.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5508
|
J |
| 2018 |
3,058
|
22-10-2018 |
R$ 2,512.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5513
|
J |
| 2018 |
3,059
|
22-10-2018 |
R$ 2,512.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 10.10.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5534
|
J |
| 2018 |
3,052
|
20-10-2018 |
R$ 2,512.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5468
|
J |
| 2018 |
1
|
19-10-2018 |
R$ 1,453.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
4829
|
J |
| 2018 |
3,072
|
19-10-2018 |
R$ 1,912.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
5490
|
F |
| 2018 |
3,092
|
19-10-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº114/2018-GPMN.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
5494
|
F |
| 2018 |
3,093
|
19-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
5495
|
F |
| 2018 |
3,094
|
19-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
5499
|
F |
| 2018 |
3,091
|
19-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
5500
|
F |
| 2018 |
3,083
|
19-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE CANTA GALO, LOCALIZADO NO RIO MADEIRA.
|
VALDEMIR VIANA TIMOTEO
|
5502
|
F |
| 2018 |
3,084
|
19-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE ALDEIA SANTO ANTONIO, LOCALIZADO NO RIO CANUMÃ.
|
TARCILIO CARDOSO GUERREIRO
|
5503
|
F |
| 2018 |
3,085
|
19-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBO MASCULINO E FEMININO.
|
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
|
5504
|
F |
| 2018 |
3,097
|
19-10-2018 |
R$ 5,238.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTE QUERIDO DATADO 15.03.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5531
|
J |
| 2018 |
251
|
18-10-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
4867
|
F |
| 2018 |
251
|
18-10-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
4869
|
F |
| 2018 |
2,910
|
18-10-2018 |
R$ 15,080.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO.
|
GEIZE PALHETA DE OLIVEIRA
|
5276
|
J |
| 2018 |
3,075
|
18-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEORGINA PAZ PINTO
|
5482
|
F |
| 2018 |
3,076
|
18-10-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE BOM JARDIM, LOCALIZADO DISTRITO CANUMÃ.
|
FABIO JUNIOR GOMES DE ALMEIDA
|
5493
|
F |
| 2018 |
2,807
|
17-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
4576
|
F |
| 2018 |
1,356
|
17-10-2018 |
R$ 41,812.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
|
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
|
4852
|
J |
| 2018 |
251
|
17-10-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
4868
|
F |
| 2018 |
1,692
|
17-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.
|
MARCIELE TORRES GUERREIRO
|
5010
|
J |
| 2018 |
1,645
|
17-10-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
5012
|
J |
| 2018 |
1,597
|
17-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
|
ELIZETE REGIS DA SILVA
|
5029
|
J |
| 2018 |
2,272
|
17-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira Acima.
|
RAIMUNDO TEIXEIRA FILHO
|
5031
|
J |
| 2018 |
2,920
|
17-10-2018 |
R$ 4,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
5270
|
F |
| 2018 |
2,972
|
17-10-2018 |
R$ 12,265.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5297
|
J |
| 2018 |
3,020
|
17-10-2018 |
R$ 17,390.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA E A PATROA DO SETOR RODOVIARIO, CONFORME A NF EM ANEXO Nº000.000.564.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
5404
|
J |
| 2018 |
3,021
|
17-10-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
|
5406
|
F |
| 2018 |
3,047
|
17-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CELSO CORREA ALFON
|
5426
|
F |
| 2018 |
1,600
|
17-10-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
|
EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
|
5522
|
J |
| 2018 |
1,582
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
4968
|
J |
| 2018 |
1,659
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
|
MATEUS FERREIRA DA SILVA
|
4970
|
J |
| 2018 |
1,658
|
16-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
MATEUS BENTES COLARES
|
4972
|
J |
| 2018 |
1,657
|
16-10-2018 |
R$ 755.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
4974
|
J |
| 2018 |
1,579
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
4976
|
J |
| 2018 |
1,654
|
16-10-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
4978
|
J |
| 2018 |
1,695
|
16-10-2018 |
R$ 2,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
|
AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
|
4979
|
J |
| 2018 |
1,938
|
16-10-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Lazaro, residentes nas proximidades da Comunidade Apuí, Rio Abacaxis
|
ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA
|
4981
|
J |
| 2018 |
1,687
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
SILVES MACEDO DA SILVA
|
4983
|
J |
| 2018 |
1,661
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Arari, Rio Madeira acima.
|
MESSIAS BRABOSA NUNES
|
4967
|
J |
| 2018 |
1,660
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
|
MENOTT LOPES AROUCA
|
4969
|
J |
| 2018 |
1,581
|
16-10-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
|
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
|
4971
|
J |
| 2018 |
1,580
|
16-10-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
|
CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
|
4973
|
J |
| 2018 |
1,656
|
16-10-2018 |
R$ 1,737.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
4975
|
J |
| 2018 |
1,688
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
SIMAO MARQUES DE SOUSA
|
4980
|
J |
| 2018 |
1,940
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
SILVES DIAS MOURA
|
4982
|
J |
| 2018 |
1,685
|
16-10-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Aldeia Vila Nova, Rio Mari-Mari.
|
SIDNEY LABORDA
|
4984
|
J |
| 2018 |
1,578
|
16-10-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
4985
|
J |
| 2018 |
2,315
|
16-10-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
|
4284
|
F |
| 2018 |
2,306
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
BERNADETH COSTA LINDOSO
|
4252
|
F |
| 2018 |
2,307
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
ANDREIA CASTRO DE SÁ
|
4253
|
F |
| 2018 |
2,308
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
|
4254
|
F |
| 2018 |
2,309
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
ARINOS REGIS BARROS
|
4255
|
F |
| 2018 |
2,310
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
|
4256
|
F |
| 2018 |
2,311
|
16-10-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
|
4257
|
F |
| 2018 |
2,312
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
ERIVAN RODRIGUES DE LIMA
|
4258
|
F |
| 2018 |
2,313
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
|
4259
|
F |
| 2018 |
2,314
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
|
4260
|
F |
| 2018 |
2,316
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
GENIRA BATISTA DE SOUZA
|
4262
|
F |
| 2018 |
2,317
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
GLAUCIA SERRÃO VINHOTE
|
4263
|
F |
| 2018 |
2,318
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
IESA BARBOSA DE SOUZA
|
4264
|
F |
| 2018 |
2,319
|
16-10-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
ILANA TAMIRES GOMES
|
4265
|
F |
| 2018 |
2,320
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
|
4266
|
F |
| 2018 |
2,321
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
JANAINA MENDONÇA ULEON
|
4267
|
F |
| 2018 |
2,322
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
|
4268
|
F |
| 2018 |
2,323
|
16-10-2018 |
R$ 594.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. INDÍGENA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO RIO JUTAÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
JUCIMAR RODRIGUES PEREIRA
|
4269
|
F |
| 2018 |
2,324
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
|
4270
|
F |
| 2018 |
2,325
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
LAELSON BARBOSA CETAURO
|
4271
|
F |
| 2018 |
2,326
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
|
4272
|
F |
| 2018 |
2,327
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
|
4273
|
F |
| 2018 |
2,328
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
MARILDA IZEL COLARES
|
4274
|
F |
| 2018 |
2,329
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
PATRICK ANTONIO MARQUES
|
4275
|
F |
| 2018 |
2,330
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
|
4276
|
F |
| 2018 |
2,331
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
|
4277
|
F |
| 2018 |
2,332
|
16-10-2018 |
R$ 2,841.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
|
4278
|
F |
| 2018 |
2,333
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
TATIANE PACHECO DOS SANTOS
|
4279
|
F |
| 2018 |
2,334
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
|
4280
|
F |
| 2018 |
2,335
|
16-10-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
|
4281
|
F |
| 2018 |
2,336
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
VERA LÚCIA MARQUES
|
4282
|
F |
| 2018 |
1,632
|
16-10-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
4920
|
J |
| 2018 |
1,563
|
16-10-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
|
4919
|
J |
| 2018 |
1,627
|
16-10-2018 |
R$ 2,600.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
4922
|
J |
| 2018 |
1,625
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
4924
|
J |
| 2018 |
1,623
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
|
JOELMIR GENTIL FARIAS
|
4926
|
J |
| 2018 |
1,621
|
16-10-2018 |
R$ 2,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
|
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
|
4928
|
J |
| 2018 |
1,619
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
4930
|
J |
| 2018 |
1,652
|
16-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
|
MARIA DANIELE GEBER BRITO
|
4932
|
J |
| 2018 |
1,650
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
|
4934
|
J |
| 2018 |
1,648
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
4936
|
J |
| 2018 |
1,646
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
4938
|
J |
| 2018 |
1,641
|
16-10-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
|
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
|
4940
|
J |
| 2018 |
1,639
|
16-10-2018 |
R$ 800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
|
4942
|
J |
| 2018 |
1,637
|
16-10-2018 |
R$ 1,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
|
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
|
4944
|
J |
| 2018 |
1,635
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
|
KEZIA FERREIRA DA FONSECA
|
4946
|
J |
| 2018 |
1,670
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
4949
|
J |
| 2018 |
1,669
|
16-10-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
4951
|
J |
| 2018 |
1,666
|
16-10-2018 |
R$ 900.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
NUBIA DA SILVA GENTIL
|
4953
|
J |
| 2018 |
1,589
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
DIONES IPI BENTES
|
4954
|
J |
| 2018 |
1,588
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
|
DEYSIANE ALVES COLARES
|
4956
|
J |
| 2018 |
1,586
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
DEMISSON DA SILVA BARBOSA
|
4960
|
J |
| 2018 |
1,585
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
4962
|
J |
| 2018 |
1,584
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valo que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
|
4964
|
J |
| 2018 |
1,583
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
CLAUDIONOR NATIVIDADE TANANTA
|
4966
|
J |
| 2018 |
2,345
|
16-10-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
DENHIL PANTOJA FERREIRA
|
4620
|
F |
| 2018 |
9
|
16-10-2018 |
R$ 13.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
4840
|
J |
| 2018 |
1,562
|
16-10-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
4917
|
J |
| 2018 |
1,631
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Rita, residentes nas proximidades da Adeia Santa Rita, Rio Autaz-Acu.
|
JOSÉ VIEIRA
|
4921
|
J |
| 2018 |
1,626
|
16-10-2018 |
R$ 755.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
|
JOSE ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
4923
|
J |
| 2018 |
1,624
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
JONATHANS RIBEIRO LOPES
|
4925
|
J |
| 2018 |
1,622
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Comunidade Caicara.
|
JOCIMEY PALHETA DE MELO
|
4927
|
J |
| 2018 |
1,620
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
|
JOAO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
4929
|
J |
| 2018 |
1,653
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Terra Preta, residentes nas proximidades da Comunidade Felicidade, Rio Madeirinha.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNCAO
|
4931
|
J |
| 2018 |
1,651
|
16-10-2018 |
R$ 1,200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Churaraema, residentes nas proximidades da Comunidade Churaraema, Rio Autaz-Acu.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
4933
|
J |
| 2018 |
1,649
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
|
MARCONDES TEIXEIRA
|
4935
|
J |
| 2018 |
1,647
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
4937
|
J |
| 2018 |
1,642
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
4939
|
J |
| 2018 |
1,640
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despeas referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Gumercindo da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
LOURENCO FERNANDES DA SILVA
|
4941
|
J |
| 2018 |
1,638
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Muiratinga/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
LEANDRO FADOUL VALES
|
4943
|
J |
| 2018 |
1,636
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
|
4945
|
J |
| 2018 |
1,564
|
16-10-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
|
ADAILSON PEREIRA RAMOS
|
4947
|
J |
| 2018 |
1,634
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
KATIA LIMA DE SÁ
|
4948
|
J |
| 2018 |
1,565
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
|
ADEMAR MARQUES DO CARMO
|
4950
|
J |
| 2018 |
1,566
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
|
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
|
4952
|
J |
| 2018 |
1,665
|
16-10-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
|
NONATO CORREA DE OLIVEIRA
|
4955
|
J |
| 2018 |
1,664
|
16-10-2018 |
R$ 6,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
|
4957
|
J |
| 2018 |
1,663
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
|
MONICA DE MELO PAIXÃO
|
4959
|
J |
| 2018 |
1,662
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
4961
|
J |
| 2018 |
1,935
|
16-10-2018 |
R$ 255.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
|
MICHELY NUNES VINHOTE
|
4963
|
J |
| 2018 |
1,934
|
16-10-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
|
MORAIS NATIVIDADE DE SOUZA
|
4965
|
J |
| 2018 |
1,684
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
|
SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
|
4986
|
J |
| 2018 |
1,683
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
|
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
|
4987
|
J |
| 2018 |
1,932
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ROSIANE REIS FERREIRA
|
4988
|
J |
| 2018 |
1,682
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
|
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
|
4989
|
J |
| 2018 |
1,681
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
4990
|
J |
| 2018 |
1,680
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
|
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
|
4991
|
J |
| 2018 |
1,679
|
16-10-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
|
ROBERTO DA MATA PIMENTEL
|
4992
|
J |
| 2018 |
1,677
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
RENATO PINHEIRO COELHO
|
4994
|
J |
| 2018 |
1,676
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
|
RAUL RODRIGUES CARDOSO
|
4995
|
J |
| 2018 |
1,675
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
4996
|
J |
| 2018 |
1,674
|
16-10-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Pusuru, residentes nas proximidades da Aldeia Apui.
|
RAIMUNDO FERREIRA VALENTE
|
4997
|
F |
| 2018 |
1,673
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Autaz-Mirim/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
RAIMUNDO BATISTA VALES
|
4998
|
J |
| 2018 |
1,672
|
16-10-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, na Comunidade Auara Grande, no trecho Lago do Auara/Comunidade Auara Grande.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
4999
|
J |
| 2018 |
1,671
|
16-10-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
RAIMISSON PEREIRA DE SÁ
|
5000
|
J |
| 2018 |
1,691
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
5001
|
J |
| 2018 |
1,939
|
16-10-2018 |
R$ 2,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Duque de Caxias, localizado na BR 319 - KM 245 nos trechos dos KM 217 ao KM 245.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
5002
|
J |
| 2018 |
1,933
|
16-10-2018 |
R$ 400.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Rodrigues de Queiroz, residentes nas proximidades da Comunidade Lago Preto, Lago Preto.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
5003
|
J |
| 2018 |
1,577
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose de Oliveira, na Comunidade Sao Jose, residentes no trecho Nova Fazendo/Comunidade Sao Jose.
|
ANDREZA EMANUELE DA SILVA
|
5004
|
J |
| 2018 |
1,693
|
16-10-2018 |
R$ 2,200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Boca do Rio Preto/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
5005
|
J |
| 2018 |
1,576
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
|
ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
|
5007
|
J |
| 2018 |
1,689
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
|
TALISON RODRIGUES AUZIER
|
5008
|
J |
| 2018 |
1,575
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
5009
|
J |
| 2018 |
1,574
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
5011
|
J |
| 2018 |
1,590
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
5013
|
J |
| 2018 |
1,746
|
16-10-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, RIO CANUMÃ.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
5014
|
F |
| 2018 |
1,686
|
16-10-2018 |
R$ 800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
SILVANA MORAES PEREIRA
|
5015
|
J |
| 2018 |
1,573
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Pirannha.
|
ALMIR PASSOS DE ALMEIDA
|
5016
|
J |
| 2018 |
1,667
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
5017
|
J |
| 2018 |
1,694
|
16-10-2018 |
R$ 1,910.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
5018
|
J |
| 2018 |
1,572
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
|
5019
|
J |
| 2018 |
1,571
|
16-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
|
ALEF CORREA TAVARES
|
5020
|
J |
| 2018 |
1,570
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
|
ALDESON LIMA DA SILVA
|
5021
|
J |
| 2018 |
1,604
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
FRANCENILDO DOS SANTOS ALVES
|
5022
|
J |
| 2018 |
1,569
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
5023
|
J |
| 2018 |
1,603
|
16-10-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Monte Horebe, Rio Madeira acima.
|
FERNANDO PEREIRA DE SA
|
5024
|
J |
| 2018 |
1,567
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
5025
|
J |
| 2018 |
1,602
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
5026
|
J |
| 2018 |
1,568
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Cumate/Comunidade Barra Mansa, no horário de 13h às 17h.
|
AGLAILDO REIS DE SOUZA
|
5027
|
J |
| 2018 |
1,601
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
|
FABRICIA ISABELLA M. CANTALICE
|
5028
|
J |
| 2018 |
1,937
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Princesa Izabel, na Estrada Borba/Mapia, residentes no trecho Comunidade Sao Francisco/Porto da Estrada Borba/Mapia.
|
FABIO BARBOSA ALVES
|
5030
|
J |
| 2018 |
1,599
|
16-10-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Espediao Colares, residentes nas proximidades da Comunidade Parana do Mamual, Parana do Mandii.
|
EUZIANE DE SOUZA DAMASCENO
|
5032
|
J |
| 2018 |
1,618
|
16-10-2018 |
R$ 5,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
5033
|
J |
| 2018 |
1,598
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
vaslor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Menino Deus, residentes nas proximidades da Comunidade Parica, Rio Abacaxis.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
5034
|
J |
| 2018 |
1,617
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
|
JECIANE DA GAMA PEREIRA
|
5035
|
J |
| 2018 |
1,596
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
|
ELISON RODRIGUES VIEIRA
|
5036
|
J |
| 2018 |
1,616
|
16-10-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
|
JARDEL FERREIRA DOS SANTOS
|
5037
|
J |
| 2018 |
1,615
|
16-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Piquia/Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
5038
|
J |
| 2018 |
1,595
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Lago do Puruzinho/Comunidade Caicara.
|
ELIANE TAVARES PINHEIRO
|
5039
|
J |
| 2018 |
1,613
|
16-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira acima.
|
JABIS COSTA DE SÁ
|
5040
|
J |
| 2018 |
1,594
|
16-10-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 07h as 11h.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXAO
|
5041
|
J |
| 2018 |
1,612
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
|
ISMAEL BARBOSA CARDOSO
|
5042
|
J |
| 2018 |
1,592
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Altino Prestes de Souza, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Raimundo Jurubebal, Lago do Piaui.
|
EDSON PRESTES MARQUES MARQUES
|
5043
|
J |
| 2018 |
1,611
|
16-10-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Aco, residentes nas proximidades da Comunidade Piraicu, Rio Madeirinha.
|
IRENILDES ALVES MOTA
|
5044
|
J |
| 2018 |
1,591
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Igarape Grande/Aldeia Forno.
|
EDIONE DOS SANTOS GOES
|
5045
|
J |
| 2018 |
1,610
|
16-10-2018 |
R$ 855.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
5046
|
J |
| 2018 |
1,633
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Adelino Costa, na Sede do Municipio de Borba, residentes no trecho Vila Gomes (Guajara)/Sede do Municipio de Borba.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
5048
|
J |
| 2018 |
1,608
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
|
GESIEL DA SILVA CARDOSO
|
5049
|
J |
| 2018 |
1,607
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
|
5050
|
J |
| 2018 |
1,606
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
5051
|
J |
| 2018 |
1,605
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
|
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
|
5052
|
J |
| 2018 |
3,060
|
16-10-2018 |
R$ 5,949.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A JUROS E MORA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5070
|
J |
| 2018 |
2,838
|
16-10-2018 |
R$ 24,275.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
5218
|
J |
| 2018 |
186
|
16-10-2018 |
R$ 1,421.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
5219
|
J |
| 2018 |
2,341
|
16-10-2018 |
R$ 6,913.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
5220
|
J |
| 2018 |
201
|
16-10-2018 |
R$ 1,650.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
5221
|
J |
| 2018 |
201
|
16-10-2018 |
R$ 945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
5222
|
J |
| 2018 |
193
|
16-10-2018 |
R$ 2,624.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
5223
|
J |
| 2018 |
190
|
16-10-2018 |
R$ 1,575.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
5224
|
J |
| 2018 |
1,737
|
16-10-2018 |
R$ 11,417.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
5225
|
J |
| 2018 |
2,340
|
16-10-2018 |
R$ 5,763.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
5226
|
J |
| 2018 |
2,853
|
16-10-2018 |
R$ 7,542.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
5227
|
J |
| 2018 |
2,854
|
16-10-2018 |
R$ 163.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2340 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
5228
|
J |
| 2018 |
2,925
|
16-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
|
IGOR SOARES BARRETO
|
5265
|
J |
| 2018 |
3,014
|
16-10-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
5290
|
J |
| 2018 |
3,009
|
16-10-2018 |
R$ 10,112.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª007/2018.
|
F G CAMPOS - ME
|
5331
|
J |
| 2018 |
2,899
|
16-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
|
DANIELA PEREIRA SA
|
5366
|
F |
| 2018 |
2,970
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DORIANE PEREIRA DAMASCENO
|
5369
|
F |
| 2018 |
2,974
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
|
5372
|
F |
| 2018 |
2,989
|
16-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA GERCIMARA DOS SANTOS
|
5385
|
F |
| 2018 |
2,853
|
16-10-2018 |
R$ 0.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
5517
|
J |
| 2018 |
3,012
|
16-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE BOA HORA, RIO MARI MARI.
|
RANGEL VALENTE PINTO
|
5401
|
F |
| 2018 |
3,027
|
16-10-2018 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DE EXCLUSIVO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PRORAMA BOLSA FAMILIA.
|
F G CAMPOS - ME
|
5409
|
J |
| 2018 |
3,033
|
16-10-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
HANNA RIBEIRO LEMOS
|
5414
|
F |
| 2018 |
3,066
|
16-10-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0375/2018-GPMB.1
|
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
|
5469
|
F |
| 2018 |
3,065
|
16-10-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0374/2018-GPMB.
|
EDSON DE SÁ LIMA
|
5475
|
F |
| 2018 |
3,063
|
16-10-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (CORRIDA PEDESTRE MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO E FEMINO, PENSALTI ENTRE OUTRAS), SITUADO NA COMUNIDADE CARAPANATUBA.
|
MARIA TEREZA CORREA DE SÁ
|
5487
|
F |
| 2018 |
3,064
|
16-10-2018 |
R$ 4,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VARRE VENTO RIO CANUMÃ..
|
VALDELENI DA CRUZ PINHEIRO
|
5488
|
F |
| 2018 |
2,964
|
16-10-2018 |
R$ 9,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
5516
|
J |
| 2018 |
1,628
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
5521
|
J |
| 2018 |
2,834
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIVANE DOS SANTOS MOREIRA
|
4599
|
F |
| 2018 |
2,820
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CHARLENI DO REGO SERRÃO
|
4602
|
F |
| 2018 |
2,824
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCIENE DE FRANCA
|
4616
|
F |
| 2018 |
2,642
|
15-10-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOPITAL VÓ MUNDOCA REFERENTE AO MES STEMBRO.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
4710
|
F |
| 2018 |
14
|
15-10-2018 |
R$ 33.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
4853
|
J |
| 2018 |
2,878
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EUDO BENTES ALVES
|
5262
|
F |
| 2018 |
2,992
|
15-10-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NEUZIMAR LAGO EVANGELISTA
|
5380
|
F |
| 2018 |
2,990
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MIRIAN MENDES FARIAS
|
5381
|
F |
| 2018 |
2,988
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RUBENITA PEREIRA SOARES
|
5384
|
F |
| 2018 |
2,996
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
|
5387
|
F |
| 2018 |
2,995
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CESAR MARTINS FONSECA
|
5388
|
F |
| 2018 |
3,008
|
15-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IEDA MARIA GUIMARÃES NASCIMENTO
|
5398
|
F |
| 2018 |
3,019
|
15-10-2018 |
R$ 640.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
|
JORGE CASTRO DE OLIVEIRA
|
5405
|
F |
| 2018 |
3,038
|
15-10-2018 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0372/2018-GPMB.
|
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
|
5420
|
F |
| 2018 |
3,055
|
15-10-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DE III- CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES E AGENTES DA REDE DE PROTENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
5452
|
F |
| 2018 |
1,967
|
15-10-2018 |
R$ 28.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5509
|
J |
| 2018 |
15
|
12-10-2018 |
R$ 52.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5520
|
J |
| 2018 |
2,709
|
11-10-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS ÁREAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
|
JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA
|
4518
|
F |
| 2018 |
2,830
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLEUDIVANE MONTEIRO FONSECA
|
4594
|
F |
| 2018 |
2,833
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIAS BENTES DE SOUZA
|
4598
|
F |
| 2018 |
2,826
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FABIANE ALVES DE FREITAS
|
4601
|
F |
| 2018 |
2,815
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KENEDIANA DE SOUZA MARQUES
|
4607
|
F |
| 2018 |
2,816
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
INGRID BIANCA PINTO V ALENTE
|
4608
|
F |
| 2018 |
295
|
11-10-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
4859
|
J |
| 2018 |
294
|
11-10-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
4861
|
J |
| 2018 |
439
|
11-10-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
4863
|
J |
| 2018 |
2,852
|
11-10-2018 |
R$ 18,687.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2338 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
5217
|
J |
| 2018 |
178
|
11-10-2018 |
R$ 1,279.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
5229
|
J |
| 2018 |
176
|
11-10-2018 |
R$ 1,740.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
5230
|
J |
| 2018 |
166
|
11-10-2018 |
R$ 2,802.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
5231
|
J |
| 2018 |
181
|
11-10-2018 |
R$ 705.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
5232
|
J |
| 2018 |
167
|
11-10-2018 |
R$ 4,010.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
|
5233
|
J |
| 2018 |
177
|
11-10-2018 |
R$ 990.07
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
5234
|
J |
| 2018 |
2,855
|
11-10-2018 |
R$ 326.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª177 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
5235
|
J |
| 2018 |
2,876
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAQUEANE BARROS PINTO
|
5263
|
F |
| 2018 |
2,914
|
11-10-2018 |
R$ 1,105.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE POLPA DO POLO BASE DE KWATÁ.
|
EDIMAR BARBOSA CARDOSO
|
5279
|
F |
| 2018 |
2,906
|
11-10-2018 |
R$ 2,930.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DIVERSAS, DESTINADO AO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS.
|
TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
|
5285
|
F |
| 2018 |
2,969
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
|
5370
|
F |
| 2018 |
2,991
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIANE TAVARES DOS SANTOS
|
5382
|
F |
| 2018 |
3,010
|
11-10-2018 |
R$ 5,394.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
5402
|
J |
| 2018 |
3,029
|
11-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TEREZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
|
5419
|
F |
| 2018 |
3,036
|
11-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, VETERANO E FEMININO NA COMUNIDADE MUCAJÁ, RIO MARI MARI.
|
SILVIO DA SILVA FERREIRA
|
5421
|
F |
| 2018 |
3,035
|
11-10-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO, SITUADO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO NO RIO ALTAZ AÇU.
|
WALTER DE SOUZA PIMENTEL
|
5422
|
F |
| 2018 |
3,034
|
11-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, SITUADO NA ALDEIA MARACUJÁ.
|
PEDRO DE ALMEIDA VIANA
|
5428
|
F |
| 2018 |
2,836
|
10-10-2018 |
R$ 2.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª04 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
4835
|
J |
| 2018 |
1
|
10-10-2018 |
R$ 6,871.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
4825
|
J |
| 2018 |
1,697
|
10-10-2018 |
R$ 33,556.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
4826
|
J |
| 2018 |
4
|
10-10-2018 |
R$ 21.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
4834
|
J |
| 2018 |
6
|
10-10-2018 |
R$ 97.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
4836
|
J |
| 2018 |
114
|
10-10-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
4849
|
J |
| 2018 |
13
|
10-10-2018 |
R$ 88.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
4850
|
J |
| 2018 |
13
|
10-10-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
4851
|
J |
| 2018 |
464
|
10-10-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
4862
|
F |
| 2018 |
1,477
|
10-10-2018 |
R$ 1,917.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5053
|
J |
| 2018 |
1,477
|
10-10-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5054
|
J |
| 2018 |
1,477
|
10-10-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5055
|
J |
| 2018 |
1,477
|
10-10-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5056
|
J |
| 2018 |
1,477
|
10-10-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
5057
|
J |
| 2018 |
2,643
|
10-10-2018 |
R$ 96,576.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
5215
|
J |
| 2018 |
2,851
|
10-10-2018 |
R$ 124,790.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2337 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
5216
|
J |
| 2018 |
2,911
|
10-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GELO DESTINADOS A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE HERACLIO EMILIANO MODA E OTACIAS BATISTA E SILVA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
|
5271
|
F |
| 2018 |
2,908
|
10-10-2018 |
R$ 79,137.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PP Nº010/2018
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5291
|
J |
| 2018 |
2,909
|
10-10-2018 |
R$ 33,916.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.PP Nº010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5293
|
J |
| 2018 |
3,024
|
10-10-2018 |
R$ 8,325.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5329
|
J |
| 2018 |
3,023
|
10-10-2018 |
R$ 28,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª012/2018.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5330
|
J |
| 2018 |
2,968
|
10-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MOREIRA FILHO
|
5371
|
F |
| 2018 |
2,973
|
10-10-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERCILIA BATISTA ALVES
|
5373
|
F |
| 2018 |
2,997
|
10-10-2018 |
R$ 2,369.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PERTENCENTES A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
5390
|
J |
| 2018 |
15
|
10-10-2018 |
R$ 195.42
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5519
|
J |
| 2018 |
3,006
|
10-10-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS
|
5397
|
F |
| 2018 |
3,017
|
10-10-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
|
5407
|
F |
| 2018 |
3,025
|
10-10-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PURU GRANDE, LAGO DO PURU GRANDE.
|
JORGE CASTRO DE OLIVEIRA
|
5413
|
F |
| 2018 |
2,714
|
09-10-2018 |
R$ 15,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
4523
|
J |
| 2018 |
16
|
09-10-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
5514
|
J |
| 2018 |
2,984
|
09-10-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE DEJETOS E DETRITOS COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA (RATO,BARATA E MORCEGO), NOS FORROS DAS UNIDADES BASICAS RAIMUNDO LIMA FILHO (RECREIO), LEOPOLDO DEOCLEIO RIBEIRO (SÃO SEBASTIÃO) E LUIZ NOGUEIRA DE MORAES (BELA VISTA).
|
WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
|
5379
|
F |
| 2018 |
3,018
|
09-10-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE DEUS É PAI, LOCALIZADO NO RIO AUTAZ MIRIN.
|
MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO
|
5408
|
F |
| 2018 |
2,965
|
09-10-2018 |
R$ 77,615.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
|
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
|
5526
|
J |
| 2018 |
3,016
|
09-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DEBORAH RAMOS DOS SANTOS
|
5529
|
F |
| 2018 |
2,839
|
08-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5058
|
J |
| 2018 |
3,007
|
08-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JURACI DOS SANTOS
|
5399
|
F |
| 2018 |
2,583
|
05-10-2018 |
R$ 175,621.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
4419
|
J |
| 2018 |
10
|
05-10-2018 |
R$ 385.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
4848
|
J |
| 2018 |
1,634
|
05-10-2018 |
R$ 1,250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
KATIA LIMA DE SÁ
|
4854
|
J |
| 2018 |
1,362
|
05-10-2018 |
R$ 10,023.53
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
4856
|
J |
| 2018 |
2,877
|
05-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
|
5368
|
F |
| 2018 |
2,975
|
05-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
|
5376
|
F |
| 2018 |
3,000
|
05-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE SÃO MIGUEL NO RIO MADEIRA ABAIXO.
|
ELDSON FERREIRA COLARES
|
5389
|
F |
| 2018 |
3,001
|
05-10-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, RIO MADEIRINHA.
|
JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
|
5392
|
F |
| 2018 |
2,999
|
05-10-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE CAFEZAL, LOCALIZADO NO RIO CANUMA.
|
JOZIMAR FONSECA RAMOS
|
5393
|
F |
| 2018 |
3,003
|
05-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
|
5395
|
J |
| 2018 |
3,004
|
05-10-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO V FESTIVAL CULTURAL DE DANÇAS E CIRANDAS.
|
ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICO CULTURAL E TURÍSTICA
|
5396
|
J |
| 2018 |
2,998
|
05-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE PAXIÚBA, LOCALIZADO NO RIO ABACAXIS.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
5391
|
F |
| 2018 |
2,511
|
04-10-2018 |
R$ 737.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3981
|
J |
| 2018 |
2,512
|
04-10-2018 |
R$ 391.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3982
|
J |
| 2018 |
2,578
|
04-10-2018 |
R$ 9,307.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4414
|
J |
| 2018 |
2,690
|
04-10-2018 |
R$ 1,153.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4485
|
J |
| 2018 |
2,692
|
04-10-2018 |
R$ 843.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4487
|
J |
| 2018 |
2,782
|
04-10-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, CONF PP Nª013/2018-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4558
|
J |
| 2018 |
2,923
|
04-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
5267
|
F |
| 2018 |
2,900
|
04-10-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO DO DIA 27/09/18.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
5281
|
J |
| 2018 |
2,912
|
04-10-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
|
CLEUTON SOUZA DA SILVA
|
5284
|
F |
| 2018 |
2,891
|
04-10-2018 |
R$ 14,070.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5303
|
J |
| 2018 |
2,994
|
04-10-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 1ª OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE, NAS MODALIDADES EM FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, JIU JITSU E ATLETISMO.
|
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
|
5383
|
F |
| 2018 |
2,993
|
04-10-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PAJURÁ, LOCALIZADO NO RIO MAPIA.
|
LEILE DE SOUZA COSTA
|
5386
|
F |
| 2018 |
2,907
|
04-10-2018 |
R$ 12,075.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO OBJETIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.
|
MARIA ALICE RABELO
|
5275
|
F |
| 2018 |
2,579
|
03-10-2018 |
R$ 9,495.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4415
|
J |
| 2018 |
2,613
|
03-10-2018 |
R$ 10,287.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4465
|
J |
| 2018 |
2,619
|
03-10-2018 |
R$ 6,406.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4468
|
J |
| 2018 |
2,781
|
03-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
|
4557
|
F |
| 2018 |
2,765
|
03-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROMEU NOBRE VALENTE
|
4565
|
F |
| 2018 |
2,822
|
03-10-2018 |
R$ 1,995.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE BANNER E FAIXAS, DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO PROGRAMAÇÃO OUTUBRO ROSA.
|
JULIANA SALGADO DO VALE
|
4611
|
J |
| 2018 |
2,767
|
03-10-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
5510
|
F |
| 2018 |
2,919
|
03-10-2018 |
R$ 1,987.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS (BANANA PACOVÃ)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
ELSON FERREIRA DA FONSECA
|
5269
|
F |
| 2018 |
2,987
|
03-10-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.
|
CREA - AM
|
5375
|
J |
| 2018 |
1,059
|
03-10-2018 |
R$ 358.68
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5512
|
J |
| 2018 |
2,508
|
02-10-2018 |
R$ 56,205.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018.
|
RM NAVECA EPP
|
3978
|
J |
| 2018 |
9
|
02-10-2018 |
R$ 4.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
4839
|
J |
| 2018 |
2,804
|
02-10-2018 |
R$ 28,093.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
4575
|
J |
| 2018 |
2,828
|
02-10-2018 |
R$ 6,347.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REPOSIÇÃO DE BOMBAS BUBMERSAS QUE ESTAO QUEIMADAS NOS POÇOS ARTESIANOS.
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
|
4585
|
J |
| 2018 |
193
|
02-10-2018 |
R$ 2,621.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
4871
|
J |
| 2018 |
201
|
02-10-2018 |
R$ 945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
4872
|
J |
| 2018 |
190
|
02-10-2018 |
R$ 1,575.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
4873
|
J |
| 2018 |
201
|
02-10-2018 |
R$ 1,650.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
4874
|
J |
| 2018 |
2,341
|
02-10-2018 |
R$ 3,837.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
4875
|
J |
| 2018 |
186
|
02-10-2018 |
R$ 1,421.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
4876
|
J |
| 2018 |
2,340
|
02-10-2018 |
R$ 5,936.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
4877
|
J |
| 2018 |
1,737
|
02-10-2018 |
R$ 19,191.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
4878
|
J |
| 2018 |
2,342
|
02-10-2018 |
R$ 5,856.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
4879
|
J |
| 2018 |
2,838
|
02-10-2018 |
R$ 18,340.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
4880
|
J |
| 2018 |
2,045
|
01-10-2018 |
R$ 81,437.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
|
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
5069
|
J |
| 2018 |
2,806
|
01-10-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE ESCAVADO DA PSICULTURA DA UPA.
|
JOVENAL BENTES DE SÁ
|
4643
|
F |
| 2018 |
2,275
|
01-10-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇÚ.
|
RITA ALVES DE LIMA FILHA
|
3710
|
F |
| 2018 |
2,274
|
01-10-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC. DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
|
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
|
3711
|
F |
| 2018 |
2,966
|
01-10-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE INDIGINA MAMIÁ NO RIO MAPIA.
|
ROBERTO COLARES DE LIMA
|
5528
|
F |
| 2018 |
254
|
01-10-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
4097
|
F |
| 2018 |
2,603
|
01-10-2018 |
R$ 28,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
|
JODAT SAHDO JUNIOR
|
4436
|
F |
| 2018 |
2,604
|
01-10-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROSCOPISTA, NAS COMUNIDADES DIVINO ESPIRITO SANTO, CURUÇA,XURARUEMA E NOVA MORADA RIO AUTAZ AÇU.
|
CLEUTON SOUZA DA SILVA
|
4442
|
F |
| 2018 |
2,607
|
01-10-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL COMUNIDADE TERRA PRESTA, NA ESTRADA DE BORBA/MAPIÁ.
|
WILSON RAMOS
|
4444
|
F |
| 2018 |
2,626
|
01-10-2018 |
R$ 28,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
JODAT SAHDO JUNIOR
|
4461
|
F |
| 2018 |
2,627
|
01-10-2018 |
R$ 18,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
JODAT SAHDO JUNIOR
|
4462
|
F |
| 2018 |
2,771
|
01-10-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BARCO JB, QUE TRANSPORTA OLEO DIESEL PARA AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
|
4549
|
J |
| 2018 |
2,766
|
01-10-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
|
4566
|
F |
| 2018 |
2,799
|
01-10-2018 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA LEVAR A EQUIPE MÉDICA NA FOZ DE CANUMÃ, VIAGEM PARA LEVAR ELETRICISTA, PINTOR E CARPINTEIRO PARA ALDEIA KWATÁ.
|
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
|
4591
|
F |
| 2018 |
2,829
|
01-10-2018 |
R$ 212.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ATESTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
VALDECY DOS SANTOS SANTANA
|
4593
|
F |
| 2018 |
2,832
|
01-10-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
HELDER ALMEIDA DOS SANTOS
|
4597
|
F |
| 2018 |
2,809
|
01-10-2018 |
R$ 5,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE CONSERTOS COM TROCAS DE PEÇAS DA AUTOCLAVE - MARCA: PHOENIX LUFERCO DE 60 LTS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
|
4612
|
F |
| 2018 |
250
|
01-10-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
4855
|
J |
| 2018 |
253
|
01-10-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
4857
|
J |
| 2018 |
251
|
01-10-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
4870
|
F |
| 2018 |
579
|
01-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
5059
|
F |
| 2018 |
804
|
01-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
5060
|
F |
| 2018 |
586
|
01-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
5061
|
F |
| 2018 |
533
|
01-10-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
5062
|
F |
| 2018 |
531
|
01-10-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
5063
|
F |
| 2018 |
1,652
|
01-10-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
|
MARIA DANIELE GEBER BRITO
|
5064
|
J |
| 2018 |
587
|
01-10-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
5065
|
F |
| 2018 |
810
|
01-10-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA EM ALUMINIO NAVAL, COM 7MTS DE COMPRIMENTO, 1,30M LARGURA, 0,45CM DE ALTURA, ESPESSURA 2MM, MOTOR DE POUPA DE 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A REMOÇÃO DE URGENCIA DE PACIENTES RESIDENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA ADJACENTES, RIO AUTAZ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM
|
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
|
5066
|
F |
| 2018 |
1,104
|
01-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
5067
|
F |
| 2018 |
807
|
01-10-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
5068
|
F |
| 2018 |
591
|
01-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL E INFORMAÇÃOES DE INTERESSE PÚBLICO.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
5072
|
J |
| 2018 |
591
|
01-10-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL E INFORMAÇÃOES DE INTERESSE PÚBLICO.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
|
5073
|
J |
| 2018 |
2,921
|
01-10-2018 |
R$ 8,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
FERNANDO DIAS FERNADES
|
5268
|
F |
| 2018 |
2,916
|
01-10-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
|
RITA ALVES DE LIMA FILHA
|
5272
|
F |
| 2018 |
2,915
|
01-10-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
|
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
|
5277
|
F |
| 2018 |
2,904
|
01-10-2018 |
R$ 12,080.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SETORES VINCULADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5295
|
J |
| 2018 |
2,898
|
01-10-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE INAJÁ.
|
RUAN KALEF RAMOS DE SOUZA
|
5367
|
F |
| 2018 |
2,049
|
01-10-2018 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA Nª057/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, NOTADAMENTE NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, PATROCIONIO JUDICIAL JUNTO A JUSTIÇA COMUN, FEDERAL, NO SEGUNDO GRAU E NAS INSTANCIAS SUPERIORES, BEM COMO NA FEITURA DE LEIS E ATOS NORMATIVOS NO MUNICIPIO DE BORBA.
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
|
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
|
5518
|
J |
| 2018 |
2,049
|
01-10-2018 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA Nª057/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NA AREA DE DIREITO PUBLICO, NOTADAMENTE NA AREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, PATROCIONIO JUDICIAL JUNTO A JUSTIÇA COMUN, FEDERAL, NO SEGUNDO GRAU E NAS INSTANCIAS SUPERIORES, BEM COMO NA FEITURA DE LEIS E ATOS NORMATIVOS NO MUNICIPIO DE BORBA.
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
|
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
|
5525
|
J |
| 2018 |
2,050
|
01-10-2018 |
R$ 2,328.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
|
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
5546
|
J |
| 2018 |
78
|
29-09-2018 |
R$ 6,847.39
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
4185
|
J |
| 2018 |
2,573
|
28-09-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
4397
|
J |
| 2018 |
2,303
|
28-09-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
4399
|
J |
| 2018 |
2,575
|
28-09-2018 |
R$ 866.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2367/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
4401
|
J |
| 2018 |
2,641
|
28-09-2018 |
R$ 54,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
4642
|
J |
| 2018 |
1,969
|
28-09-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
4644
|
J |
| 2018 |
46
|
28-09-2018 |
R$ 972,670.14
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
4088
|
J |
| 2018 |
2,298
|
28-09-2018 |
R$ 114,581.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
4089
|
J |
| 2018 |
90
|
28-09-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
4090
|
J |
| 2018 |
2,294
|
28-09-2018 |
R$ 65,590.96
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
4091
|
J |
| 2018 |
97
|
28-09-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
4092
|
J |
| 2018 |
1,295
|
28-09-2018 |
R$ 3,879.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
4093
|
J |
| 2018 |
47
|
28-09-2018 |
R$ 66,109.96
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
4094
|
J |
| 2018 |
10
|
28-09-2018 |
R$ 2,501.28
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
4105
|
J |
| 2018 |
89
|
28-09-2018 |
R$ 5,583.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
4113
|
J |
| 2018 |
92
|
28-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4114
|
J |
| 2018 |
2,280
|
28-09-2018 |
R$ 10,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
4115
|
J |
| 2018 |
97
|
28-09-2018 |
R$ 7,738.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
4116
|
J |
| 2018 |
2,280
|
28-09-2018 |
R$ 3,363.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
4117
|
J |
| 2018 |
81
|
28-09-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
4118
|
J |
| 2018 |
2,281
|
28-09-2018 |
R$ 9,777.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
4119
|
J |
| 2018 |
1,958
|
28-09-2018 |
R$ 1,083.87
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
4120
|
J |
| 2018 |
1,962
|
28-09-2018 |
R$ 29,341.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1279/2018, FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
4121
|
J |
| 2018 |
45
|
28-09-2018 |
R$ 61,997.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
4124
|
J |
| 2018 |
2,282
|
28-09-2018 |
R$ 966.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
4123
|
J |
| 2018 |
2,283
|
28-09-2018 |
R$ 99,953.50
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
4125
|
J |
| 2018 |
100
|
28-09-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
4126
|
J |
| 2018 |
2,532
|
28-09-2018 |
R$ 13,412.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
4127
|
J |
| 2018 |
2,292
|
28-09-2018 |
R$ 572.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
4128
|
J |
| 2018 |
2,285
|
28-09-2018 |
R$ 2,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
4129
|
J |
| 2018 |
2,286
|
28-09-2018 |
R$ 13,371.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
4130
|
J |
| 2018 |
2,287
|
28-09-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
4131
|
J |
| 2018 |
2,284
|
28-09-2018 |
R$ 5,894.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1273 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
4132
|
J |
| 2018 |
101
|
28-09-2018 |
R$ 23,935.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
4133
|
J |
| 2018 |
2,278
|
28-09-2018 |
R$ 42,770.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
4134
|
J |
| 2018 |
1,954
|
28-09-2018 |
R$ 2,061.69
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
4135
|
J |
| 2018 |
1,956
|
28-09-2018 |
R$ 8,634.46
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº41/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
4136
|
J |
| 2018 |
83
|
28-09-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
4137
|
J |
| 2018 |
1,944
|
28-09-2018 |
R$ 10,136.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª50 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4138
|
J |
| 2018 |
2,301
|
28-09-2018 |
R$ 5,838.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2355/2018- FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4139
|
J |
| 2018 |
1,718
|
28-09-2018 |
R$ 7,651.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
4140
|
J |
| 2018 |
37
|
28-09-2018 |
R$ 8,495.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
4141
|
J |
| 2018 |
52
|
28-09-2018 |
R$ 18,851.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
4142
|
J |
| 2018 |
2,302
|
28-09-2018 |
R$ 35.36
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
|
4143
|
J |
| 2018 |
1,715
|
28-09-2018 |
R$ 0.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1286 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
4144
|
J |
| 2018 |
1,701
|
28-09-2018 |
R$ 0.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
4145
|
J |
| 2018 |
94
|
28-09-2018 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
4146
|
J |
| 2018 |
1,714
|
28-09-2018 |
R$ 4,833.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1292 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
4147
|
J |
| 2018 |
2,293
|
28-09-2018 |
R$ 4,340.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
4148
|
J |
| 2018 |
79
|
28-09-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
4149
|
J |
| 2018 |
2,296
|
28-09-2018 |
R$ 1,059.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
4150
|
J |
| 2018 |
1,959
|
28-09-2018 |
R$ 39,798.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 2318/2018 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
4151
|
J |
| 2018 |
91
|
28-09-2018 |
R$ 11,552.94
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
4152
|
J |
| 2018 |
88
|
28-09-2018 |
R$ 6,293.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
4153
|
J |
| 2018 |
86
|
28-09-2018 |
R$ 13,431.01
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
4154
|
J |
| 2018 |
2,295
|
28-09-2018 |
R$ 29,080.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
4155
|
J |
| 2018 |
80
|
28-09-2018 |
R$ 6,102.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
4156
|
J |
| 2018 |
2,297
|
28-09-2018 |
R$ 956.64
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
4157
|
J |
| 2018 |
1,965
|
28-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
4163
|
J |
| 2018 |
67
|
28-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
4164
|
J |
| 2018 |
71
|
28-09-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
4165
|
J |
| 2018 |
29
|
28-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
4166
|
J |
| 2018 |
28
|
28-09-2018 |
R$ 10,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
4167
|
J |
| 2018 |
51
|
28-09-2018 |
R$ 1,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
4168
|
J |
| 2018 |
49
|
28-09-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
4169
|
J |
| 2018 |
60
|
28-09-2018 |
R$ 4,694.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
4170
|
J |
| 2018 |
1,304
|
28-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
|
4171
|
J |
| 2018 |
1,952
|
28-09-2018 |
R$ 2,372.25
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº765/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
4172
|
J |
| 2018 |
2,291
|
28-09-2018 |
R$ 9,590.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
4173
|
J |
| 2018 |
2,288
|
28-09-2018 |
R$ 12,976.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
4174
|
J |
| 2018 |
72
|
28-09-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
4175
|
J |
| 2018 |
219
|
28-09-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
4176
|
J |
| 2018 |
66
|
28-09-2018 |
R$ 1,399.17
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
4177
|
J |
| 2018 |
1,719
|
28-09-2018 |
R$ 1,359.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
4178
|
J |
| 2018 |
57
|
28-09-2018 |
R$ 10,658.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
4179
|
J |
| 2018 |
1,960
|
28-09-2018 |
R$ 886.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4180
|
J |
| 2018 |
1,716
|
28-09-2018 |
R$ 2,500.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª769 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
4181
|
J |
| 2018 |
1,703
|
28-09-2018 |
R$ 1,660.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
4183
|
J |
| 2018 |
1,966
|
28-09-2018 |
R$ 550.48
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
4184
|
J |
| 2018 |
1,703
|
28-09-2018 |
R$ 5,509.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
4186
|
J |
| 2018 |
2,304
|
28-09-2018 |
R$ 214.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
4187
|
J |
| 2018 |
1,947
|
28-09-2018 |
R$ 6,697.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
4188
|
J |
| 2018 |
1,947
|
28-09-2018 |
R$ 8,152.59
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
4189
|
J |
| 2018 |
1,949
|
28-09-2018 |
R$ 4,888.73
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1271 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
4190
|
J |
| 2018 |
1,699
|
28-09-2018 |
R$ 0.51
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
4191
|
J |
| 2018 |
1,964
|
28-09-2018 |
R$ 3,030.81
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
4192
|
J |
| 2018 |
53
|
28-09-2018 |
R$ 26,315.91
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
4193
|
J |
| 2018 |
2,301
|
28-09-2018 |
R$ 2,371.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2355/2018- FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4194
|
J |
| 2018 |
73
|
28-09-2018 |
R$ 180.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
4195
|
J |
| 2018 |
1,953
|
28-09-2018 |
R$ 2,120.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
4196
|
J |
| 2018 |
1,951
|
28-09-2018 |
R$ 1,210.72
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
4197
|
J |
| 2018 |
1,270
|
28-09-2018 |
R$ 2,204.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
4198
|
J |
| 2018 |
1,700
|
28-09-2018 |
R$ 0.54
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
4199
|
J |
| 2018 |
2,286
|
28-09-2018 |
R$ 1,522.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
4202
|
J |
| 2018 |
2,290
|
28-09-2018 |
R$ 15,988.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
4287
|
J |
| 2018 |
1,726
|
28-09-2018 |
R$ 668.42
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª776 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
4288
|
J |
| 2018 |
70
|
28-09-2018 |
R$ 8,971.32
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
4289
|
J |
| 2018 |
1,729
|
28-09-2018 |
R$ 4.61
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
4291
|
J |
| 2018 |
2,300
|
28-09-2018 |
R$ 1,260.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
4292
|
J |
| 2018 |
61
|
28-09-2018 |
R$ 1,867.56
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
4293
|
J |
| 2018 |
1,948
|
28-09-2018 |
R$ 1,732.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1278 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
4295
|
J |
| 2018 |
1,943
|
28-09-2018 |
R$ 3,192.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2307 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
4296
|
J |
| 2018 |
1,955
|
28-09-2018 |
R$ 259.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº56/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
4297
|
J |
| 2018 |
1,705
|
28-09-2018 |
R$ 4,815.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
4182
|
J |
| 2018 |
2,556
|
28-09-2018 |
R$ 620.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
4298
|
J |
| 2018 |
2,556
|
28-09-2018 |
R$ 18,023.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1295 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
4299
|
J |
| 2018 |
2,535
|
28-09-2018 |
R$ 3,407.68
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
4300
|
J |
| 2018 |
2,564
|
28-09-2018 |
R$ 116.61
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
4301
|
J |
| 2018 |
2,563
|
28-09-2018 |
R$ 156.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
4302
|
J |
| 2018 |
8
|
28-09-2018 |
R$ 150.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
4360
|
J |
| 2018 |
2,561
|
28-09-2018 |
R$ 250.84
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
|
4304
|
J |
| 2018 |
2,559
|
28-09-2018 |
R$ 4,916.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
4305
|
J |
| 2018 |
2,546
|
28-09-2018 |
R$ 16,219.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
4319
|
J |
| 2018 |
2,542
|
28-09-2018 |
R$ 4,177.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
4307
|
J |
| 2018 |
2,570
|
28-09-2018 |
R$ 2,820.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº73/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
4308
|
J |
| 2018 |
2,543
|
28-09-2018 |
R$ 16,455.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1715 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
4309
|
J |
| 2018 |
2,541
|
28-09-2018 |
R$ 95,665.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4310
|
J |
| 2018 |
2,544
|
28-09-2018 |
R$ 3,119.62
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2320 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
4311
|
J |
| 2018 |
2,569
|
28-09-2018 |
R$ 142.57
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2383/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
4326
|
J |
| 2018 |
2,545
|
28-09-2018 |
R$ 40,125.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
4313
|
J |
| 2018 |
2,540
|
28-09-2018 |
R$ 55,032.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
4314
|
J |
| 2018 |
2,538
|
28-09-2018 |
R$ 1,935.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4321
|
J |
| 2018 |
2,539
|
28-09-2018 |
R$ 128,107.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
4316
|
J |
| 2018 |
2,545
|
28-09-2018 |
R$ 47,415.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
4317
|
J |
| 2018 |
2,537
|
28-09-2018 |
R$ 71,247.22
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
4318
|
J |
| 2018 |
2,536
|
28-09-2018 |
R$ 2,335.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
4323
|
J |
| 2018 |
2,547
|
28-09-2018 |
R$ 11,727.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1718/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
4327
|
J |
| 2018 |
2,568
|
28-09-2018 |
R$ 7,366.58
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2366/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
4328
|
J |
| 2018 |
2,567
|
28-09-2018 |
R$ 26,735.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1714/2018, FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
4329
|
J |
| 2018 |
2,565
|
28-09-2018 |
R$ 101,272.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
4330
|
J |
| 2018 |
1,946
|
28-09-2018 |
R$ 6,406.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
4331
|
J |
| 2018 |
2,566
|
28-09-2018 |
R$ 23,016.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
4332
|
J |
| 2018 |
2,565
|
28-09-2018 |
R$ 36,707.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
4333
|
J |
| 2018 |
2,558
|
28-09-2018 |
R$ 14,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2363/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
4334
|
J |
| 2018 |
2,557
|
28-09-2018 |
R$ 2,083.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1270/2018, FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
4335
|
J |
| 2018 |
2,555
|
28-09-2018 |
R$ 1,753.53
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
4336
|
J |
| 2018 |
2,554
|
28-09-2018 |
R$ 499.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
4337
|
J |
| 2018 |
2,553
|
28-09-2018 |
R$ 12,990.46
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1700 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
4338
|
J |
| 2018 |
2,552
|
28-09-2018 |
R$ 2,477.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2388/2018, FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
4339
|
J |
| 2018 |
2,551
|
28-09-2018 |
R$ 11,002.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1955/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
4340
|
J |
| 2018 |
2,550
|
28-09-2018 |
R$ 222,586.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2323 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
4341
|
J |
| 2018 |
2,572
|
28-09-2018 |
R$ 4,650.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nª86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
4342
|
J |
| 2018 |
2,548
|
28-09-2018 |
R$ 15,683.51
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº37/2018 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
4344
|
J |
| 2018 |
2,549
|
28-09-2018 |
R$ 1,428.28
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº70/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
4345
|
J |
| 2018 |
2,562
|
28-09-2018 |
R$ 13,653.18
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1964/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
4346
|
J |
| 2018 |
2,560
|
28-09-2018 |
R$ 73,530.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1966/2018 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
4347
|
J |
| 2018 |
2,571
|
28-09-2018 |
R$ 14,455.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
4348
|
J |
| 2018 |
1
|
28-09-2018 |
R$ 5,351.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
4351
|
J |
| 2018 |
3
|
28-09-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
4357
|
J |
| 2018 |
2,534
|
28-09-2018 |
R$ 30,939.01
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENH Nª61 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
4359
|
J |
| 2018 |
2,574
|
28-09-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
4395
|
J |
| 2018 |
2,574
|
28-09-2018 |
R$ 8,297.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
4396
|
J |
| 2018 |
2,573
|
28-09-2018 |
R$ 5,697.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
4398
|
J |
| 2018 |
1,957
|
28-09-2018 |
R$ 64.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
4400
|
J |
| 2018 |
2,581
|
28-09-2018 |
R$ 627.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
4417
|
J |
| 2018 |
2,602
|
28-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2018.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
4435
|
F |
| 2018 |
2,592
|
28-09-2018 |
R$ 1,615.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
4438
|
J |
| 2018 |
2,620
|
28-09-2018 |
R$ 731.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
4469
|
J |
| 2018 |
2,689
|
28-09-2018 |
R$ 807.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
4481
|
J |
| 2018 |
2,801
|
28-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
|
4572
|
F |
| 2018 |
2,827
|
28-09-2018 |
R$ 1,940.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS CANOAGEM, CICLISMO, CORRIDA PEDESTRE MASCULINO(MARATONA)VOLEI MASCULINO E FEMININO,PENALTI FEMININO E MASCULINO.
|
NATALI VINHOTE DE FREITAS
|
4584
|
F |
| 2018 |
2,800
|
28-09-2018 |
R$ 2,925.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA. SEGUE EM ANEXO A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.
|
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
|
4592
|
F |
| 2018 |
2,831
|
28-09-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO DO DISTRITO DO AXINIM.
|
GERALDO MACHADO DA FONSECA
|
4596
|
F |
| 2018 |
2,821
|
28-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIDIA DOS SANTOS PAULA
|
4603
|
F |
| 2018 |
2,795
|
28-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MICHELEM RODRIGUES DA SILVA
|
4605
|
F |
| 2018 |
2,344
|
28-09-2018 |
R$ 593,992.49
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4622
|
J |
| 2018 |
2,639
|
28-09-2018 |
R$ 32,362.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
4623
|
J |
| 2018 |
1,968
|
28-09-2018 |
R$ 70.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4624
|
J |
| 2018 |
2,817
|
28-09-2018 |
R$ 8,011.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
4711
|
J |
| 2018 |
20
|
28-09-2018 |
R$ 158.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4821
|
J |
| 2018 |
1,967
|
28-09-2018 |
R$ 40.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4823
|
J |
| 2018 |
2,835
|
28-09-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
4798
|
J |
| 2018 |
2,645
|
28-09-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
4799
|
J |
| 2018 |
2,646
|
28-09-2018 |
R$ 930.15
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
4800
|
J |
| 2018 |
1,967
|
28-09-2018 |
R$ 131.95
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4811
|
J |
| 2018 |
1,967
|
28-09-2018 |
R$ 60.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4812
|
J |
| 2018 |
19
|
28-09-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
4813
|
J |
| 2018 |
1,967
|
28-09-2018 |
R$ 81.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4816
|
J |
| 2018 |
19
|
28-09-2018 |
R$ 94.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
4817
|
J |
| 2018 |
1,059
|
28-09-2018 |
R$ 221.45
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4822
|
J |
| 2018 |
2,650
|
28-09-2018 |
R$ 7,632.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
4881
|
J |
| 2018 |
2,649
|
28-09-2018 |
R$ 7,632.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SEMED.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
4882
|
J |
| 2018 |
2,651
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR I, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DO CANUMÃ - ZONA RURAL.
|
ALZENETE ALVES DE SOUZA
|
4883
|
F |
| 2018 |
2,652
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
ANDREIA CASTRO DE SÁ
|
4884
|
F |
| 2018 |
2,653
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
|
4885
|
F |
| 2018 |
2,654
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
ARINOS REGIS BARROS
|
4886
|
F |
| 2018 |
2,655
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
BERNADETH COSTA LINDOSO
|
4887
|
F |
| 2018 |
2,656
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR I NA ESCOLA MUNIC. NOSSA SENHORA APARECIDA, SAPUCAIA - ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
CARLO DOS SANTOS SOUZA
|
4888
|
F |
| 2018 |
2,657
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
|
4889
|
F |
| 2018 |
2,658
|
28-09-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR NO POLO SÃO FRANCISCO, VILA NOVA - ZONA RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
|
4890
|
F |
| 2018 |
2,659
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A STEMBRO DE 2018.
|
DENHIL PANTOJA FERREIRA
|
4891
|
F |
| 2018 |
2,660
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSE, COMUNIDADE BARRA MANSA - ZONA URBANA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
ERIVAN RODRIGUES DE LIMA
|
4892
|
F |
| 2018 |
2,661
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. MANUEL CORREA NA COMUNIDADE CASTANHAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
|
4893
|
F |
| 2018 |
2,662
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
|
4894
|
F |
| 2018 |
2,663
|
28-09-2018 |
R$ 2,703.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
|
4895
|
F |
| 2018 |
2,664
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
GENIRA BATISTA DE SOUZA
|
4896
|
F |
| 2018 |
2,665
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
GLAUCIA SERRÃO VINHOTE
|
4897
|
F |
| 2018 |
2,666
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
IESA BARBOSA DE SOUZA
|
4898
|
F |
| 2018 |
2,667
|
28-09-2018 |
R$ 2,703.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
ILANA TAMIRES GOMES
|
4899
|
F |
| 2018 |
2,668
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
|
4900
|
F |
| 2018 |
2,669
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
JANAINA MENDONÇA ULEON
|
4901
|
F |
| 2018 |
2,670
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
|
4902
|
F |
| 2018 |
2,671
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
|
4903
|
F |
| 2018 |
2,672
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
|
4904
|
F |
| 2018 |
2,673
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
|
4905
|
F |
| 2018 |
2,674
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
MARILDA IZEL COLARES
|
4906
|
F |
| 2018 |
2,675
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
PATRICK ANTONIO MARQUES
|
4907
|
F |
| 2018 |
2,676
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
PAULO BENTES DE SOUZA
|
4908
|
F |
| 2018 |
2,677
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
|
4909
|
F |
| 2018 |
2,678
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
|
4910
|
F |
| 2018 |
2,679
|
28-09-2018 |
R$ 2,841.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
|
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
|
4911
|
F |
| 2018 |
2,680
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
TATIANE PACHECO DOS SANTOS
|
4912
|
F |
| 2018 |
2,681
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
|
4913
|
F |
| 2018 |
2,682
|
28-09-2018 |
R$ 2,703.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
|
4914
|
F |
| 2018 |
2,683
|
28-09-2018 |
R$ 1,545.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
VERA LÚCIA MARQUES
|
4915
|
F |
| 2018 |
2,684
|
28-09-2018 |
R$ 1,546.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA I NA ESCOLA MUNIC. FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.
|
WANIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA
|
4916
|
F |
| 2018 |
2,509
|
27-09-2018 |
R$ 985.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
3979
|
J |
| 2018 |
2,510
|
27-09-2018 |
R$ 2,721.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3980
|
J |
| 2018 |
2,584
|
27-09-2018 |
R$ 3,112.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4416
|
J |
| 2018 |
2,597
|
27-09-2018 |
R$ 4,277.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4430
|
J |
| 2018 |
2,621
|
27-09-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4431
|
J |
| 2018 |
2,622
|
27-09-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4433
|
J |
| 2018 |
2,580
|
27-09-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4441
|
J |
| 2018 |
2,693
|
27-09-2018 |
R$ 19,437.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4489
|
J |
| 2018 |
2,754
|
27-09-2018 |
R$ 29,575.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4541
|
J |
| 2018 |
2,755
|
27-09-2018 |
R$ 4,160.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4542
|
J |
| 2018 |
2,802
|
27-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
|
4573
|
F |
| 2018 |
2,803
|
27-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
4574
|
F |
| 2018 |
2,808
|
27-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
|
4577
|
F |
| 2018 |
2,825
|
27-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO FOS RIO MARI-MARI QEU SERA REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO.
|
ERNANDINHO DA SILVA FARIAS
|
4600
|
F |
| 2018 |
2,813
|
27-09-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALEXSSANDRO FERREIRA DOS SANTOS
|
4604
|
F |
| 2018 |
2,814
|
27-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA VANILDA S. FERREIRA
|
4606
|
F |
| 2018 |
2,819
|
27-09-2018 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO VICENTE DE PAULO NO BAIRRO CRISTO REI.
|
DANTE BRASIL REGES
|
4615
|
F |
| 2018 |
2,691
|
27-09-2018 |
R$ 1,515.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL- IGARAÇÚ, NAS AREAS DOS RIOS MADEIRA ACIMA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E ATAUZ-MIRIM,CONF. PP Nº001/2018.
|
M. L. SOARES
|
4618
|
J |
| 2018 |
2,696
|
26-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
|
4494
|
F |
| 2018 |
2,818
|
26-09-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHE ARTISTICO DO CANTOR ODEVALDO MENINEA SOUZA (WALDO CEZAR) NA COMEMORAÇÃO DE 179 ANOS DE EXISTENCIA DO DISTRITO DO AXINIM.
|
ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
|
4084
|
J |
| 2018 |
284
|
26-09-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
4104
|
J |
| 2018 |
2,685
|
26-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JORNATAN DE SÁ SANTOS
|
4474
|
F |
| 2018 |
2,722
|
26-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
BENEDITA FARIAS DA CRUZ
|
4477
|
F |
| 2018 |
2,740
|
26-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LEONEL REGIO
|
4507
|
F |
| 2018 |
2,710
|
26-09-2018 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR JESUS MEU REI QUE PRESTA SEVIÇOS A ESSA PREFEITURA.
|
MICHEL BATISTA RIBEIRO
|
4519
|
F |
| 2018 |
2,712
|
26-09-2018 |
R$ 3,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BARCO JESUS MEU REI, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DA SEMED PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
|
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
|
4521
|
J |
| 2018 |
2,715
|
26-09-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BARCO CORONEL TUPINAMBÁ, QUE TRANSPORTA A MERENDA ESCOLAR PARA A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
|
4524
|
J |
| 2018 |
2,776
|
26-09-2018 |
R$ 3,700.00
|
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
MAYCO JACKSON GRIJO DA SILVA
|
4559
|
J |
| 2018 |
2,762
|
26-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RICARTE FERREIRA DA FONSECA
|
4562
|
F |
| 2018 |
2,770
|
26-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PERPETUA DA SILVA BARROS
|
4571
|
F |
| 2018 |
2,823
|
26-09-2018 |
R$ 9,812.25
|
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nª024/2018, REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA/2018.
|
ESTADO DO AMAZONAS
|
4625
|
J |
| 2018 |
587
|
26-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
4786
|
F |
| 2018 |
2,798
|
26-09-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
|
4819
|
F |
| 2018 |
2,533
|
25-09-2018 |
R$ 3,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), LANCHES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA CAMPANHA CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
3985
|
F |
| 2018 |
2,500
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANGELA MARIA BEZERRA
|
3093
|
F |
| 2018 |
2,493
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SIMI SALGADO DE LEMOS
|
3097
|
F |
| 2018 |
2,485
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
|
3094
|
F |
| 2018 |
2,524
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSEFA JARICE MACHADO VALENTE
|
3096
|
F |
| 2018 |
2,492
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
3657
|
F |
| 2018 |
2,812
|
25-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COLAÇÃO DE GRAU DO ENSINO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FISICA DA UEA.
|
ERIKA FRANCYETE CARAVALHO
|
4561
|
F |
| 2018 |
284
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
4103
|
J |
| 2018 |
9
|
25-09-2018 |
R$ 3.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
4363
|
J |
| 2018 |
2,590
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
4422
|
F |
| 2018 |
2,591
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RUBENITA PEREIRA SOARES
|
4424
|
F |
| 2018 |
2,589
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TALITA ALENCAR DE ASSIS
|
4437
|
F |
| 2018 |
2,625
|
25-09-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SEREM USADO NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM SETEMBRO.
|
DANTES BRASIL REGES
|
4459
|
F |
| 2018 |
2,724
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANUZA FERREIRA DE SÁ
|
4480
|
F |
| 2018 |
2,725
|
25-09-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
|
4482
|
F |
| 2018 |
2,726
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
|
4483
|
F |
| 2018 |
2,727
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
4484
|
F |
| 2018 |
2,728
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JORGE DE OLIVEIRA VALENTE
|
4486
|
F |
| 2018 |
2,741
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOÃO ALVES FREITAS
|
4509
|
F |
| 2018 |
2,742
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
HANNA RIBEIRO LEMOS
|
4510
|
F |
| 2018 |
2,745
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
|
4511
|
F |
| 2018 |
2,746
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
|
4513
|
F |
| 2018 |
2,717
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DEUSIMAR VIEIRA DOS SANTOS
|
4526
|
F |
| 2018 |
2,718
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
4527
|
F |
| 2018 |
2,721
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
BENEDITA FARIAS DA CRUZ
|
4529
|
F |
| 2018 |
2,757
|
25-09-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, REFORMA E PINTURA EM VERNIZ DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA COMUNIDADE VILA ISABEL E ESPIRITO SANTO.
|
JUCINEY BATISTA RABELO
|
4544
|
F |
| 2018 |
2,761
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
|
4548
|
F |
| 2018 |
2,773
|
25-09-2018 |
R$ 1,180.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA EM ALVENARIA NA ESCOLA BENEDITO AÇO RIO MADEIRINHA.
|
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
|
4551
|
F |
| 2018 |
2,774
|
25-09-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
|
IDALMIR DA SILVA SOARES
|
4552
|
F |
| 2018 |
2,775
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DERLY CARDOSO GOMES
|
4553
|
F |
| 2018 |
2,779
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDSON PESSOA DA CUNHA
|
4554
|
F |
| 2018 |
2,778
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DILMA DA SILVA PINHEIRO
|
4555
|
F |
| 2018 |
2,780
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
4556
|
F |
| 2018 |
2,768
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA PANTOJA DOS SANTOS
|
4568
|
F |
| 2018 |
2,810
|
25-09-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DISTRITO FOZ DO CANUMÃ.
|
MANOEL SANTANA PAES CARDOS
|
4613
|
F |
| 2018 |
2,811
|
25-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE VILA IZABEL, RIOMADEIRA ACIMA.
|
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
|
4614
|
F |
| 2018 |
535
|
25-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
4775
|
F |
| 2018 |
20
|
25-09-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4807
|
J |
| 2018 |
20
|
25-09-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4815
|
J |
| 2018 |
2,609
|
24-09-2018 |
R$ 4,498.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO 2018.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
4456
|
F |
| 2018 |
2,787
|
24-09-2018 |
R$ 1,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DO DIA 05 DE JULHO DE 2018.
|
G ELY BRASIL SANTOS EIRELI-ME
|
4579
|
J |
| 2018 |
2,805
|
24-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM.
|
DENILZA BORGES DO NASCIMENTO
|
4610
|
F |
| 2018 |
576
|
24-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
|
JORGE ELIAS RODRIGUES
|
4785
|
F |
| 2018 |
2,522
|
21-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MAURINEY DA SILVA GOES
|
3040
|
F |
| 2018 |
2,523
|
21-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERLICE DA FONSECA DEODATO
|
3041
|
F |
| 2018 |
2,764
|
21-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WILTON FONSECA DE SÁ
|
4564
|
F |
| 2018 |
2
|
21-09-2018 |
R$ 313.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
4356
|
J |
| 2018 |
2,723
|
21-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
|
4479
|
F |
| 2018 |
2,797
|
21-09-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0362/2018-GPMB.
|
EMINA LINDOSO
|
4578
|
F |
| 2018 |
2,785
|
21-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICART PINHEIRO SÁ (RICART DONÃ) NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
4580
|
F |
| 2018 |
2,788
|
21-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA E SONORIZAÇÃO.
|
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
|
4582
|
F |
| 2018 |
2,789
|
21-09-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0361/2018-GPMB.
|
DANUZIA RABELO BANDEIRA
|
4583
|
F |
| 2018 |
2,790
|
21-09-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0360/2018-GPMB.
|
DANUBIA RABELO BANDEIRA
|
4586
|
F |
| 2018 |
2,791
|
21-09-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2018-GPMB.
|
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
|
4587
|
F |
| 2018 |
2,792
|
21-09-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS
COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE A CONTABILIDADE PUBLICA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DMK ASSESSORIA.
|
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
|
4588
|
F |
| 2018 |
2,793
|
21-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NOS FESTEJOS DE SÃO JORGE, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
JOAO BRICIO FILHO
|
4589
|
F |
| 2018 |
2,794
|
21-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
|
ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
|
4590
|
F |
| 2018 |
2,796
|
21-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,SONORIZAÇÃO E BANDA LUZES DE NEON BEIRADÃO DO BOM, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
HELDA ANDRADE DE SÁ
|
4609
|
F |
| 2018 |
1,644
|
21-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
4721
|
F |
| 2018 |
1,942
|
20-09-2018 |
R$ 55,748.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
4109
|
J |
| 2018 |
173
|
20-09-2018 |
R$ 22,306.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
4110
|
J |
| 2018 |
1
|
20-09-2018 |
R$ 1,265.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
4350
|
J |
| 2018 |
2,786
|
20-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE BOA HORA.
|
MARINETE CAMPOS FREITAS
|
4581
|
F |
| 2018 |
2,772
|
19-09-2018 |
R$ 2,272.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
4550
|
F |
| 2018 |
2,784
|
19-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
4617
|
F |
| 2018 |
807
|
19-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
4783
|
F |
| 2018 |
806
|
19-09-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
4784
|
F |
| 2018 |
1,967
|
19-09-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4801
|
J |
| 2018 |
2,506
|
18-09-2018 |
R$ 2,238.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3971
|
J |
| 2018 |
2,507
|
18-09-2018 |
R$ 497.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3972
|
J |
| 2018 |
2,194
|
18-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
|
3654
|
F |
| 2018 |
2,525
|
18-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
|
3658
|
F |
| 2018 |
747
|
18-09-2018 |
R$ 1,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS.
|
K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
|
4095
|
J |
| 2018 |
292
|
18-09-2018 |
R$ 7,515.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
4102
|
J |
| 2018 |
293
|
18-09-2018 |
R$ 21,341.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
4106
|
J |
| 2018 |
2,777
|
18-09-2018 |
R$ 352.13
|
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
4107
|
J |
| 2018 |
9
|
18-09-2018 |
R$ 13.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
4362
|
J |
| 2018 |
2,576
|
18-09-2018 |
R$ 17,655.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4412
|
J |
| 2018 |
2,577
|
18-09-2018 |
R$ 14,409.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4413
|
J |
| 2018 |
2,623
|
18-09-2018 |
R$ 15,263.12
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE URBANA E RURAL, CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4447
|
J |
| 2018 |
2,618
|
18-09-2018 |
R$ 361.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª014/2018-CPL.
|
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME
|
4467
|
J |
| 2018 |
2,694
|
18-09-2018 |
R$ 971.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4490
|
J |
| 2018 |
2,747
|
18-09-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NAIANDRA RODRIGUES RAMOS
|
4515
|
F |
| 2018 |
2,720
|
18-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADRIANA BRANDÃO DE SOUZA
|
4528
|
F |
| 2018 |
2,769
|
18-09-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MAYARA FAÇANHA BENTES
|
4570
|
F |
| 2018 |
2,729
|
18-09-2018 |
R$ 1,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
|
4595
|
J |
| 2018 |
2,783
|
18-09-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0355/2018-GPMB.
|
ANA CLARA DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
4626
|
F |
| 2018 |
2,744
|
18-09-2018 |
R$ 570.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA REUNIÃO DE LIDERANÇA INDIGENAS NO POLO PIRANHA NA ALDEIA INDIGENA RIO IGAPO AÇU.
|
PEDRO MARQUES DE SOUZA
|
4846
|
F |
| 2018 |
1,967
|
18-09-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4810
|
J |
| 2018 |
2,606
|
17-09-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4635
|
J |
| 2018 |
2,617
|
17-09-2018 |
R$ 6,282.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
4466
|
J |
| 2018 |
2,695
|
17-09-2018 |
R$ 2,925.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4492
|
J |
| 2018 |
2,606
|
17-09-2018 |
R$ 2,099.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4636
|
J |
| 2018 |
1,582
|
17-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
4664
|
J |
| 2018 |
1,600
|
17-09-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
|
EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
|
4679
|
J |
| 2018 |
1,600
|
17-09-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Madeira abaixo.
|
EVANDRO DE OLIVEIRA GOES
|
4680
|
J |
| 2018 |
529
|
17-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
4774
|
F |
| 2018 |
1,319
|
17-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
4776
|
F |
| 2018 |
804
|
17-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
4778
|
F |
| 2018 |
586
|
17-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
4779
|
F |
| 2018 |
579
|
17-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
4780
|
F |
| 2018 |
2,383
|
17-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 BOTE DE ALUMINIO NAVAL, DESTINADO ATENDER A SEMED NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
|
4781
|
F |
| 2018 |
807
|
17-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
4782
|
F |
| 2018 |
533
|
17-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
4858
|
F |
| 2018 |
1,922
|
14-09-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA COMUNIDADE VILA IZABEL.
|
ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
|
2831
|
F |
| 2018 |
2,273
|
14-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DA FOZ DO CANUMÃ.
|
IGOR SOARES BARRETO
|
3667
|
J |
| 2018 |
2,763
|
14-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
|
4634
|
F |
| 2018 |
295
|
14-09-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
4101
|
J |
| 2018 |
2,614
|
14-09-2018 |
R$ 216.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.
|
SLK INFORMATICA EIRELI
|
4450
|
J |
| 2018 |
2,616
|
14-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E CAMISAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
EDMILSON DUARTE CARVALHO
|
4454
|
F |
| 2018 |
2,711
|
14-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE CANUMÃ, VINCULADO A SEMED.
|
JOVANE IZEL DA SILVA
|
4520
|
F |
| 2018 |
2,748
|
14-09-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA.
|
CREA - AM
|
4530
|
J |
| 2018 |
2,749
|
14-09-2018 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 26/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0350/2018-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
4535
|
F |
| 2018 |
2,751
|
14-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
|
JOSE ALZAMOR MOREIRA DAMASCENO
|
4537
|
F |
| 2018 |
2,750
|
14-09-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE VILA ISABEL QUE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
|
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
|
4536
|
F |
| 2018 |
2,752
|
14-09-2018 |
R$ 1,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA
|
LILIANA VALENTE MARQUES
|
4538
|
F |
| 2018 |
2,753
|
14-09-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0340/2018-GPMB.
|
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
|
4539
|
F |
| 2018 |
2,756
|
14-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULA NO BAIRRO RECREIO.
|
VANDA LUCIA COLARES
|
4543
|
F |
| 2018 |
2,758
|
14-09-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA.
|
LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
|
4545
|
F |
| 2018 |
2,759
|
14-09-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL INTER COMUNIDADES RURAIS DO RIO CANUMÃ, COMUNIDADE MACUJÁ,LARANJAL E SOVAL.
|
GLAIDEN CAMPOS RABELO
|
4546
|
F |
| 2018 |
2,760
|
14-09-2018 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0348/2018-GPMB.
|
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
|
4547
|
F |
| 2018 |
1,940
|
14-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
SILVES DIAS MOURA
|
4645
|
J |
| 2018 |
1,596
|
14-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
|
ELISON RODRIGUES VIEIRA
|
4675
|
J |
| 2018 |
1,590
|
14-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
4768
|
J |
| 2018 |
1,667
|
14-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
4769
|
J |
| 2018 |
1,939
|
14-09-2018 |
R$ 2,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Duque de Caxias, localizado na BR 319 - KM 245 nos trechos dos KM 217 ao KM 245.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
4772
|
J |
| 2018 |
808
|
14-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
4773
|
F |
| 2018 |
1,387
|
14-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2017, COR MARRON, CHASSI Nª9535H5TBXJR816215, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS E VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
|
4777
|
F |
| 2018 |
19
|
14-09-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
4803
|
J |
| 2018 |
2,410
|
13-09-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO RIO AUTAZ AÇÚ.
|
CLEUTON SOUZA DA SILVA
|
2959
|
F |
| 2018 |
439
|
13-09-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
4100
|
J |
| 2018 |
2,598
|
13-09-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO AGRICULTOR NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ.
|
JULIO DA SILVA BARBOSA
|
4432
|
F |
| 2018 |
2,600
|
13-09-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NO BARCO MUNDURUKUNHA QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA INDIGENA PARAWA ATE A ESCOLA BATISTA.
|
MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
|
4434
|
F |
| 2018 |
2,612
|
13-09-2018 |
R$ 12,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA 15 HP, QUE FICAM DE APOIO AO ACS DA ZONA RURAL.
|
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
|
4449
|
F |
| 2018 |
2,713
|
13-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000KG (DOIS MIL) DE GELO, DESTINADO A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICA HERACLIO E. MODAE OTACIAS B. E SILVA, EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
|
4522
|
F |
| 2018 |
20
|
13-09-2018 |
R$ 19.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4806
|
J |
| 2018 |
2,043
|
12-09-2018 |
R$ 807.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 011/2018, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
2822
|
J |
| 2018 |
2,022
|
12-09-2018 |
R$ 1,077.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
2823
|
J |
| 2018 |
2,376
|
12-09-2018 |
R$ 8,011.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEMED PARA MERENDA ESCOLAR.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
3044
|
J |
| 2018 |
2,743
|
12-09-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0343/2018-GPMB.
|
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
|
4639
|
F |
| 2018 |
294
|
12-09-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
4099
|
J |
| 2018 |
2,595
|
12-09-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A COMUNIDADE CAIÇARA NA ESCOLA MUNIC. MANOEL LOBO SARAIVA.
|
ANTONIA GOMES VALENTE
|
4428
|
F |
| 2018 |
2,634
|
12-09-2018 |
R$ 21,126.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA, NA ZONA URBANA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4457
|
J |
| 2018 |
2,630
|
12-09-2018 |
R$ 15,220.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SETORES VINCULADAS A CHEFIA DE GABINETE, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4460
|
J |
| 2018 |
2,628
|
12-09-2018 |
R$ 96,550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4463
|
J |
| 2018 |
2,636
|
12-09-2018 |
R$ 15,200.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS (SETOR RODOVIÁRIO), CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4471
|
J |
| 2018 |
2,688
|
12-09-2018 |
R$ 8,011.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
4478
|
J |
| 2018 |
2,730
|
12-09-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0344/2018-GPMB.
|
JOÃO ALVES FREITAS
|
4488
|
F |
| 2018 |
2,731
|
12-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
4491
|
F |
| 2018 |
2,732
|
12-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
4493
|
F |
| 2018 |
2,733
|
12-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
4495
|
F |
| 2018 |
2,734
|
12-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
4497
|
F |
| 2018 |
2,735
|
12-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
4499
|
F |
| 2018 |
2,736
|
12-09-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 15/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0342/2018-GPMB.
|
JOEL FERNANDO DE LIMA GOES
|
4502
|
F |
| 2018 |
2,737
|
12-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA VILA CANUMÃ.
|
CIRILA BATISTA BARBOSA
|
4505
|
F |
| 2018 |
2,738
|
12-09-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. DA ESCOLA EM ALVENARIA 4 SALAS.
|
CREA - AM
|
4532
|
J |
| 2018 |
2,739
|
12-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE INDIGENA KAIAUÉ DO RIO CANUMÃ, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SONNA SENORA DAS DORES.
|
MARCITHÂNIA RIBEIRO LOPES
|
4533
|
F |
| 2018 |
1,597
|
12-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
|
ELIZETE REGIS DA SILVA
|
4676
|
J |
| 2018 |
1,932
|
12-09-2018 |
R$ 750.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ROSIANE REIS FERREIRA
|
4760
|
J |
| 2018 |
1,933
|
12-09-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Rodrigues de Queiroz, residentes nas proximidades da Comunidade Lago Preto, Lago Preto.
|
ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
|
4762
|
J |
| 2018 |
1,935
|
12-09-2018 |
R$ 255.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
|
MICHELY NUNES VINHOTE
|
4765
|
J |
| 2018 |
1,672
|
12-09-2018 |
R$ 250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, na Comunidade Auara Grande, no trecho Lago do Auara/Comunidade Auara Grande.
|
RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
|
4766
|
J |
| 2018 |
1,692
|
12-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.
|
MARCIELE TORRES GUERREIRO
|
4770
|
J |
| 2018 |
1,745
|
12-09-2018 |
R$ 3,645.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
|
4790
|
J |
| 2018 |
1,744
|
12-09-2018 |
R$ 2,787.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
4791
|
J |
| 2018 |
178
|
12-09-2018 |
R$ 1,294.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
4792
|
J |
| 2018 |
176
|
12-09-2018 |
R$ 1,785.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
4793
|
J |
| 2018 |
181
|
12-09-2018 |
R$ 683.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
4794
|
J |
| 2018 |
2,644
|
12-09-2018 |
R$ 290.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMPLEMENTO DO EMEPENHO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
|
4797
|
J |
| 2018 |
19
|
12-09-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
4804
|
J |
| 2018 |
2,719
|
12-09-2018 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0345/2018-GPMB.
|
ADRIANE SOUZA PEREIRA
|
4860
|
F |
| 2018 |
14
|
12-09-2018 |
R$ 33.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
4866
|
J |
| 2018 |
2,468
|
11-09-2018 |
R$ 3,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE GERADORES DIVERSOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.
|
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
|
2944
|
F |
| 2018 |
2,473
|
11-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREIA DE CASTRO MASCARENHAS
|
2993
|
F |
| 2018 |
2,482
|
11-09-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIETE MOTA FARIAS
|
3000
|
F |
| 2018 |
2,504
|
11-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO HELIO BARBOSA COLARES
|
3009
|
F |
| 2018 |
2,519
|
11-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
|
3015
|
F |
| 2018 |
2,379
|
11-09-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
3090
|
F |
| 2018 |
2,648
|
11-09-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA COMUNIDADE DE BARRA MANSA, COM ROÇAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS.
|
HERMENEGILDO DOS SANTOS DE CASTRO
|
4845
|
F |
| 2018 |
1,362
|
11-09-2018 |
R$ 9,977.67
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
4108
|
J |
| 2018 |
2,582
|
11-09-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
SABRINA DA FONSECA LOPES
|
4418
|
F |
| 2018 |
2,586
|
11-09-2018 |
R$ 45,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
|
M. L. SOARES
|
4421
|
J |
| 2018 |
2,588
|
11-09-2018 |
R$ 153,744.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4425
|
J |
| 2018 |
2,605
|
11-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PECAS DIVERSAS NOS RESPECTIVOS ORGÃOS COMO AEROPORTO MUNIC., CENTRO DE EVENTOS BRÁULIO E SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA.
|
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
|
4443
|
F |
| 2018 |
2,608
|
11-09-2018 |
R$ 22,815.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4445
|
J |
| 2018 |
2,610
|
11-09-2018 |
R$ 14,419.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4446
|
J |
| 2018 |
2,611
|
11-09-2018 |
R$ 4,586.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4448
|
J |
| 2018 |
2,631
|
11-09-2018 |
R$ 4,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4451
|
J |
| 2018 |
2,615
|
11-09-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA DA COMUNIDADE PURÚ GRANDE.
|
TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
|
4452
|
F |
| 2018 |
2,632
|
11-09-2018 |
R$ 7,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4453
|
J |
| 2018 |
2,633
|
11-09-2018 |
R$ 3,335.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4455
|
J |
| 2018 |
2,629
|
11-09-2018 |
R$ 7,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4464
|
J |
| 2018 |
2,635
|
11-09-2018 |
R$ 5,960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4470
|
J |
| 2018 |
2,637
|
11-09-2018 |
R$ 5,964.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR SEC. DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4472
|
J |
| 2018 |
2,638
|
11-09-2018 |
R$ 8,235.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
4473
|
J |
| 2018 |
2,702
|
11-09-2018 |
R$ 3,840.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DESFILE CIVICO.
|
NOEMI DINIZ DOS SANTOS
|
4504
|
F |
| 2018 |
2,640
|
11-09-2018 |
R$ 2,880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA E A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA NA VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
4619
|
J |
| 2018 |
2,647
|
11-09-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇAGENS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DE CANUMÃ.
|
MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES
|
4844
|
F |
| 2018 |
1,562
|
11-09-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
4646
|
J |
| 2018 |
1,563
|
11-09-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
|
4647
|
J |
| 2018 |
1,564
|
11-09-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
|
ADAILSON PEREIRA RAMOS
|
4648
|
J |
| 2018 |
1,565
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
|
ADEMAR MARQUES DO CARMO
|
4649
|
J |
| 2018 |
1,566
|
11-09-2018 |
R$ 1,250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
|
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
|
4650
|
J |
| 2018 |
1,567
|
11-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
4651
|
J |
| 2018 |
1,568
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Cumate/Comunidade Barra Mansa, no horário de 13h às 17h.
|
AGLAILDO REIS DE SOUZA
|
4652
|
J |
| 2018 |
1,569
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
4653
|
J |
| 2018 |
1,570
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
|
ALDESON LIMA DA SILVA
|
4654
|
J |
| 2018 |
1,571
|
11-09-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
|
ALEF CORREA TAVARES
|
4655
|
J |
| 2018 |
1,572
|
11-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
|
4656
|
J |
| 2018 |
1,573
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Pirannha.
|
ALMIR PASSOS DE ALMEIDA
|
4657
|
J |
| 2018 |
1,574
|
11-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
4658
|
J |
| 2018 |
1,576
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
|
ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
|
4659
|
J |
| 2018 |
1,578
|
11-09-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
4660
|
J |
| 2018 |
1,579
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
4661
|
J |
| 2018 |
1,580
|
11-09-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
|
CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
|
4662
|
J |
| 2018 |
1,581
|
11-09-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
|
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
|
4663
|
J |
| 2018 |
1,583
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
CLAUDIONOR NATIVIDADE TANANTA
|
4665
|
J |
| 2018 |
1,584
|
11-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
valo que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
|
4666
|
J |
| 2018 |
1,585
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
4667
|
J |
| 2018 |
1,587
|
11-09-2018 |
R$ 900.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
|
DENILSON HAZAN DE GOES
|
4668
|
J |
| 2018 |
1,588
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
|
DEYSIANE ALVES COLARES
|
4669
|
J |
| 2018 |
1,589
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
DIONES IPI BENTES
|
4670
|
J |
| 2018 |
1,591
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Igarape Grande/Aldeia Forno.
|
EDIONE DOS SANTOS GOES
|
4671
|
J |
| 2018 |
1,592
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Altino Prestes de Souza, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Raimundo Jurubebal, Lago do Piaui.
|
EDSON PRESTES MARQUES MARQUES
|
4672
|
J |
| 2018 |
1,617
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
|
JECIANE DA GAMA PEREIRA
|
4695
|
J |
| 2018 |
1,594
|
11-09-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 07h as 11h.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXAO
|
4673
|
J |
| 2018 |
1,595
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Lago do Puruzinho/Comunidade Caicara.
|
ELIANE TAVARES PINHEIRO
|
4674
|
J |
| 2018 |
1,598
|
11-09-2018 |
R$ 750.00
|
vaslor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Menino Deus, residentes nas proximidades da Comunidade Parica, Rio Abacaxis.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
4677
|
J |
| 2018 |
1,599
|
11-09-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Espediao Colares, residentes nas proximidades da Comunidade Parana do Mamual, Parana do Mandii.
|
EUZIANE DE SOUZA DAMASCENO
|
4678
|
J |
| 2018 |
1,601
|
11-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
|
FABRICIA ISABELLA M. CANTALICE
|
4681
|
J |
| 2018 |
1,603
|
11-09-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Monte Horebe, Rio Madeira acima.
|
FERNANDO PEREIRA DE SA
|
4682
|
J |
| 2018 |
1,604
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
FRANCENILDO DOS SANTOS ALVES
|
4683
|
J |
| 2018 |
1,605
|
11-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
|
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
|
4684
|
J |
| 2018 |
1,606
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
4685
|
J |
| 2018 |
1,607
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
|
4686
|
J |
| 2018 |
1,608
|
11-09-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
|
GESIEL DA SILVA CARDOSO
|
4687
|
J |
| 2018 |
1,609
|
11-09-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
|
GESSILA COSTA CAMPOS
|
4688
|
J |
| 2018 |
1,610
|
11-09-2018 |
R$ 855.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
4689
|
J |
| 2018 |
1,611
|
11-09-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Aco, residentes nas proximidades da Comunidade Piraicu, Rio Madeirinha.
|
IRENILDES ALVES MOTA
|
4690
|
J |
| 2018 |
1,612
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
|
ISMAEL BARBOSA CARDOSO
|
4691
|
J |
| 2018 |
1,614
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
|
JAIRO COSTA CAMPOS
|
4692
|
J |
| 2018 |
1,615
|
11-09-2018 |
R$ 1,250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Piquia/Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
4693
|
J |
| 2018 |
1,616
|
11-09-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
|
JARDEL FERREIRA DOS SANTOS
|
4694
|
J |
| 2018 |
1,618
|
11-09-2018 |
R$ 5,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
4696
|
J |
| 2018 |
1,619
|
11-09-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
4697
|
J |
| 2018 |
1,620
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
|
JOAO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
4698
|
J |
| 2018 |
1,621
|
11-09-2018 |
R$ 2,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
|
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
|
4699
|
J |
| 2018 |
1,622
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Comunidade Caicara.
|
JOCIMEY PALHETA DE MELO
|
4700
|
J |
| 2018 |
1,623
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
|
JOELMIR GENTIL FARIAS
|
4701
|
J |
| 2018 |
1,624
|
11-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
JONATHANS RIBEIRO LOPES
|
4702
|
J |
| 2018 |
1,626
|
11-09-2018 |
R$ 755.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
|
JOSE ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
4703
|
J |
| 2018 |
1,627
|
11-09-2018 |
R$ 1,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
4704
|
J |
| 2018 |
1,628
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
4705
|
J |
| 2018 |
1,629
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
|
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
|
4706
|
J |
| 2018 |
1,630
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
4707
|
J |
| 2018 |
1,631
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Rita, residentes nas proximidades da Adeia Santa Rita, Rio Autaz-Acu.
|
JOSÉ VIEIRA
|
4708
|
J |
| 2018 |
1,632
|
11-09-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
4709
|
J |
| 2018 |
1,746
|
11-09-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, RIO CANUMÃ.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
4712
|
F |
| 2018 |
1,625
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
4713
|
J |
| 2018 |
1,635
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
|
KEZIA FERREIRA DA FONSECA
|
4715
|
J |
| 2018 |
1,636
|
11-09-2018 |
R$ 750.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
|
4716
|
J |
| 2018 |
1,637
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
|
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
|
4717
|
J |
| 2018 |
1,639
|
11-09-2018 |
R$ 400.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
|
4718
|
J |
| 2018 |
1,641
|
11-09-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
|
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
|
4719
|
J |
| 2018 |
1,642
|
11-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
4720
|
J |
| 2018 |
1,646
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
4722
|
J |
| 2018 |
1,647
|
11-09-2018 |
R$ 1,250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
4723
|
J |
| 2018 |
1,648
|
11-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
4724
|
J |
| 2018 |
1,649
|
11-09-2018 |
R$ 1,250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
|
MARCONDES TEIXEIRA
|
4725
|
J |
| 2018 |
1,650
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
|
4726
|
J |
| 2018 |
1,651
|
11-09-2018 |
R$ 600.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Churaraema, residentes nas proximidades da Comunidade Churaraema, Rio Autaz-Acu.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
4727
|
J |
| 2018 |
1,652
|
11-09-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
|
MARIA DANIELE GEBER BRITO
|
4728
|
J |
| 2018 |
1,653
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Terra Preta, residentes nas proximidades da Comunidade Felicidade, Rio Madeirinha.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNCAO
|
4729
|
J |
| 2018 |
1,654
|
11-09-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
4730
|
J |
| 2018 |
1,655
|
11-09-2018 |
R$ 1,150.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
|
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
|
4731
|
J |
| 2018 |
1,656
|
11-09-2018 |
R$ 868.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
4732
|
J |
| 2018 |
1,657
|
11-09-2018 |
R$ 755.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
4733
|
J |
| 2018 |
1,658
|
11-09-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
MATEUS BENTES COLARES
|
4734
|
J |
| 2018 |
1,660
|
11-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
|
MENOTT LOPES AROUCA
|
4735
|
J |
| 2018 |
1,663
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
|
MONICA DE MELO PAIXÃO
|
4736
|
J |
| 2018 |
1,664
|
11-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
|
4737
|
J |
| 2018 |
1,665
|
11-09-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
|
NONATO CORREA DE OLIVEIRA
|
4738
|
J |
| 2018 |
1,666
|
11-09-2018 |
R$ 450.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
NUBIA DA SILVA GENTIL
|
4739
|
J |
| 2018 |
1,669
|
11-09-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
4740
|
J |
| 2018 |
1,671
|
11-09-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
RAIMISSON PEREIRA DE SÁ
|
4741
|
J |
| 2018 |
1,674
|
11-09-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Pusuru, residentes nas proximidades da Aldeia Apui.
|
RAIMUNDO FERREIRA VALENTE
|
4742
|
F |
| 2018 |
1,675
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
4743
|
J |
| 2018 |
1,676
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
|
RAUL RODRIGUES CARDOSO
|
4744
|
J |
| 2018 |
1,677
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
RENATO PINHEIRO COELHO
|
4745
|
J |
| 2018 |
1,678
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
RITH BARBOSA DA SILVA
|
4746
|
J |
| 2018 |
1,679
|
11-09-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
|
ROBERTO DA MATA PIMENTEL
|
4747
|
J |
| 2018 |
1,680
|
11-09-2018 |
R$ 1,250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
|
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
|
4748
|
J |
| 2018 |
1,682
|
11-09-2018 |
R$ 1,250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
|
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
|
4749
|
J |
| 2018 |
1,683
|
11-09-2018 |
R$ 750.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
|
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
|
4750
|
J |
| 2018 |
1,684
|
11-09-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
|
SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
|
4751
|
J |
| 2018 |
1,685
|
11-09-2018 |
R$ 250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Aldeia Vila Nova, Rio Mari-Mari.
|
SIDNEY LABORDA
|
4752
|
J |
| 2018 |
1,686
|
11-09-2018 |
R$ 400.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
SILVANA MORAES PEREIRA
|
4753
|
J |
| 2018 |
1,687
|
11-09-2018 |
R$ 200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
SILVES MACEDO DA SILVA
|
4754
|
J |
| 2018 |
1,689
|
11-09-2018 |
R$ 1,250.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
|
TALISON RODRIGUES AUZIER
|
4756
|
J |
| 2018 |
1,690
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
|
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
|
4757
|
J |
| 2018 |
1,691
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
4758
|
J |
| 2018 |
1,695
|
11-09-2018 |
R$ 2,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
|
AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
|
4759
|
J |
| 2018 |
1,938
|
11-09-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Lazaro, residentes nas proximidades da Comunidade Apuí, Rio Abacaxis
|
ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA
|
4761
|
J |
| 2018 |
1,937
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Princesa Izabel, na Estrada Borba/Mapia, residentes no trecho Comunidade Sao Francisco/Porto da Estrada Borba/Mapia.
|
FABIO BARBOSA ALVES
|
4763
|
J |
| 2018 |
1,694
|
11-09-2018 |
R$ 955.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
4764
|
J |
| 2018 |
1,936
|
11-09-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz do Canuma, residentes no trecho Vila de Canuma/Foz de Canuma, no horario 13h as 17h.
|
ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
4767
|
J |
| 2018 |
1,645
|
11-09-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
4771
|
J |
| 2018 |
16
|
11-09-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
4818
|
J |
| 2018 |
1,633
|
11-09-2018 |
R$ 750.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Adelino Costa, na Sede do Municipio de Borba, residentes no trecho Vila Gomes (Guajara)/Sede do Municipio de Borba.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
4820
|
J |
| 2018 |
2,501
|
10-09-2018 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DO BARCO A SERVIÇO DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
|
CLETO PEDROSA E SILVA
|
3983
|
F |
| 2018 |
2,502
|
10-09-2018 |
R$ 420.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
|
NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
|
3984
|
F |
| 2018 |
114
|
10-09-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
4098
|
J |
| 2018 |
1
|
10-09-2018 |
R$ 5,221.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
4349
|
J |
| 2018 |
1,697
|
10-09-2018 |
R$ 29,738.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
4352
|
J |
| 2018 |
4
|
10-09-2018 |
R$ 0.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
4358
|
J |
| 2018 |
2,593
|
10-09-2018 |
R$ 1,180.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO PARA A SEMANA DA PATRIA.
|
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
|
4426
|
F |
| 2018 |
2,594
|
10-09-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
|
IDALMIR DA SILVA SOARES
|
4427
|
F |
| 2018 |
2,624
|
10-09-2018 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO PARA REUNIÃO DO PREFEITO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS ALUSIVOS A SEMANA DA PÁTRIA.
|
ENIZE AUZIER DE FREITAS PINHEIRO
|
4458
|
F |
| 2018 |
2,716
|
10-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
|
4525
|
F |
| 2018 |
132
|
10-09-2018 |
R$ 5,852.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
4787
|
J |
| 2018 |
177
|
10-09-2018 |
R$ 1,286.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
4795
|
J |
| 2018 |
2,643
|
10-09-2018 |
R$ 121,186.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
4796
|
J |
| 2018 |
13
|
10-09-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
4864
|
J |
| 2018 |
13
|
10-09-2018 |
R$ 88.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
4865
|
J |
| 2018 |
2,236
|
06-09-2018 |
R$ 79,137.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA, CONF. PP Nª010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2906
|
J |
| 2018 |
2,237
|
06-09-2018 |
R$ 33,916.20
|
VALOR QUE SE EMPENHACOM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA. PP Nº010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2907
|
J |
| 2018 |
2,697
|
06-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS, HOSPEDARIA, ALIMENTAÇÃO E OUTROS SUPORTE DE ATLETAS.
|
MARIA JANUARIO BATISTA
|
4496
|
F |
| 2018 |
841
|
06-09-2018 |
R$ 13,040.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
3828
|
J |
| 2018 |
2,585
|
06-09-2018 |
R$ 4,858.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITARIOS E HIGIENICOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
4420
|
J |
| 2018 |
2,599
|
06-09-2018 |
R$ 25,877.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF PP Nª010/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4439
|
J |
| 2018 |
2,601
|
06-09-2018 |
R$ 11,090.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018. PP Nº010/2018
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4440
|
J |
| 2018 |
2,698
|
06-09-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, DA FESTA DO GLORIOSO SÃO RAIMUNDO NONATO NA ALDEIA COBRAS, RIO CANUMÃ.
|
ELIZELTON MOREIRA GUERREIRO
|
4498
|
F |
| 2018 |
2,699
|
06-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE CASTANHAL II.
|
CATARINA ROLIM DE ASSIS
|
4500
|
F |
| 2018 |
2,700
|
06-09-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO - P.A PUXURIZAL.
|
AURIANE TARGINO DE LEMOS
|
4501
|
F |
| 2018 |
2,701
|
06-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE VILA NOVA PEIXINHO LOCALIZADO NO RIO ABACAXIS.
|
ANTONILSON DE SOUZA DA SILVA
|
4503
|
F |
| 2018 |
2,703
|
06-09-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE UMA FESTA DA COMUNIDADE NOVA VILA ISABEL.
|
RAIMUNDO GILBERTO DA CRUZ
|
4506
|
F |
| 2018 |
2,704
|
06-09-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0338/2018-GPMB.
|
VANESSE BRAZÃO FREITAS
|
4508
|
F |
| 2018 |
2,705
|
06-09-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0336/2018-GPMB.
|
EDSON DE SÁ LIMA
|
4512
|
F |
| 2018 |
2,706
|
06-09-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0335/2018-GPMB.
|
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
|
4514
|
F |
| 2018 |
2,707
|
06-09-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0339/2018-GPMB.
|
JOABE CORREA LINDOSO
|
4516
|
F |
| 2018 |
2,708
|
06-09-2018 |
R$ 810.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0341/2018-GPMB.
|
AMBROSIO TAVARES GATO
|
4517
|
F |
| 2018 |
1,059
|
05-09-2018 |
R$ 347.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4814
|
J |
| 2018 |
2,418
|
04-09-2018 |
R$ 33,270.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018.
|
F G CAMPOS - ME
|
3973
|
J |
| 2018 |
2,466
|
04-09-2018 |
R$ 17,429.73
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª016/2018-CPL.
|
D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA
|
3975
|
J |
| 2018 |
2,414
|
04-09-2018 |
R$ 5,100.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2018.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
3077
|
J |
| 2018 |
2,526
|
04-09-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0331/2018-GPMB.
|
AMARILDO BENTES COLARES
|
3018
|
F |
| 2018 |
2,530
|
04-09-2018 |
R$ 1,632.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
3060
|
J |
| 2018 |
2,531
|
04-09-2018 |
R$ 1,870.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
3062
|
J |
| 2018 |
2,477
|
04-09-2018 |
R$ 5,775.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV DOS IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.
|
SHIRLENE DE CASTRO CARRIL
|
4216
|
F |
| 2018 |
9
|
04-09-2018 |
R$ 3.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
4361
|
J |
| 2018 |
2,686
|
04-09-2018 |
R$ 102.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA COMPETENCIA DE DEZ/2017.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
4475
|
J |
| 2018 |
2,687
|
04-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MARUIM NO RIO ABACAXIS.
|
FRANCINALDO PEREIRA VIDAL
|
4476
|
F |
| 2018 |
2,521
|
03-09-2018 |
R$ 4,399.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA E LIMPEZA DO POÇO SEMI-ARTESIANO DA COMUNIDADE CAIÇARA.
|
ROBERT A. RODRIGUES
|
3032
|
F |
| 2018 |
2,238
|
03-09-2018 |
R$ 8,085.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
|
2908
|
F |
| 2018 |
2,239
|
03-09-2018 |
R$ 3,465.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
|
2909
|
F |
| 2018 |
2,356
|
03-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA COMUNIDADE PIRANHA.
|
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
|
2919
|
F |
| 2018 |
2,469
|
03-09-2018 |
R$ 11,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.
|
EMILY MODA DA FONSECA
|
2945
|
F |
| 2018 |
2,408
|
03-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATÉ O HOPSITAL VO MUNDOCA.
|
JOSE ROMERSON ALVES RODRIGUES
|
2956
|
F |
| 2018 |
2,481
|
03-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TAISE FERREIRA DA FONSECA
|
2999
|
F |
| 2018 |
2,587
|
03-09-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALFREDO MACHADO TENOR
|
4423
|
F |
| 2018 |
2,596
|
03-09-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2018-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
4429
|
F |
| 2018 |
1,967
|
03-09-2018 |
R$ 20.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4802
|
J |
| 2018 |
1,967
|
03-09-2018 |
R$ 20.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4805
|
J |
| 2018 |
1,967
|
03-09-2018 |
R$ 20.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4808
|
J |
| 2018 |
1,967
|
03-09-2018 |
R$ 20.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4809
|
J |
| 2018 |
2,529
|
31-08-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0334/2018-GPMB.
|
ANTONIO ALVES DE LIMA
|
3049
|
F |
| 2018 |
3
|
31-08-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
2889
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-08-2018 |
R$ 60.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4394
|
J |
| 2018 |
1,655
|
31-08-2018 |
R$ 2,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
|
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
|
4977
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 426.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3920
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3833
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3852
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3856
|
J |
| 2018 |
45
|
31-08-2018 |
R$ 62,705.68
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
3862
|
J |
| 2018 |
81
|
31-08-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
3863
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 81.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3864
|
J |
| 2018 |
19
|
31-08-2018 |
R$ 18.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3865
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 40.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3866
|
J |
| 2018 |
2,349
|
31-08-2018 |
R$ 9,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
4843
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 51.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3867
|
J |
| 2018 |
46
|
31-08-2018 |
R$ 999,994.52
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
3868
|
J |
| 2018 |
100
|
31-08-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
3869
|
J |
| 2018 |
101
|
31-08-2018 |
R$ 24,554.06
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
3870
|
J |
| 2018 |
99
|
31-08-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
3871
|
J |
| 2018 |
1,295
|
31-08-2018 |
R$ 19,510.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
3872
|
J |
| 2018 |
97
|
31-08-2018 |
R$ 7,858.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
3873
|
J |
| 2018 |
89
|
31-08-2018 |
R$ 10,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
3876
|
J |
| 2018 |
90
|
31-08-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
3878
|
J |
| 2018 |
86
|
31-08-2018 |
R$ 33,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
3879
|
J |
| 2018 |
1,729
|
31-08-2018 |
R$ 222,325.98
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
3880
|
J |
| 2018 |
47
|
31-08-2018 |
R$ 68,135.61
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
3881
|
J |
| 2018 |
53
|
31-08-2018 |
R$ 100,536.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
3882
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-08-2018 |
R$ 432.84
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3883
|
J |
| 2018 |
1,699
|
31-08-2018 |
R$ 72,248.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
3884
|
J |
| 2018 |
94
|
31-08-2018 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
3885
|
J |
| 2018 |
1,701
|
31-08-2018 |
R$ 54,291.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
3886
|
J |
| 2018 |
37
|
31-08-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
3887
|
J |
| 2018 |
1,715
|
31-08-2018 |
R$ 16,445.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1286 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
3888
|
J |
| 2018 |
1,714
|
31-08-2018 |
R$ 31,104.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1292 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
3889
|
J |
| 2018 |
1,716
|
31-08-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª769 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
3890
|
J |
| 2018 |
1,700
|
31-08-2018 |
R$ 9,424.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
3891
|
J |
| 2018 |
1,304
|
31-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
|
3892
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 10.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3895
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-08-2018 |
R$ 9.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3896
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 20.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3897
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-08-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3898
|
J |
| 2018 |
97
|
31-08-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
3900
|
J |
| 2018 |
1,295
|
31-08-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
3901
|
J |
| 2018 |
92
|
31-08-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3902
|
J |
| 2018 |
67
|
31-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
3903
|
J |
| 2018 |
71
|
31-08-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
3904
|
J |
| 2018 |
29
|
31-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
3905
|
J |
| 2018 |
28
|
31-08-2018 |
R$ 10,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
3906
|
J |
| 2018 |
51
|
31-08-2018 |
R$ 1,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
3907
|
J |
| 2018 |
49
|
31-08-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
3908
|
J |
| 2018 |
60
|
31-08-2018 |
R$ 4,694.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
3909
|
J |
| 2018 |
1,270
|
31-08-2018 |
R$ 4,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
3910
|
J |
| 2018 |
793
|
31-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
3911
|
J |
| 2018 |
72
|
31-08-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
3912
|
J |
| 2018 |
219
|
31-08-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
3913
|
J |
| 2018 |
91
|
31-08-2018 |
R$ 12,497.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
3914
|
J |
| 2018 |
88
|
31-08-2018 |
R$ 6,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
3915
|
J |
| 2018 |
78
|
31-08-2018 |
R$ 3,450.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
4072
|
J |
| 2018 |
1,718
|
31-08-2018 |
R$ 19,379.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
3917
|
J |
| 2018 |
52
|
31-08-2018 |
R$ 18,851.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
3918
|
J |
| 2018 |
1,704
|
31-08-2018 |
R$ 2,813.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1293 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
4073
|
J |
| 2018 |
1,957
|
31-08-2018 |
R$ 1,002.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
4075
|
J |
| 2018 |
2,304
|
31-08-2018 |
R$ 1,338.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
4077
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-08-2018 |
R$ 437.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3943
|
J |
| 2018 |
1,958
|
31-08-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3944
|
J |
| 2018 |
1,958
|
31-08-2018 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3945
|
J |
| 2018 |
1,965
|
31-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
3946
|
J |
| 2018 |
73
|
31-08-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
3947
|
J |
| 2018 |
1,953
|
31-08-2018 |
R$ 17,360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
3948
|
J |
| 2018 |
1,951
|
31-08-2018 |
R$ 4,618.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
3949
|
J |
| 2018 |
18
|
31-08-2018 |
R$ 71.05
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3950
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-08-2018 |
R$ 70.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3953
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-08-2018 |
R$ 88.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3954
|
J |
| 2018 |
1,952
|
31-08-2018 |
R$ 2,372.25
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº765/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
3987
|
J |
| 2018 |
1,943
|
31-08-2018 |
R$ 112,784.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2307 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
3988
|
J |
| 2018 |
1,959
|
31-08-2018 |
R$ 49,157.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 2318/2018 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
3989
|
J |
| 2018 |
1,955
|
31-08-2018 |
R$ 10,687.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº56/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
3990
|
J |
| 2018 |
1,949
|
31-08-2018 |
R$ 7,056.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1271 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
3991
|
J |
| 2018 |
1,964
|
31-08-2018 |
R$ 15,166.49
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
3993
|
J |
| 2018 |
1,945
|
31-08-2018 |
R$ 3,906.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1277 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3994
|
J |
| 2018 |
1,947
|
31-08-2018 |
R$ 27,607.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
3995
|
J |
| 2018 |
1,946
|
31-08-2018 |
R$ 110,047.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3996
|
J |
| 2018 |
1,962
|
31-08-2018 |
R$ 29,341.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1279/2018, FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
3997
|
J |
| 2018 |
1,948
|
31-08-2018 |
R$ 6,289.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1278 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
3998
|
J |
| 2018 |
1,947
|
31-08-2018 |
R$ 6,678.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
3999
|
J |
| 2018 |
1,944
|
31-08-2018 |
R$ 109,876.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª50 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4000
|
J |
| 2018 |
61
|
31-08-2018 |
R$ 32,880.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
4001
|
J |
| 2018 |
1,946
|
31-08-2018 |
R$ 37,407.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
4002
|
J |
| 2018 |
99
|
31-08-2018 |
R$ 36,879.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
4003
|
J |
| 2018 |
2,294
|
31-08-2018 |
R$ 34,409.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
4004
|
J |
| 2018 |
1,301
|
31-08-2018 |
R$ 18,485.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
4005
|
J |
| 2018 |
2,295
|
31-08-2018 |
R$ 10,595.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
4006
|
J |
| 2018 |
1,961
|
31-08-2018 |
R$ 276.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2317/2018 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
4007
|
J |
| 2018 |
1,703
|
31-08-2018 |
R$ 5,795.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
4008
|
J |
| 2018 |
2,296
|
31-08-2018 |
R$ 940.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
4009
|
J |
| 2018 |
1,963
|
31-08-2018 |
R$ 600.59
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº796/2018 FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
4010
|
J |
| 2018 |
2,297
|
31-08-2018 |
R$ 43.36
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
4011
|
J |
| 2018 |
1,703
|
31-08-2018 |
R$ 1,645.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
4012
|
J |
| 2018 |
84
|
31-08-2018 |
R$ 105,622.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
4013
|
J |
| 2018 |
1,719
|
31-08-2018 |
R$ 1,574.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
4014
|
J |
| 2018 |
2,298
|
31-08-2018 |
R$ 8,959.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
4015
|
J |
| 2018 |
520
|
31-08-2018 |
R$ 429.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
|
4016
|
J |
| 2018 |
79
|
31-08-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
4017
|
J |
| 2018 |
83
|
31-08-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
4021
|
J |
| 2018 |
80
|
31-08-2018 |
R$ 5,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
4019
|
J |
| 2018 |
1,733
|
31-08-2018 |
R$ 3,972.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1289 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
4020
|
J |
| 2018 |
2,278
|
31-08-2018 |
R$ 38,798.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
4022
|
J |
| 2018 |
1,954
|
31-08-2018 |
R$ 16,885.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
4023
|
J |
| 2018 |
57
|
31-08-2018 |
R$ 10,817.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
4026
|
J |
| 2018 |
1,956
|
31-08-2018 |
R$ 17,155.38
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº41/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
4025
|
J |
| 2018 |
2,279
|
31-08-2018 |
R$ 259.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA EMPENHA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG FINANÇAS- ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
4027
|
J |
| 2018 |
1,702
|
31-08-2018 |
R$ 0.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
4028
|
J |
| 2018 |
2,280
|
31-08-2018 |
R$ 3,315.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
4029
|
J |
| 2018 |
2,280
|
31-08-2018 |
R$ 10,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
4030
|
J |
| 2018 |
1,711
|
31-08-2018 |
R$ 3,765.11
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª31 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
4031
|
J |
| 2018 |
2,281
|
31-08-2018 |
R$ 4,857.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COM DESPESA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
4032
|
J |
| 2018 |
1,950
|
31-08-2018 |
R$ 556.38
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO Nº768/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
4033
|
J |
| 2018 |
2,282
|
31-08-2018 |
R$ 33.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
4034
|
J |
| 2018 |
1,709
|
31-08-2018 |
R$ 9,960.02
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1274 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
4035
|
J |
| 2018 |
2,283
|
31-08-2018 |
R$ 91,516.57
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EMPENHO DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
4036
|
J |
| 2018 |
1,966
|
31-08-2018 |
R$ 47,769.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
4037
|
J |
| 2018 |
1,273
|
31-08-2018 |
R$ 2,254.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
4038
|
J |
| 2018 |
1,966
|
31-08-2018 |
R$ 40,826.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
4039
|
J |
| 2018 |
2,284
|
31-08-2018 |
R$ 3,639.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1273 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
4070
|
J |
| 2018 |
70
|
31-08-2018 |
R$ 10,033.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
4041
|
J |
| 2018 |
1,717
|
31-08-2018 |
R$ 226.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 766/2018 FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
4042
|
J |
| 2018 |
2,532
|
31-08-2018 |
R$ 13,185.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
4043
|
J |
| 2018 |
39
|
31-08-2018 |
R$ 2,092.48
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
4044
|
J |
| 2018 |
2,285
|
31-08-2018 |
R$ 695.52
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
4045
|
J |
| 2018 |
1,727
|
31-08-2018 |
R$ 12,948.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1285 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
4046
|
J |
| 2018 |
2,286
|
31-08-2018 |
R$ 105.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
4047
|
J |
| 2018 |
1,305
|
31-08-2018 |
R$ 221.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
4048
|
J |
| 2018 |
1,732
|
31-08-2018 |
R$ 9,662.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª791 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
4050
|
J |
| 2018 |
2,288
|
31-08-2018 |
R$ 3,314.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
4051
|
J |
| 2018 |
1,707
|
31-08-2018 |
R$ 569.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO 777/2018-FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
4052
|
J |
| 2018 |
2,289
|
31-08-2018 |
R$ 611.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
4053
|
J |
| 2018 |
1,698
|
31-08-2018 |
R$ 15,289.48
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
4054
|
J |
| 2018 |
2,290
|
31-08-2018 |
R$ 699.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
4055
|
J |
| 2018 |
1,726
|
31-08-2018 |
R$ 3,870.32
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª776 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
4056
|
J |
| 2018 |
1,283
|
31-08-2018 |
R$ 4,556.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
4057
|
J |
| 2018 |
2,291
|
31-08-2018 |
R$ 5,033.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
4058
|
J |
| 2018 |
244
|
31-08-2018 |
R$ 392.18
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
4059
|
J |
| 2018 |
2,292
|
31-08-2018 |
R$ 609.52
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
4060
|
J |
| 2018 |
1,728
|
31-08-2018 |
R$ 1,840.21
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª43 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
4061
|
J |
| 2018 |
2,293
|
31-08-2018 |
R$ 2,500.49
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
4062
|
J |
| 2018 |
1,730
|
31-08-2018 |
R$ 3,992.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1280 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
4063
|
J |
| 2018 |
2,300
|
31-08-2018 |
R$ 2,899.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
4064
|
J |
| 2018 |
1,945
|
31-08-2018 |
R$ 3,219.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1277 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4065
|
J |
| 2018 |
2,301
|
31-08-2018 |
R$ 1,789.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2355/2018- FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
4066
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-08-2018 |
R$ 2,835.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4160
|
J |
| 2018 |
2,302
|
31-08-2018 |
R$ 107.32
|
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HORA EXTRA - EQUIPE VOL - TEMPORÁRIO
|
4068
|
J |
| 2018 |
2,287
|
31-08-2018 |
R$ 2,640.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
4069
|
J |
| 2018 |
66
|
31-08-2018 |
R$ 734.58
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
4071
|
J |
| 2018 |
1,294
|
31-08-2018 |
R$ 452.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
4074
|
J |
| 2018 |
2,303
|
31-08-2018 |
R$ 2,361.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
4076
|
J |
| 2018 |
1,742
|
31-08-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
4209
|
J |
| 2018 |
1,739
|
31-08-2018 |
R$ 930.15
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
4210
|
J |
| 2018 |
1,740
|
31-08-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
4211
|
J |
| 2018 |
1,741
|
31-08-2018 |
R$ 11,493.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
4212
|
J |
| 2018 |
1,969
|
31-08-2018 |
R$ 0.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
4213
|
J |
| 2018 |
2,337
|
31-08-2018 |
R$ 53,780.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
4285
|
J |
| 2018 |
1,587
|
31-08-2018 |
R$ 900.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
|
DENILSON HAZAN DE GOES
|
4958
|
J |
| 2018 |
1,960
|
31-08-2018 |
R$ 499,197.39
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4569
|
J |
| 2018 |
2,344
|
31-08-2018 |
R$ 91,359.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4621
|
J |
| 2018 |
2,348
|
31-08-2018 |
R$ 6,678.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
4842
|
J |
| 2018 |
1,705
|
31-08-2018 |
R$ 6,568.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
3899
|
J |
| 2018 |
1,678
|
31-08-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
RITH BARBOSA DA SILVA
|
4993
|
J |
| 2018 |
1,690
|
31-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
|
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
|
5006
|
J |
| 2018 |
1,609
|
31-08-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
|
GESSILA COSTA CAMPOS
|
5047
|
J |
| 2018 |
2,419
|
30-08-2018 |
R$ 2,429.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
3977
|
J |
| 2018 |
2,260
|
30-08-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
3073
|
J |
| 2018 |
2,261
|
30-08-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
3075
|
J |
| 2018 |
2,263
|
30-08-2018 |
R$ 6,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
3081
|
J |
| 2018 |
1
|
30-08-2018 |
R$ 5,025.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2884
|
J |
| 2018 |
2,407
|
30-08-2018 |
R$ 12,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALZIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUTEBOL 2018.
|
L DA R PICANÇO
|
2955
|
J |
| 2018 |
2,480
|
30-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TAISE FERREIRA DA FONSECA
|
2998
|
F |
| 2018 |
2,520
|
30-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
|
3016
|
F |
| 2018 |
2,527
|
30-08-2018 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM NOVA OLINDA DO NORTE NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0330/2018-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
3019
|
F |
| 2018 |
2,528
|
30-08-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDILENE MOREIRA VALENTE
|
3020
|
F |
| 2018 |
2,413
|
30-08-2018 |
R$ 33,770.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
3072
|
J |
| 2018 |
2,361
|
30-08-2018 |
R$ 1,287.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
3074
|
J |
| 2018 |
534
|
30-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ATENDER DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
3116
|
F |
| 2018 |
13
|
30-08-2018 |
R$ 262.31
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3142
|
J |
| 2018 |
15
|
30-08-2018 |
R$ 415.68
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3143
|
J |
| 2018 |
13
|
30-08-2018 |
R$ 201.26
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3144
|
J |
| 2018 |
13
|
30-08-2018 |
R$ 342.13
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3145
|
J |
| 2018 |
13
|
30-08-2018 |
R$ 238.13
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3146
|
J |
| 2018 |
13
|
30-08-2018 |
R$ 346.32
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3147
|
J |
| 2018 |
2,066
|
29-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA
|
2695
|
F |
| 2018 |
2,490
|
29-08-2018 |
R$ 1,456.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS (BOMBA SUBMERSA)DESTINADA A VILA DE CANUMA.
|
B A ELETRICA LTDA
|
3002
|
J |
| 2018 |
2,518
|
29-08-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANIA SANTOS PINTO
|
3014
|
F |
| 2018 |
1,575
|
29-08-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
3940
|
J |
| 2018 |
1,596
|
29-08-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
|
ELISON RODRIGUES VIEIRA
|
3941
|
J |
| 2018 |
2,476
|
28-08-2018 |
R$ 15,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DE MELANCIA, ENTREGUE NAS ENTIDADES MUNICIPAIS VINCULADAS AS AÇOES REALIZADAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, GUARDA MIRIN E OUTRAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
MARIA ALICE RABELO
|
3039
|
F |
| 2018 |
1,916
|
28-08-2018 |
R$ 3,816.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
|
2641
|
J |
| 2018 |
2,513
|
28-08-2018 |
R$ 1,168.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE SANTA CLARA RIO MADEIRINHA.
|
MARIA DE JESUS MELO SILVA
|
4162
|
F |
| 2018 |
2,252
|
28-08-2018 |
R$ 122,860.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
|
RM NAVECA EPP
|
3057
|
J |
| 2018 |
9
|
28-08-2018 |
R$ 5.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2893
|
J |
| 2018 |
2,514
|
28-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA RIO MADEIRA ABAIXO.
|
ARILSON LOPES MENDONÇA
|
3010
|
F |
| 2018 |
2,515
|
28-08-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA VIVINA CANTALICE.
|
CREA - AM
|
3011
|
J |
| 2018 |
2,516
|
28-08-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. POSTO DE SAÚDE PEDRAL.
|
CREA - AM
|
3012
|
J |
| 2018 |
2,517
|
28-08-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2018-GPMB.
|
VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
3013
|
F |
| 2018 |
2,247
|
28-08-2018 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
MARIA ALICE RABELO
|
3046
|
F |
| 2018 |
2,443
|
28-08-2018 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DAS EQUIPES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O JEAS ETAPA ESTADUAL E SEMANA DA PATRIA.
|
PATRICK ANTONIO MARQUES
|
3047
|
F |
| 2018 |
576
|
28-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
|
JORGE ELIAS RODRIGUES
|
3110
|
F |
| 2018 |
1,059
|
28-08-2018 |
R$ 542.05
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3894
|
J |
| 2018 |
254
|
28-08-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
4096
|
F |
| 2018 |
531
|
28-08-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
4405
|
F |
| 2018 |
1,903
|
27-08-2018 |
R$ 3,648.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA CANUMA.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
2628
|
J |
| 2018 |
2,248
|
27-08-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DE AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
3051
|
F |
| 2018 |
2,254
|
27-08-2018 |
R$ 14,299.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3059
|
J |
| 2018 |
2,258
|
27-08-2018 |
R$ 10,102.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3069
|
J |
| 2018 |
2,412
|
27-08-2018 |
R$ 4,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3071
|
J |
| 2018 |
2,363
|
27-08-2018 |
R$ 5,622.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3083
|
J |
| 2018 |
2,299
|
27-08-2018 |
R$ 8,250.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª011/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3976
|
J |
| 2018 |
804
|
27-08-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
3107
|
F |
| 2018 |
2,391
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CERLY GOMES CAMPOS
|
2939
|
F |
| 2018 |
2,467
|
27-08-2018 |
R$ 2,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS AO MOTOR DE CENTRO DA SAÚDE DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA.
|
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
|
2943
|
J |
| 2018 |
2,400
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DENILSON GOMES DA SILVA
|
2948
|
F |
| 2018 |
2,401
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SHEILA DO REGO SERRAO
|
2949
|
F |
| 2018 |
2,402
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RUBENITA PEREIRA SOARES
|
2950
|
F |
| 2018 |
2,403
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
2951
|
F |
| 2018 |
2,404
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PONCE ROCHA PRESTES
|
2952
|
F |
| 2018 |
2,405
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
2953
|
F |
| 2018 |
2,406
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
|
2954
|
F |
| 2018 |
2,426
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOAO BOSCO DA SILVA RAMOS
|
2962
|
F |
| 2018 |
2,438
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROMUALDO DE SOUZA DIAS
|
2965
|
F |
| 2018 |
2,440
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GLAUCIA SANTANA GUILHERME
|
2967
|
F |
| 2018 |
2,435
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
HENRIQUE TAVARES PINTO
|
2968
|
F |
| 2018 |
2,441
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
|
2969
|
F |
| 2018 |
2,461
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALFREDO MACHADO TENOR
|
2989
|
F |
| 2018 |
2,471
|
27-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR
|
2990
|
F |
| 2018 |
2,472
|
27-08-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DA FEIRA MUNICIPAL DO BELA VISTA.
|
SELMA GOMES DOS SANTOS
|
2991
|
F |
| 2018 |
2,489
|
27-08-2018 |
R$ 3,480.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MOTOR DE LUZ DA ALDEIA COBRAS RIO CANUMÃ.
|
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
|
2992
|
J |
| 2018 |
2,505
|
27-08-2018 |
R$ 868.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM ALVENARIA.
|
ALBERTINA BARBASO RIBEIRO
|
3017
|
F |
| 2018 |
2,503
|
27-08-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ISAEL CARDOSO DA SILVA
|
3042
|
F |
| 2018 |
2,246
|
27-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SECRETARIA DE OBRAS.
|
RAIMUNDO RIBEIRO DE SÁ
|
3043
|
F |
| 2018 |
2,411
|
27-08-2018 |
R$ 1,970.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
|
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
|
3066
|
J |
| 2018 |
2,259
|
27-08-2018 |
R$ 2,976.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COOMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3070
|
J |
| 2018 |
2,262
|
27-08-2018 |
R$ 8,859.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3076
|
J |
| 2018 |
2,265
|
27-08-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3084
|
J |
| 2018 |
2,364
|
27-08-2018 |
R$ 408.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3085
|
J |
| 2018 |
2,365
|
27-08-2018 |
R$ 676.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3086
|
J |
| 2018 |
2,267
|
27-08-2018 |
R$ 6,172.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3088
|
J |
| 2018 |
2,085
|
27-08-2018 |
R$ 3,890.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 6 MBPS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
3149
|
J |
| 2018 |
1,686
|
27-08-2018 |
R$ 800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
SILVANA MORAES PEREIRA
|
3942
|
J |
| 2018 |
1,059
|
27-08-2018 |
R$ 0.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4159
|
J |
| 2018 |
2,465
|
24-08-2018 |
R$ 11,797.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018.
|
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
|
3974
|
J |
| 2018 |
2,371
|
24-08-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (ATLETAS DO MECA COMBATE), 12 DIARIAS DE HOSPEDAGEM.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
2928
|
F |
| 2018 |
2,470
|
24-08-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER MONITORAMENTO ESCOLAR NO RIO CANUMA E RIO MARI-MARI.
|
IMPORTADORA E REP. PEÇAS ALFAIA LTDA
|
2946
|
J |
| 2018 |
2,460
|
24-08-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
|
2987
|
F |
| 2018 |
2,494
|
24-08-2018 |
R$ 5,000.00
|
ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DA COPA DO BRAULHÃO NO ESTADIO GERDILSON BENNTES.
|
GUSTAVO DINIZ DO ROSARIO
|
3004
|
F |
| 2018 |
2,495
|
24-08-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0318/2018-GPMB.
|
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
|
3005
|
F |
| 2018 |
2,496
|
24-08-2018 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2018-GPMB.
|
FELIPE CAMPOS DA SILVA
|
3006
|
F |
| 2018 |
2,497
|
24-08-2018 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0319/2018-GPMB.
|
CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
|
3007
|
F |
| 2018 |
2,498
|
24-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
3008
|
F |
| 2018 |
2,499
|
24-08-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0321/2018-GPMB.
|
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
|
3045
|
F |
| 2018 |
2,377
|
24-08-2018 |
R$ 4,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLICAÇÃO DE SEIS CASULOS DA ESCOLA BEZERRA COMO, ALVENARIA, REBOCO E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
SILAS DA SILVA MARIANO
|
3050
|
F |
| 2018 |
530
|
24-08-2018 |
R$ 10,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
4404
|
F |
| 2018 |
2,210
|
23-08-2018 |
R$ 2,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
3967
|
J |
| 2018 |
2,212
|
23-08-2018 |
R$ 1,440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
3969
|
J |
| 2018 |
2,206
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
2807
|
F |
| 2018 |
2,213
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DIVANETE PINTO DA COSTA
|
2808
|
F |
| 2018 |
2,211
|
23-08-2018 |
R$ 10,498.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF PP Nª012/2018.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
3968
|
J |
| 2018 |
2,366
|
23-08-2018 |
R$ 315.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA NAS COMUNIDADES DOZ DO CANUMA, RIO ABACAXI E ADJACENTES.
|
FRANCINEIME LABORDA PAIXÃO
|
3970
|
F |
| 2018 |
2,224
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLEUCE SOUZA DA CRUZ
|
2894
|
F |
| 2018 |
2,225
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROSILANE DE LIMA ALVES
|
2895
|
F |
| 2018 |
2,226
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
|
2896
|
F |
| 2018 |
2,384
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
|
2935
|
F |
| 2018 |
2,399
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
|
2947
|
F |
| 2018 |
2,491
|
23-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PROGRAMAÇÃO DE UM TORNEIO BENEFICENTE NA COMUNIDADE SÃO JOSE - ESTRADA DO MAPIÁ.
|
MACIEL CONCEIÇÃO GUERREIRO
|
3003
|
F |
| 2018 |
2,251
|
23-08-2018 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO PARA VIAGEM A SERVIÇOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA.
|
CLETO PEDROSA E SILVA
|
3054
|
F |
| 2018 |
1,387
|
23-08-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2017, COR MARRON, CHASSI Nª9535H5TBXJR816215, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS E VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
|
3148
|
F |
| 2018 |
2,389
|
23-08-2018 |
R$ 315.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA NAS COMUNIDADES DOZ DO CANUMA, RIO ABACAXI E ADJACENTES.
|
FRANCINEIME LABORDA PAIXÃO
|
4367
|
F |
| 2018 |
2,436
|
22-08-2018 |
R$ 3,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
3056
|
F |
| 2018 |
2,488
|
22-08-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 17.07.2018.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4633
|
J |
| 2018 |
2,420
|
22-08-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS ÓBITO OCORRIDO 13/08/2018 DO ENTE ZENLDA LINDOSO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4290
|
J |
| 2018 |
2,487
|
22-08-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS ÓBITOS OCORRIDO NO DIA 21/08/2018 ENTE Mª DAS GRAÇAS SILVA RAMOS.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4294
|
J |
| 2018 |
2,484
|
21-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DA COORDENADORA PEDAGOFICA, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO MODULO III DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS PNAI/2017/2018.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
3031
|
F |
| 2018 |
2,255
|
21-08-2018 |
R$ 16,172.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3061
|
J |
| 2018 |
2,397
|
21-08-2018 |
R$ 6,910.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3063
|
J |
| 2018 |
2,360
|
21-08-2018 |
R$ 2,508.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3065
|
J |
| 2018 |
2,256
|
21-08-2018 |
R$ 570.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
3067
|
J |
| 2018 |
2,362
|
21-08-2018 |
R$ 3,149.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
M R BENTES E SOUZA
|
3079
|
J |
| 2018 |
2
|
21-08-2018 |
R$ 298.83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
2888
|
J |
| 2018 |
8
|
21-08-2018 |
R$ 145.74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
2890
|
J |
| 2018 |
294
|
21-08-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
3117
|
J |
| 2018 |
2,478
|
21-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA GRANDIOSA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DEUS É PAI.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
2996
|
F |
| 2018 |
2,479
|
21-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERICA PINHEIRO COELHO
|
2997
|
F |
| 2018 |
2,483
|
21-08-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2018-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
3001
|
F |
| 2018 |
2,249
|
21-08-2018 |
R$ 4,165.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
3052
|
F |
| 2018 |
2,253
|
21-08-2018 |
R$ 17,137.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3058
|
J |
| 2018 |
2,359
|
21-08-2018 |
R$ 961.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3064
|
J |
| 2018 |
2,257
|
21-08-2018 |
R$ 15,637.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3068
|
J |
| 2018 |
2,415
|
21-08-2018 |
R$ 3,252.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M R BENTES E SOUZA
|
3078
|
J |
| 2018 |
2,416
|
21-08-2018 |
R$ 3,790.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M R BENTES E SOUZA
|
3080
|
J |
| 2018 |
2,264
|
21-08-2018 |
R$ 608.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
3082
|
J |
| 2018 |
2,266
|
21-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELOGIO PONTO C/ 100 UND DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
3087
|
J |
| 2018 |
2,045
|
21-08-2018 |
R$ 148,432.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
|
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
4407
|
J |
| 2018 |
1,037
|
21-08-2018 |
R$ 3,662.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NAS PARTES EXTERNA DO SETORES PUBLICO E TROCA DOS TELHADOS DA GARAGEM DA UBS HERACLITO EMILIANO MODA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
SILAS DA SILVA MARIANO
|
3134
|
F |
| 2018 |
2,223
|
21-08-2018 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 06 MBPS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES. CONF TERMO DE CONTRATO Nª073/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª021/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
4111
|
J |
| 2018 |
2,084
|
21-08-2018 |
R$ 7,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 12 MBPS PARA O POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª073/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª021/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
4112
|
J |
| 2018 |
2,087
|
21-08-2018 |
R$ 5,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
|
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
|
4214
|
J |
| 2018 |
2,486
|
21-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
|
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
|
4218
|
F |
| 2018 |
2,050
|
21-08-2018 |
R$ 4,243.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
|
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
5545
|
J |
| 2018 |
2,172
|
20-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JORNATAN DE SÁ SANTOS
|
2779
|
F |
| 2018 |
1
|
20-08-2018 |
R$ 1,569.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2883
|
J |
| 2018 |
2,462
|
20-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAQUEANE BARROS PINTO
|
2988
|
F |
| 2018 |
2,474
|
20-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA NO PERIODO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE.
|
JOZELE PEREIRA DA SILVA
|
2994
|
F |
| 2018 |
2,475
|
20-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL NA COMUNIDADE KWATA.
|
ROMENIO BARBOSA DAS CHAGAS
|
2995
|
F |
| 2018 |
2,177
|
17-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
|
3027
|
F |
| 2018 |
2,463
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2018-GPMB.
|
PERPETUA MACHADO GOES
|
3033
|
F |
| 2018 |
2,343
|
17-08-2018 |
R$ 26,892.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USU UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
|
RM NAVECA EPP
|
4393
|
J |
| 2018 |
1,893
|
17-08-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
2618
|
F |
| 2018 |
1,895
|
17-08-2018 |
R$ 7,824.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
2620
|
J |
| 2018 |
1,902
|
17-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2018-GPMB.
|
ALFREDO DA SILVA MARIANO
|
2627
|
F |
| 2018 |
253
|
17-08-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
3123
|
J |
| 2018 |
2,396
|
17-08-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 16/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0289/2018-GPMB.
|
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
|
2942
|
F |
| 2018 |
2,444
|
17-08-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA.
|
ROBERT A. RODRIGUES
|
2970
|
F |
| 2018 |
2,445
|
17-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA.
|
ANAIDE CORREA DE SOUZA
|
2971
|
F |
| 2018 |
2,446
|
17-08-2018 |
R$ 1,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
LILIANA VALENTE MARQUES
|
2972
|
F |
| 2018 |
2,447
|
17-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE SOM E ILUMINAÇÃO.
|
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
|
2973
|
F |
| 2018 |
2,448
|
17-08-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 23/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0295/2018-GPMB.
|
MARLISON DA PALMA JATAÍ
|
2974
|
F |
| 2018 |
2,449
|
17-08-2018 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 27/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0307/2018-GPMB.
|
DAYANA VILHENA DA SILVA
|
2976
|
F |
| 2018 |
2,450
|
17-08-2018 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BELEM-PA) NO PERIODO DE 19 A 27/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2018-GPMB.
|
ANGELA SOCORRO F. BARBA
|
2977
|
F |
| 2018 |
2,451
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0300/2018-GPMB.
|
ILDETH PANTOJA LINDOSO
|
2978
|
F |
| 2018 |
2,452
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0303/2018-GPMB.
|
ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
|
2979
|
F |
| 2018 |
2,453
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2018-GPMB.
|
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
|
2980
|
F |
| 2018 |
2,454
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2018-GPMB.
|
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
|
2981
|
F |
| 2018 |
2,455
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2018-GPMB.
|
JUCIANI GONZAGA LOPES
|
2982
|
F |
| 2018 |
2,456
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0304/2018-GPMB.
|
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
|
2983
|
F |
| 2018 |
2,457
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0305/2018-GPMB.
|
ADRIANA DE LIMA BARROS
|
2984
|
F |
| 2018 |
2,458
|
17-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2018-GPMB.
|
VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
2985
|
F |
| 2018 |
2,459
|
17-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0301/2018-GPMB.
|
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
|
2986
|
F |
| 2018 |
250
|
17-08-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
3112
|
J |
| 2018 |
251
|
17-08-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
3124
|
F |
| 2018 |
1,038
|
17-08-2018 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLITS DOS SETORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
|
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
|
3132
|
J |
| 2018 |
1,057
|
17-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUAS DO DISTRITO DO AXININ
|
MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
|
3133
|
F |
| 2018 |
1,058
|
17-08-2018 |
R$ 522.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO AXININ.
|
MICHEL NEVES MACHADO
|
3135
|
F |
| 2018 |
2,417
|
17-08-2018 |
R$ 120.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
BRUNO SILVA DA FONSECA
|
3157
|
F |
| 2018 |
578
|
17-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
3959
|
F |
| 2018 |
578
|
17-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
3960
|
F |
| 2018 |
578
|
17-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
3961
|
F |
| 2018 |
2,464
|
17-08-2018 |
R$ 76,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
|
3964
|
J |
| 2018 |
808
|
16-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
3113
|
F |
| 2018 |
2,369
|
16-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA NO DESENVILVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO AEPETI.
|
LOHAINE SÁ DA COSTA
|
2924
|
F |
| 2018 |
2,393
|
16-08-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL DA VILA DE NOVA ISABEL, RIO MADEIRA ABAIXO.
|
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
|
2940
|
F |
| 2018 |
2,409
|
16-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DIVERSOS - CEMA, FVS, SUSAM, VACINAS, REFERENTE A 04/07/2018 A 03/08/2018.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
2957
|
F |
| 2018 |
2,439
|
16-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
FABIO JUNIOR GOMES DE ALMEIDA
|
2966
|
F |
| 2018 |
2,442
|
16-08-2018 |
R$ 1,017.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM ALVENARIA, O QUAL RESIDE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
|
JOSE ANDERSON TAVARES DOS SANTOS
|
2975
|
F |
| 2018 |
1,825
|
15-08-2018 |
R$ 520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NA PONTE JONAS SOARES DE SOUZA QIE DA ACESSO AO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E TAMPA BURACO NA ESTRADA DO AEROPORTO.
|
ISRAEL BENTES VALENTE
|
2408
|
F |
| 2018 |
1,532
|
15-08-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS E CILIDROS DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
2352
|
F |
| 2018 |
1,802
|
15-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA JURUBEBAL.
|
ARILDO DA CRUZ PRESTE
|
2529
|
F |
| 2018 |
1,816
|
15-08-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO.
|
RADILA BARBOSA BENTES
|
2547
|
F |
| 2018 |
1,898
|
15-08-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENTREVISTADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
NOEMI DINIZ DOS SANTOS
|
2623
|
F |
| 2018 |
1,915
|
15-08-2018 |
R$ 10,499.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
|
2640
|
J |
| 2018 |
2,378
|
15-08-2018 |
R$ 2,015.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
|
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
3055
|
F |
| 2018 |
587
|
15-08-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
3109
|
F |
| 2018 |
2,241
|
15-08-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS IN NATURA (BANANA, MILHO, MACAXEIRA, CARÁ),BEM COMO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
ANA MARIA VALENTE MARQUES
|
2912
|
F |
| 2018 |
2,368
|
15-08-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELETRICOS E HIDRAULICOS, EXECUTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JOSE DE ARIMATEA MIRANDA BUZAGLO
|
2923
|
F |
| 2018 |
2,394
|
15-08-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSITENCIA SOCIAL E SEC. DE OBRAS.
|
AMAURY MOTTA CAVALCANTE
|
2941
|
F |
| 2018 |
2,433
|
15-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0292/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
|
2963
|
F |
| 2018 |
2,434
|
15-08-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0293/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
2964
|
F |
| 2018 |
283
|
15-08-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
|
MIGUEL LIMA DA SILVA
|
3131
|
F |
| 2018 |
292
|
15-08-2018 |
R$ 7,414.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
3284
|
J |
| 2018 |
2,437
|
15-08-2018 |
R$ 855.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTES SOM E ILUMINAÇÃO.
|
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
|
3661
|
F |
| 2018 |
2,276
|
15-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAKSON ALAN LEÃO MOREIRA
|
3825
|
F |
| 2018 |
19
|
15-08-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3861
|
J |
| 2018 |
1,059
|
15-08-2018 |
R$ 136.74
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3893
|
J |
| 2018 |
2,380
|
15-08-2018 |
R$ 267,253.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nª 055/2017 COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
|
3952
|
J |
| 2018 |
1,968
|
15-08-2018 |
R$ 474.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4158
|
J |
| 2018 |
1,970
|
15-08-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
4215
|
F |
| 2018 |
2,079
|
14-08-2018 |
R$ 28,536.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 016/2018.
|
RM NAVECA EPP
|
2877
|
J |
| 2018 |
2,428
|
14-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
3035
|
F |
| 2018 |
2,430
|
14-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
3037
|
F |
| 2018 |
1,921
|
14-08-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA NO HORARIO ESTENDIDO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
2828
|
F |
| 2018 |
2,427
|
14-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
3034
|
F |
| 2018 |
2,429
|
14-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
3036
|
F |
| 2018 |
2,431
|
14-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
3038
|
F |
| 2018 |
2,250
|
14-08-2018 |
R$ 70,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAUDE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
|
RM NAVECA EPP
|
3053
|
J |
| 2018 |
9
|
14-08-2018 |
R$ 13.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2892
|
J |
| 2018 |
2,209
|
14-08-2018 |
R$ 14,678.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
|
D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA
|
3966
|
J |
| 2018 |
2,229
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
|
2899
|
F |
| 2018 |
1,319
|
14-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
3105
|
F |
| 2018 |
529
|
14-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
3115
|
F |
| 2018 |
295
|
14-08-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
3121
|
J |
| 2018 |
292
|
14-08-2018 |
R$ 8,134.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
3125
|
J |
| 2018 |
293
|
14-08-2018 |
R$ 22,722.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
3127
|
J |
| 2018 |
2,269
|
14-08-2018 |
R$ 1,726.90
|
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
3129
|
J |
| 2018 |
2,373
|
14-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2018-GPMB.
|
JOSE MELO DE SOUZA
|
2930
|
F |
| 2018 |
2,385
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERISON BRICIO SOARES
|
2936
|
F |
| 2018 |
2,386
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
|
2937
|
F |
| 2018 |
2,387
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ESTELIO RABELO LOPES
|
2938
|
F |
| 2018 |
2,423
|
14-08-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
2958
|
F |
| 2018 |
2,424
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
2960
|
F |
| 2018 |
2,425
|
14-08-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
|
MAXWELL ULISSES PEREIRA
|
2961
|
F |
| 2018 |
2,432
|
14-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0349/2018-GPMB.
|
MARINEIA PRESTES LINHARES
|
3048
|
F |
| 2018 |
1,362
|
14-08-2018 |
R$ 9,924.89
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
3104
|
J |
| 2018 |
1,104
|
14-08-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
3108
|
F |
| 2018 |
294
|
14-08-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
3120
|
J |
| 2018 |
464
|
14-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
3122
|
F |
| 2018 |
2,268
|
14-08-2018 |
R$ 1,467.53
|
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
3126
|
J |
| 2018 |
293
|
14-08-2018 |
R$ 30,774.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
3128
|
J |
| 2018 |
2,270
|
14-08-2018 |
R$ 5,551.73
|
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
3130
|
J |
| 2018 |
2,388
|
14-08-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
|
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
|
3656
|
F |
| 2018 |
2,398
|
14-08-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE TROCANÃ-ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
RAIDAN FERNANDES REGES
|
3659
|
F |
| 2018 |
16
|
14-08-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
3956
|
J |
| 2018 |
2,395
|
14-08-2018 |
R$ 11,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃ DE CONDICIONADOR DE AR DE JANELA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
ELSHADDAI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
|
4286
|
J |
| 2018 |
14
|
13-08-2018 |
R$ 33.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3141
|
J |
| 2018 |
2,421
|
13-08-2018 |
R$ 5,200.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS DATADO 04 E 11.11.2017.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4631
|
J |
| 2018 |
2,422
|
13-08-2018 |
R$ 2,080.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 31.05.2017.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4632
|
J |
| 2018 |
2,208
|
10-08-2018 |
R$ 14,960.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª014/2018.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
3965
|
J |
| 2018 |
181
|
10-08-2018 |
R$ 683.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
4373
|
J |
| 2018 |
186
|
10-08-2018 |
R$ 1,461.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
4375
|
J |
| 2018 |
201
|
10-08-2018 |
R$ 945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
4377
|
J |
| 2018 |
190
|
10-08-2018 |
R$ 1,575.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
4379
|
J |
| 2018 |
132
|
10-08-2018 |
R$ 86,744.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
4381
|
J |
| 2018 |
2,339
|
10-08-2018 |
R$ 24,494.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª173 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
4383
|
J |
| 2018 |
1,745
|
10-08-2018 |
R$ 4,115.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
|
4385
|
J |
| 2018 |
297
|
10-08-2018 |
R$ 5,505.24
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
4387
|
J |
| 2018 |
183
|
10-08-2018 |
R$ 333.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
4389
|
J |
| 2018 |
2,341
|
10-08-2018 |
R$ 249.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
4391
|
J |
| 2018 |
1
|
10-08-2018 |
R$ 9,100.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2882
|
J |
| 2018 |
1,233
|
10-08-2018 |
R$ 34,239.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
2885
|
J |
| 2018 |
2,244
|
10-08-2018 |
R$ 3,390.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES MACHADO DE LEMOS.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
2921
|
F |
| 2018 |
14
|
10-08-2018 |
R$ 150.74
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3137
|
J |
| 2018 |
13
|
10-08-2018 |
R$ 88.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3138
|
J |
| 2018 |
15
|
10-08-2018 |
R$ 195.42
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3139
|
J |
| 2018 |
13
|
10-08-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3140
|
J |
| 2018 |
184
|
10-08-2018 |
R$ 4,069.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
4388
|
J |
| 2018 |
2,340
|
10-08-2018 |
R$ 965.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
4390
|
J |
| 2018 |
2,342
|
10-08-2018 |
R$ 24,133.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
4392
|
J |
| 2018 |
114
|
10-08-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
3951
|
J |
| 2018 |
176
|
10-08-2018 |
R$ 1,755.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
4374
|
J |
| 2018 |
201
|
10-08-2018 |
R$ 1,837.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
4376
|
J |
| 2018 |
193
|
10-08-2018 |
R$ 2,404.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
4378
|
J |
| 2018 |
1,737
|
10-08-2018 |
R$ 19,695.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
4380
|
J |
| 2018 |
173
|
10-08-2018 |
R$ 9,877.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
4382
|
J |
| 2018 |
178
|
10-08-2018 |
R$ 1,324.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
4384
|
J |
| 2018 |
1,942
|
10-08-2018 |
R$ 50,357.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
4368
|
J |
| 2018 |
2,338
|
10-08-2018 |
R$ 86,413.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
4369
|
J |
| 2018 |
177
|
10-08-2018 |
R$ 1,281.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
4370
|
J |
| 2018 |
1,744
|
10-08-2018 |
R$ 2,772.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
4372
|
J |
| 2018 |
1,912
|
09-08-2018 |
R$ 25,075.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2637
|
J |
| 2018 |
1,913
|
09-08-2018 |
R$ 10,746.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2638
|
J |
| 2018 |
2,166
|
09-08-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) CANOA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 07MX1,20 METROS, PARA SERVIR DE APOIO A COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL.
|
ANA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA
|
2775
|
F |
| 2018 |
2,044
|
09-08-2018 |
R$ 50,135.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.
|
M. L. SOARES
|
2824
|
J |
| 2018 |
2,235
|
09-08-2018 |
R$ 41,075.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
|
M. L. SOARES
|
2905
|
J |
| 2018 |
2,392
|
09-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AGNALDO CARDOSO RODRIGUES
|
3095
|
F |
| 2018 |
2,372
|
09-08-2018 |
R$ 535.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL COM 1.024M2 PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, EM PARCERIA COM MINISTÉRIO DA SAÚDE.
|
IVO ALMEIDA RODRIGUES
|
2929
|
F |
| 2018 |
576
|
09-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
|
JORGE ELIAS RODRIGUES
|
3958
|
F |
| 2018 |
252
|
09-08-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
3962
|
F |
| 2018 |
588
|
09-08-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
3963
|
F |
| 2018 |
2,390
|
09-08-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
|
CREA - AM
|
4402
|
J |
| 2018 |
1,894
|
08-08-2018 |
R$ 79,057.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2619
|
J |
| 2018 |
1,896
|
08-08-2018 |
R$ 33,881.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2621
|
J |
| 2018 |
1,920
|
08-08-2018 |
R$ 26,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
2827
|
J |
| 2018 |
2,231
|
08-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE ALEXANDRE E COMUNIDADE CASTANHAL.
|
GISLEINE DE ALMEIDA MAR
|
2901
|
F |
| 2018 |
2,232
|
08-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI
|
PEDRO FERREIRA DE SOUZA
|
2902
|
F |
| 2018 |
2,234
|
08-08-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: PIRAIÇÚ, ESPIRITO SANTO MADEIRA ACIMA.
|
DANTES BRASIL REGES
|
2904
|
F |
| 2018 |
2,355
|
08-08-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2018-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
2927
|
F |
| 2018 |
439
|
08-08-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
3118
|
J |
| 2018 |
2,346
|
08-08-2018 |
R$ 1,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER NECESSIDADES DO BORBA SANEAMENTO.
|
B A ELETRICA LTDA
|
4637
|
J |
| 2018 |
2,347
|
08-08-2018 |
R$ 7,960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADORES SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NOS SITUADAS NOS BAIRROS RECREIO, SÃO SEBASTIÃO E CRISTO REI.
|
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
|
4824
|
J |
| 2018 |
2,367
|
08-08-2018 |
R$ 1,380.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
4366
|
F |
| 2018 |
580
|
08-08-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE/CANOA EM ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS QUE ENVOLVAM DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
4403
|
F |
| 2018 |
1,897
|
07-08-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO DO RIO AUTAZ AÇU.
|
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
|
2622
|
F |
| 2018 |
2,065
|
07-08-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
|
RITA ALVES DE LIMA FILHA
|
2694
|
F |
| 2018 |
9
|
07-08-2018 |
R$ 3.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2891
|
J |
| 2018 |
2,233
|
07-08-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO,COM COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
|
JODAT SAHDO JUNIOR
|
2903
|
F |
| 2018 |
2,240
|
07-08-2018 |
R$ 1,053.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, PARA O CENSO ESCOLAR.
|
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
|
2910
|
F |
| 2018 |
2,242
|
07-08-2018 |
R$ 1,053.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMANETO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.
|
MARIVANE BENTES COLARES
|
2911
|
F |
| 2018 |
2,375
|
07-08-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0280/2018-GPMB.
|
ROSE MARA ALVES MACHADO
|
2932
|
F |
| 2018 |
2,381
|
07-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO RIO MADEIRA ACIMA.
|
MARIA LUIZA DA FONSECA
|
2933
|
F |
| 2018 |
2,382
|
07-08-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 12/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2018-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
2934
|
F |
| 2018 |
533
|
07-08-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
3106
|
F |
| 2018 |
532
|
07-08-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
|
3114
|
F |
| 2018 |
1,617
|
07-08-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
|
JECIANE DA GAMA PEREIRA
|
3932
|
J |
| 2018 |
1,566
|
07-08-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
|
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
|
3933
|
J |
| 2018 |
1,669
|
07-08-2018 |
R$ 1,310.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
3934
|
J |
| 2018 |
1,609
|
07-08-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
|
GESSILA COSTA CAMPOS
|
3935
|
J |
| 2018 |
1,635
|
07-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
|
KEZIA FERREIRA DA FONSECA
|
3936
|
J |
| 2018 |
1,665
|
07-08-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
|
NONATO CORREA DE OLIVEIRA
|
3937
|
J |
| 2018 |
1,597
|
07-08-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
|
ELIZETE REGIS DA SILVA
|
3938
|
J |
| 2018 |
1,644
|
07-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
3939
|
F |
| 2018 |
2,115
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
|
2736
|
F |
| 2018 |
2,170
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
HILDA PALHETA MACIEL
|
2780
|
F |
| 2018 |
2,175
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SERGIO DE SOUZA LOBO
|
2783
|
F |
| 2018 |
2,176
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SONIA GUERREIRO DIAS
|
2784
|
F |
| 2018 |
2,186
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO ROSARIO DA SILVA PAES
|
2789
|
F |
| 2018 |
2,188
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROGERIO FONSECA DE SÁ
|
2791
|
F |
| 2018 |
2,190
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
|
2793
|
F |
| 2018 |
2,192
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
|
2795
|
F |
| 2018 |
2,196
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
|
2798
|
F |
| 2018 |
2,202
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
|
2803
|
F |
| 2018 |
2,214
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
|
2809
|
F |
| 2018 |
2,216
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DORANILCE DE OURO DAMASCENO
|
2811
|
F |
| 2018 |
2,227
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
2897
|
F |
| 2018 |
2,228
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TIAGO DA COSTA TEIXEIRA
|
2898
|
F |
| 2018 |
2,353
|
06-08-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
2917
|
J |
| 2018 |
2,370
|
06-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA VILA DE CANUMÃ.
|
MARIA JEANE BATISTA SILVA
|
2926
|
F |
| 2018 |
2,374
|
06-08-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0281/2018-GPMB.
|
ALDERLANE MOREIRA CRUZ
|
2931
|
F |
| 2018 |
284
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
3102
|
J |
| 2018 |
1,900
|
03-08-2018 |
R$ 9,152.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
|
MARIA SEBASTIANA LEITE MOREIRA
|
2625
|
F |
| 2018 |
2,053
|
03-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERICA SILVA DE ARUDA
|
2689
|
F |
| 2018 |
2,129
|
03-08-2018 |
R$ 101,311.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES TERRESTRE E FLUVIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PP Nº001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2746
|
J |
| 2018 |
2,048
|
03-08-2018 |
R$ 70,402.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETOS NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N 005/2018 - SEINFRA/AM.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5543
|
J |
| 2018 |
284
|
03-08-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
3101
|
J |
| 2018 |
2,354
|
03-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2018-GPMB.
|
CLEUDER MODA DE SOUZA
|
2918
|
F |
| 2018 |
2,357
|
03-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES DO TORNEIO E A AJUDA PARA PAGAR UM SOM DE MANAUS.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
2920
|
F |
| 2018 |
2,358
|
03-08-2018 |
R$ 9,130.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
2922
|
J |
| 2018 |
2,047
|
03-08-2018 |
R$ 1,333,078.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETO NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N005/2018 - SEINFRA/AM.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5542
|
J |
| 2018 |
2,064
|
02-08-2018 |
R$ 8,295.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CASULO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA COMO: FORRO, ALVENARIA, REBOÇO, PORTAS, JANELAS E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DO AXINIM.
|
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
|
2693
|
F |
| 2018 |
2,199
|
02-08-2018 |
R$ 2,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS QUE RESIDEM EM COMUNIDADES DO RIO CANUMA PARA ATIVAR O PROGRAMA PAIF.
|
EWERTON RODRIGUES TIAGO
|
2801
|
F |
| 2018 |
2,218
|
02-08-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO LIRA.
|
IDALMIR DA SILVA SOARES
|
2826
|
F |
| 2018 |
250
|
02-08-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
3111
|
J |
| 2018 |
2,350
|
02-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOSE E O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA ALDEIA SÃO JOSE.
|
GENIVAL BARBOSA JAPECA
|
2914
|
F |
| 2018 |
2,351
|
02-08-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TORNEIO MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNINDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
AILTON ALVES COSTA
|
2915
|
F |
| 2018 |
2,352
|
02-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDETE DA SILVA DE SOUZA
|
2916
|
F |
| 2018 |
2,245
|
02-08-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2018-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
2925
|
F |
| 2018 |
1,656
|
02-08-2018 |
R$ 1,737.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
|
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
3925
|
J |
| 2018 |
1,623
|
02-08-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
|
JOELMIR GENTIL FARIAS
|
3926
|
J |
| 2018 |
1,623
|
02-08-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
|
JOELMIR GENTIL FARIAS
|
3927
|
J |
| 2018 |
1,577
|
02-08-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose de Oliveira, na Comunidade Sao Jose, residentes no trecho Nova Fazendo/Comunidade Sao Jose.
|
ANDREZA EMANUELE DA SILVA
|
3928
|
J |
| 2018 |
1,681
|
02-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.
|
RONNIVON VALE DA SILVA
|
3929
|
J |
| 2018 |
1,639
|
02-08-2018 |
R$ 800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
|
3930
|
J |
| 2018 |
1,606
|
02-08-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
|
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
|
3931
|
J |
| 2018 |
2,014
|
01-08-2018 |
R$ 9,615.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2657
|
J |
| 2018 |
2,015
|
01-08-2018 |
R$ 6,388.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2658
|
J |
| 2018 |
2,017
|
01-08-2018 |
R$ 8,770.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2661
|
J |
| 2018 |
2,018
|
01-08-2018 |
R$ 9,709.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2662
|
J |
| 2018 |
2,019
|
01-08-2018 |
R$ 665.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
2663
|
J |
| 2018 |
2,020
|
01-08-2018 |
R$ 475.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
2664
|
J |
| 2018 |
2,026
|
01-08-2018 |
R$ 85.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FLUVIAL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
2669
|
J |
| 2018 |
2,031
|
01-08-2018 |
R$ 2,424.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2674
|
J |
| 2018 |
2,032
|
01-08-2018 |
R$ 1,174.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2675
|
J |
| 2018 |
2,055
|
01-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERICA SILVA DE ARUDA
|
2691
|
F |
| 2018 |
2,130
|
01-08-2018 |
R$ 47,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
2747
|
J |
| 2018 |
2,183
|
01-08-2018 |
R$ 52,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
2787
|
J |
| 2018 |
2,193
|
01-08-2018 |
R$ 1,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM REFORMA DE AMPLIAÇÃO NA ESCADA DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
|
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
|
2797
|
F |
| 2018 |
2,277
|
01-08-2018 |
R$ 3,488.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADAO A SEC. OBRAS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS E MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
3826
|
J |
| 2018 |
2,205
|
01-08-2018 |
R$ 7,903.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2806
|
J |
| 2018 |
2,215
|
01-08-2018 |
R$ 42,840.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
2810
|
J |
| 2018 |
2,217
|
01-08-2018 |
R$ 2,534.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2825
|
J |
| 2018 |
2,219
|
01-08-2018 |
R$ 4,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO , REPAROS E OUTRAS ATIVIDADES COM FINALIDADE DE BOM DESEMPENHO DO COMPUTARDOR E CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.
|
KELIANE SILVA MENEZES
|
2829
|
F |
| 2018 |
2,230
|
01-08-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DO CARMO.
|
VALMIR DOS SANTOS COLARES
|
2900
|
F |
| 2018 |
254
|
01-08-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
3103
|
F |
| 2018 |
2,243
|
01-08-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2018-GPMB.
|
ALESSANDRA LEITE VILHENA
|
2913
|
F |
| 2018 |
2,179
|
01-08-2018 |
R$ 1,588.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª007/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
4161
|
J |
| 2018 |
2,305
|
01-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE 200 (DUZENTOS) SANDUICHES, DESTINADOS PARA LANCHE A AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM BENEFICIOS DO PROGRAMA AEPETI.
|
MILCINARA ALVES MACHADO
|
4217
|
F |
| 2018 |
2,185
|
01-08-2018 |
R$ 3,616.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONFECÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ARTESANATO PARA O PROGRAMA AEPETI.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
4222
|
J |
| 2018 |
2,144
|
01-08-2018 |
R$ 3,018.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO E LANCHES DO PROGRAMA AEPETI.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
4223
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-07-2018 |
R$ 484.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4386
|
J |
| 2018 |
2,005
|
31-07-2018 |
R$ 4,005.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AÇÕES DE ENDEMIAS, CONF. PP Nª 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2642
|
J |
| 2018 |
2,011
|
31-07-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2654
|
J |
| 2018 |
2,012
|
31-07-2018 |
R$ 2,364.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2655
|
J |
| 2018 |
2,013
|
31-07-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2656
|
J |
| 2018 |
2,016
|
31-07-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª01/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS ACS.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2659
|
J |
| 2018 |
2,023
|
31-07-2018 |
R$ 2,045.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
M. L. SOARES
|
2666
|
J |
| 2018 |
2,030
|
31-07-2018 |
R$ 18,768.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2673
|
J |
| 2018 |
2,110
|
31-07-2018 |
R$ 3,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL P O MUNICIPIO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2731
|
J |
| 2018 |
2,119
|
31-07-2018 |
R$ 34,125.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO.
|
M. L. SOARES
|
2740
|
J |
| 2018 |
2,180
|
31-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO, DESTIANDO PARA TRANSPORTAR O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE AS COMUNIDADES, FOZ DE CANUMA, KWATA E VILA DE CANUMÃ.
|
ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
|
2785
|
F |
| 2018 |
2,181
|
31-07-2018 |
R$ 16,986.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADA AO MANTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED E DAS ESCOLAS MUNIC. URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3824
|
J |
| 2018 |
2,182
|
31-07-2018 |
R$ 10,497.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2788
|
J |
| 2018 |
2,184
|
31-07-2018 |
R$ 10,625.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED PARA ESCOLAS URBANA E RUARAIS ONDE POSSUEM REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2830
|
J |
| 2018 |
2,220
|
31-07-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0266/2018-GPMB.
|
EMILIA TIAGO DE SOUZA
|
2812
|
F |
| 2018 |
2,221
|
31-07-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0265/2018-GPMB.
|
MARIA MARTA PEREIRA SOARES
|
2813
|
F |
| 2018 |
2,222
|
31-07-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR IDA A MANAUS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES, MOBILIZADOR E ADOLESCENTE (NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE).
|
WELLINGTON COLARES SOARES
|
2814
|
F |
| 2018 |
1,059
|
31-07-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4087
|
J |
| 2018 |
3
|
31-07-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
2873
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 59.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3704
|
J |
| 2018 |
1,735
|
31-07-2018 |
R$ 38,364.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1291 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3748
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 59.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3702
|
J |
| 2018 |
2,003
|
31-07-2018 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA COMPETENCIA JULHO DE 2018.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
4640
|
J |
| 2018 |
57
|
31-07-2018 |
R$ 10,690.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
3734
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 4,433.78
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4085
|
J |
| 2018 |
1,273
|
31-07-2018 |
R$ 6,587.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
3750
|
J |
| 2018 |
1,277
|
31-07-2018 |
R$ 1,405.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª115 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3752
|
J |
| 2018 |
99
|
31-07-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
3754
|
J |
| 2018 |
99
|
31-07-2018 |
R$ 72,388.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
3755
|
J |
| 2018 |
1,295
|
31-07-2018 |
R$ 5,999.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
3757
|
J |
| 2018 |
37
|
31-07-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
3759
|
J |
| 2018 |
90
|
31-07-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
3761
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3691
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 216.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3692
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 70.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3693
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3694
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 29.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3696
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 30.45
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3699
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 29.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3701
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 49.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3703
|
J |
| 2018 |
2,004
|
31-07-2018 |
R$ 31,630.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
4641
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 78.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3712
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-07-2018 |
R$ 19.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3714
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-07-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3715
|
J |
| 2018 |
1,727
|
31-07-2018 |
R$ 13,054.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1285 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
3736
|
J |
| 2018 |
19
|
31-07-2018 |
R$ 30.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3717
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-07-2018 |
R$ 406.52
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3719
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 68.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3720
|
J |
| 2018 |
1,703
|
31-07-2018 |
R$ 2,289.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
3738
|
J |
| 2018 |
65
|
31-07-2018 |
R$ 3,598.29
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
3740
|
J |
| 2018 |
219
|
31-07-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
3742
|
J |
| 2018 |
22
|
31-07-2018 |
R$ 447.52
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
3744
|
J |
| 2018 |
1,305
|
31-07-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
3746
|
J |
| 2018 |
46
|
31-07-2018 |
R$ 981,820.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
3721
|
J |
| 2018 |
71
|
31-07-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
3722
|
J |
| 2018 |
70
|
31-07-2018 |
R$ 10,435.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
3723
|
J |
| 2018 |
53
|
31-07-2018 |
R$ 103,025.77
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
3724
|
J |
| 2018 |
1,721
|
31-07-2018 |
R$ 3,806.44
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª784 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
3725
|
J |
| 2018 |
1,301
|
31-07-2018 |
R$ 29,080.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
3726
|
J |
| 2018 |
52
|
31-07-2018 |
R$ 18,851.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
3727
|
J |
| 2018 |
61
|
31-07-2018 |
R$ 34,826.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
3728
|
J |
| 2018 |
1,278
|
31-07-2018 |
R$ 749.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª110 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
3729
|
J |
| 2018 |
1,709
|
31-07-2018 |
R$ 101,195.98
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1274 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
3730
|
J |
| 2018 |
34
|
31-07-2018 |
R$ 2,289.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
3732
|
J |
| 2018 |
60
|
31-07-2018 |
R$ 4,694.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
3733
|
J |
| 2018 |
1,719
|
31-07-2018 |
R$ 1,216.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
3735
|
J |
| 2018 |
65
|
31-07-2018 |
R$ 41,618.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
3737
|
J |
| 2018 |
1,272
|
31-07-2018 |
R$ 16,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª21 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
3739
|
J |
| 2018 |
1,703
|
31-07-2018 |
R$ 6,081.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
3741
|
J |
| 2018 |
765
|
31-07-2018 |
R$ 2,175.70
|
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
3743
|
J |
| 2018 |
28
|
31-07-2018 |
R$ 10,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
3745
|
J |
| 2018 |
50
|
31-07-2018 |
R$ 27,620.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3751
|
J |
| 2018 |
94
|
31-07-2018 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
3753
|
J |
| 2018 |
51
|
31-07-2018 |
R$ 1,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
3756
|
J |
| 2018 |
1,271
|
31-07-2018 |
R$ 4,169.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
3758
|
J |
| 2018 |
66
|
31-07-2018 |
R$ 734.58
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
3760
|
J |
| 2018 |
97
|
31-07-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
3763
|
J |
| 2018 |
1,732
|
31-07-2018 |
R$ 12,976.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª791 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
3764
|
J |
| 2018 |
1,707
|
31-07-2018 |
R$ 550.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO 777/2018-FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
3765
|
J |
| 2018 |
35
|
31-07-2018 |
R$ 1,646.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
3766
|
J |
| 2018 |
101
|
31-07-2018 |
R$ 25,375.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
3767
|
J |
| 2018 |
1,733
|
31-07-2018 |
R$ 42,961.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1289 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
3768
|
J |
| 2018 |
1,710
|
31-07-2018 |
R$ 16,119.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1290 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
3769
|
J |
| 2018 |
39
|
31-07-2018 |
R$ 2,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
3771
|
J |
| 2018 |
1,711
|
31-07-2018 |
R$ 8,623.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª31 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
3772
|
J |
| 2018 |
768
|
31-07-2018 |
R$ 146.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
3773
|
J |
| 2018 |
1,698
|
31-07-2018 |
R$ 15,988.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
3774
|
J |
| 2018 |
1,714
|
31-07-2018 |
R$ 31,616.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1292 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
3775
|
J |
| 2018 |
1,726
|
31-07-2018 |
R$ 2,215.24
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª776 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
3776
|
J |
| 2018 |
1,717
|
31-07-2018 |
R$ 13,412.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 766/2018 FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
3777
|
J |
| 2018 |
81
|
31-07-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
3778
|
J |
| 2018 |
1,716
|
31-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª769 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
3779
|
J |
| 2018 |
49
|
31-07-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
3780
|
J |
| 2018 |
1,718
|
31-07-2018 |
R$ 19,379.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
3781
|
J |
| 2018 |
100
|
31-07-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
3782
|
J |
| 2018 |
1,729
|
31-07-2018 |
R$ 216,565.99
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
3783
|
J |
| 2018 |
29
|
31-07-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
3784
|
J |
| 2018 |
1,304
|
31-07-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
|
3785
|
J |
| 2018 |
1,730
|
31-07-2018 |
R$ 5,507.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1280 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
3786
|
J |
| 2018 |
1,735
|
31-07-2018 |
R$ 62,603.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1291 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3787
|
J |
| 2018 |
72
|
31-07-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
3788
|
J |
| 2018 |
47
|
31-07-2018 |
R$ 68,135.61
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
3789
|
J |
| 2018 |
1,720
|
31-07-2018 |
R$ 32,020.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
3790
|
J |
| 2018 |
1,715
|
31-07-2018 |
R$ 16,445.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1286 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
3791
|
J |
| 2018 |
1,728
|
31-07-2018 |
R$ 4,340.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª43 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
3792
|
J |
| 2018 |
1,699
|
31-07-2018 |
R$ 74,284.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
3793
|
J |
| 2018 |
89
|
31-07-2018 |
R$ 10,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
3794
|
J |
| 2018 |
86
|
31-07-2018 |
R$ 18,273.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
3795
|
J |
| 2018 |
1,736
|
31-07-2018 |
R$ 14,859.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1297 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
3796
|
J |
| 2018 |
1,702
|
31-07-2018 |
R$ 10,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
3797
|
J |
| 2018 |
1,702
|
31-07-2018 |
R$ 3,315.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
3798
|
J |
| 2018 |
45
|
31-07-2018 |
R$ 79,381.32
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
3799
|
J |
| 2018 |
244
|
31-07-2018 |
R$ 1,559.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
3800
|
J |
| 2018 |
67
|
31-07-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
3801
|
J |
| 2018 |
1,270
|
31-07-2018 |
R$ 4,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
3802
|
J |
| 2018 |
1,283
|
31-07-2018 |
R$ 9,590.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
3803
|
J |
| 2018 |
1,295
|
31-07-2018 |
R$ 18,302.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
3804
|
J |
| 2018 |
92
|
31-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3805
|
J |
| 2018 |
79
|
31-07-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
3806
|
J |
| 2018 |
1,723
|
31-07-2018 |
R$ 707.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1299 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
3807
|
J |
| 2018 |
97
|
31-07-2018 |
R$ 7,858.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
3808
|
J |
| 2018 |
73
|
31-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
3809
|
J |
| 2018 |
80
|
31-07-2018 |
R$ 5,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
3810
|
J |
| 2018 |
796
|
31-07-2018 |
R$ 69.85
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
3811
|
J |
| 2018 |
83
|
31-07-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
3812
|
J |
| 2018 |
91
|
31-07-2018 |
R$ 12,481.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
3813
|
J |
| 2018 |
88
|
31-07-2018 |
R$ 6,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
3814
|
J |
| 2018 |
84
|
31-07-2018 |
R$ 114,545.96
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
3815
|
J |
| 2018 |
793
|
31-07-2018 |
R$ 4,000.00
|
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
3816
|
J |
| 2018 |
56
|
31-07-2018 |
R$ 5,301.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
3817
|
J |
| 2018 |
19
|
31-07-2018 |
R$ 152.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3818
|
J |
| 2018 |
1,701
|
31-07-2018 |
R$ 54,624.85
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
3820
|
J |
| 2018 |
1,700
|
31-07-2018 |
R$ 10,291.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
3821
|
J |
| 2018 |
98
|
31-07-2018 |
R$ 3,083.87
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3822
|
J |
| 2018 |
1,279
|
31-07-2018 |
R$ 620.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª44 FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
3823
|
J |
| 2018 |
41
|
31-07-2018 |
R$ 12,945.22
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
3829
|
J |
| 2018 |
1,724
|
31-07-2018 |
R$ 36,554.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 1300 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
3830
|
J |
| 2018 |
1,303
|
31-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
3831
|
J |
| 2018 |
1,713
|
31-07-2018 |
R$ 37,212.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1296 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
3832
|
J |
| 2018 |
1,294
|
31-07-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
3834
|
J |
| 2018 |
82
|
31-07-2018 |
R$ 1,447.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
3835
|
J |
| 2018 |
78
|
31-07-2018 |
R$ 3,450.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
3836
|
J |
| 2018 |
1,704
|
31-07-2018 |
R$ 3,794.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1293 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
3837
|
J |
| 2018 |
1,964
|
31-07-2018 |
R$ 1,802.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
3838
|
J |
| 2018 |
1,963
|
31-07-2018 |
R$ 431.00
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº796/2018 FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
3839
|
J |
| 2018 |
1,962
|
31-07-2018 |
R$ 28,658.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1279/2018, FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
3840
|
J |
| 2018 |
1,961
|
31-07-2018 |
R$ 724.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2317/2018 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
3841
|
J |
| 2018 |
1,959
|
31-07-2018 |
R$ 11,043.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 2318/2018 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
3843
|
J |
| 2018 |
1,958
|
31-07-2018 |
R$ 3,916.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3844
|
J |
| 2018 |
1,958
|
31-07-2018 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3845
|
J |
| 2018 |
1,957
|
31-07-2018 |
R$ 930.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
3846
|
J |
| 2018 |
1,956
|
31-07-2018 |
R$ 4,210.16
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº41/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
3847
|
J |
| 2018 |
1,965
|
31-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
3848
|
J |
| 2018 |
1,954
|
31-07-2018 |
R$ 1,052.51
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
3850
|
J |
| 2018 |
1,953
|
31-07-2018 |
R$ 520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
3851
|
J |
| 2018 |
1,952
|
31-07-2018 |
R$ 196.55
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº765/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
3853
|
J |
| 2018 |
1,951
|
31-07-2018 |
R$ 4,170.88
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
3854
|
J |
| 2018 |
1,950
|
31-07-2018 |
R$ 443.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO Nº768/2018 REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
3855
|
J |
| 2018 |
1,949
|
31-07-2018 |
R$ 3,054.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1271 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
3857
|
J |
| 2018 |
1,948
|
31-07-2018 |
R$ 6,978.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1278 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
3858
|
J |
| 2018 |
1,946
|
31-07-2018 |
R$ 46,138.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3859
|
J |
| 2018 |
1,947
|
31-07-2018 |
R$ 863.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
3860
|
J |
| 2018 |
1,945
|
31-07-2018 |
R$ 2,873.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1277 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3874
|
J |
| 2018 |
1,944
|
31-07-2018 |
R$ 79,986.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª50 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3875
|
J |
| 2018 |
1,943
|
31-07-2018 |
R$ 94,024.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2307 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
3877
|
J |
| 2018 |
1,720
|
31-07-2018 |
R$ 6,676.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
3919
|
J |
| 2018 |
1,955
|
31-07-2018 |
R$ 4,052.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº56/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
3921
|
J |
| 2018 |
1,966
|
31-07-2018 |
R$ 43,853.18
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
3923
|
J |
| 2018 |
1,742
|
31-07-2018 |
R$ 3,714.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
4205
|
J |
| 2018 |
1,739
|
31-07-2018 |
R$ 1,001.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
4206
|
J |
| 2018 |
1,740
|
31-07-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
4207
|
J |
| 2018 |
1,741
|
31-07-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
4208
|
J |
| 2018 |
1,974
|
31-07-2018 |
R$ 266.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
|
4225
|
F |
| 2018 |
1,975
|
31-07-2018 |
R$ 1,595.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
|
4226
|
F |
| 2018 |
1,977
|
31-07-2018 |
R$ 1,329.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
|
4227
|
F |
| 2018 |
1,976
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO.
|
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
|
4228
|
F |
| 2018 |
1,978
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
ANDREIA CASTRO DE SÁ
|
4229
|
F |
| 2018 |
1,979
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
JANAINA MENDONÇA ULEON
|
4230
|
F |
| 2018 |
1,980
|
31-07-2018 |
R$ 2,353.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A JULHO.
|
ILANA TAMIRES GOMES
|
4231
|
F |
| 2018 |
1,981
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
|
4232
|
F |
| 2018 |
1,982
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
IESA BARBOSA DE SOUZA
|
4233
|
F |
| 2018 |
1,984
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
GENIRA BATISTA DE SOUZA
|
4235
|
F |
| 2018 |
1,985
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
ARINOS REGIS BARROS
|
4236
|
F |
| 2018 |
1,986
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
|
4237
|
F |
| 2018 |
1,987
|
31-07-2018 |
R$ 2,353.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR PÓLO SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE VILA NOVA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
|
4238
|
F |
| 2018 |
1,988
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
|
4239
|
F |
| 2018 |
1,989
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
BERNADETH COSTA LINDOSO
|
4240
|
F |
| 2018 |
1,990
|
31-07-2018 |
R$ 1,329.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
|
4241
|
F |
| 2018 |
1,991
|
31-07-2018 |
R$ 1,329.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
|
4242
|
F |
| 2018 |
1,992
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ZONA RURAL, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
RAFAEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
4243
|
F |
| 2018 |
1,995
|
31-07-2018 |
R$ 1,595.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
PATRICK ANTONIO MARQUES
|
4246
|
F |
| 2018 |
1,993
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
MARILDA IZEL COLARES
|
4244
|
F |
| 2018 |
1,994
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
VERA LÚCIA MARQUES
|
4245
|
F |
| 2018 |
1,996
|
31-07-2018 |
R$ 2,353.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
|
4247
|
F |
| 2018 |
1,997
|
31-07-2018 |
R$ 1,595.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
|
4248
|
F |
| 2018 |
1,998
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
|
4249
|
F |
| 2018 |
1,999
|
31-07-2018 |
R$ 2,588.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
|
4250
|
F |
| 2018 |
2,000
|
31-07-2018 |
R$ 1,329.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
TATIANE PACHECO DOS SANTOS
|
4251
|
F |
| 2018 |
1,983
|
31-07-2018 |
R$ 2,353.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
|
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
|
4283
|
F |
| 2018 |
1,967
|
31-07-2018 |
R$ 2,078.23
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4409
|
J |
| 2018 |
1,960
|
31-07-2018 |
R$ 260,556.92
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4563
|
J |
| 2018 |
1,688
|
31-07-2018 |
R$ 750.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
SIMAO MARQUES DE SOUSA
|
4755
|
J |
| 2018 |
1,705
|
31-07-2018 |
R$ 6,568.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
3770
|
J |
| 2018 |
1,899
|
30-07-2018 |
R$ 35,266.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
|
PAULO CESAR VIEIRA JONAS
|
2624
|
F |
| 2018 |
2,149
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
|
2762
|
F |
| 2018 |
2,150
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TEREZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
|
2763
|
F |
| 2018 |
2,151
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DAMIANA OLIVEIRA MAR
|
2764
|
F |
| 2018 |
2,167
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSEFA JARICE MACHADO VALENTE
|
2776
|
F |
| 2018 |
2,189
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
|
2792
|
F |
| 2018 |
2,195
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
|
2796
|
F |
| 2018 |
2,197
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DINAIZE SANTANA SOUZA
|
2799
|
F |
| 2018 |
1
|
30-07-2018 |
R$ 5,395.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2866
|
J |
| 2018 |
4
|
30-07-2018 |
R$ 0.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
2874
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-07-2018 |
R$ 36.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3152
|
J |
| 2018 |
804
|
30-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
3204
|
F |
| 2018 |
2,178
|
30-07-2018 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO RESPIRADOR PULMONAR DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
|
4364
|
F |
| 2018 |
2,200
|
27-07-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO EM REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL QUE SERA REALIZADO NI DIA 28 DE JULHO DE 2018.
|
ARILDO DA CRUZ PRESTE
|
2459
|
F |
| 2018 |
2,104
|
27-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
2729
|
F |
| 2018 |
2,168
|
27-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANDA LUCIA COLARES
|
2777
|
F |
| 2018 |
2,201
|
27-07-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/07 A 03/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0259/2018-GPMB.
|
ANDRIL SOUZA PEREIRA
|
2802
|
F |
| 2018 |
2,203
|
27-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
|
WALDEMARINA VALENTE ASSIS
|
2804
|
F |
| 2018 |
2,204
|
27-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE SANTA ANA
|
CLAUDIONOR VALENTE
|
2805
|
F |
| 2018 |
2,207
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
2815
|
F |
| 2018 |
300
|
27-07-2018 |
R$ 80,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
3197
|
J |
| 2018 |
1,590
|
27-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
3387
|
J |
| 2018 |
1,566
|
27-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
|
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
|
3395
|
J |
| 2018 |
1,615
|
27-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Piquia/Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
3448
|
J |
| 2018 |
18
|
27-07-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3690
|
J |
| 2018 |
2,198
|
26-07-2018 |
R$ 304.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUIDADE DE 2018 DO COEGEMAS, PELOS COLEGIADOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
COEGEMAS
|
2800
|
J |
| 2018 |
2,171
|
26-07-2018 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA MOTIVACIOANL E AULA PRATICA PARA ESTUDANTES E JOVENS DE BORBA, NA QUADRA EDIVAR SOUZA.
|
ALAN PATRICK SILVA ALVES
|
3648
|
F |
| 2018 |
1,909
|
25-07-2018 |
R$ 40,188.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEMED E ORGÃOS VINCULADO A SECRETARIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2634
|
J |
| 2018 |
1,910
|
25-07-2018 |
R$ 30,052.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A PREFEITURA E ORGÃOS VINCULADO A DEMAIS SECRETARIA E GABINETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2635
|
J |
| 2018 |
2,088
|
25-07-2018 |
R$ 15,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - I (CENTRO DE ATENÇÃO PSOCOSSOCIAL).
|
ALEXANDRE GOMES DE QUEIROZ
|
2713
|
F |
| 2018 |
2,105
|
25-07-2018 |
R$ 16,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
DANIEL NAVEGANTE DA SILVA
|
2730
|
F |
| 2018 |
2,134
|
25-07-2018 |
R$ 61,165.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RM NAVECA EPP
|
2751
|
J |
| 2018 |
2,137
|
25-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
2754
|
J |
| 2018 |
2,158
|
25-07-2018 |
R$ 485.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (MANIPULADO), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
|
2772
|
J |
| 2018 |
2,141
|
25-07-2018 |
R$ 32,052.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017, DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2821
|
J |
| 2018 |
1,560
|
25-07-2018 |
R$ 59,680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
3092
|
J |
| 2018 |
1,692
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.
|
MARCIELE TORRES GUERREIRO
|
3388
|
J |
| 2018 |
1,562
|
25-07-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
3389
|
J |
| 2018 |
1,686
|
25-07-2018 |
R$ 800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
SILVANA MORAES PEREIRA
|
3390
|
J |
| 2018 |
1,693
|
25-07-2018 |
R$ 2,200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Boca do Rio Preto/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
3391
|
J |
| 2018 |
1,563
|
25-07-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
|
3392
|
J |
| 2018 |
1,667
|
25-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
3393
|
J |
| 2018 |
1,564
|
25-07-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
|
ADAILSON PEREIRA RAMOS
|
3394
|
J |
| 2018 |
1,567
|
25-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
3396
|
J |
| 2018 |
1,568
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Cumate/Comunidade Barra Mansa, no horário de 13h às 17h.
|
AGLAILDO REIS DE SOUZA
|
3397
|
J |
| 2018 |
1,565
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
|
ADEMAR MARQUES DO CARMO
|
3398
|
J |
| 2018 |
1,570
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
|
ALDESON LIMA DA SILVA
|
3399
|
J |
| 2018 |
1,569
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
3401
|
J |
| 2018 |
1,571
|
25-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
|
ALEF CORREA TAVARES
|
3819
|
J |
| 2018 |
1,573
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Pirannha.
|
ALMIR PASSOS DE ALMEIDA
|
3406
|
J |
| 2018 |
1,572
|
25-07-2018 |
R$ 1,200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
|
3404
|
J |
| 2018 |
1,574
|
25-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
3409
|
J |
| 2018 |
1,575
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
3410
|
J |
| 2018 |
1,587
|
25-07-2018 |
R$ 900.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
|
DENILSON HAZAN DE GOES
|
3411
|
J |
| 2018 |
1,588
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
|
DEYSIANE ALVES COLARES
|
3412
|
J |
| 2018 |
1,591
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Igarape Grande/Aldeia Forno.
|
EDIONE DOS SANTOS GOES
|
3413
|
J |
| 2018 |
1,592
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Altino Prestes de Souza, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Raimundo Jurubebal, Lago do Piaui.
|
EDSON PRESTES MARQUES MARQUES
|
3414
|
J |
| 2018 |
1,593
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
|
EDUARDO DE SOUZA VIANA
|
3415
|
J |
| 2018 |
1,594
|
25-07-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 07h as 11h.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXAO
|
3416
|
J |
| 2018 |
1,576
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
|
ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
|
3417
|
J |
| 2018 |
1,595
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Lago do Puruzinho/Comunidade Caicara.
|
ELIANE TAVARES PINHEIRO
|
3418
|
J |
| 2018 |
1,578
|
25-07-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
3419
|
J |
| 2018 |
1,598
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
vaslor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Menino Deus, residentes nas proximidades da Comunidade Parica, Rio Abacaxis.
|
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
|
3420
|
J |
| 2018 |
1,695
|
25-07-2018 |
R$ 2,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
|
AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
|
3421
|
J |
| 2018 |
1,579
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
3422
|
J |
| 2018 |
1,599
|
25-07-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Espediao Colares, residentes nas proximidades da Comunidade Parana do Mamual, Parana do Mandii.
|
EUZIANE DE SOUZA DAMASCENO
|
3423
|
J |
| 2018 |
1,601
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
|
FABRICIA ISABELLA M. CANTALICE
|
3424
|
J |
| 2018 |
1,602
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
3425
|
J |
| 2018 |
1,580
|
25-07-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
|
CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
|
3426
|
J |
| 2018 |
1,603
|
25-07-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Monte Horebe, Rio Madeira acima.
|
FERNANDO PEREIRA DE SA
|
3427
|
J |
| 2018 |
1,581
|
25-07-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
|
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
|
3428
|
J |
| 2018 |
1,604
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
FRANCENILDO DOS SANTOS ALVES
|
3429
|
J |
| 2018 |
1,582
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
3430
|
J |
| 2018 |
1,605
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
|
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
|
3431
|
J |
| 2018 |
1,583
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
CLAUDIONOR NATIVIDADE TANANTA
|
3432
|
J |
| 2018 |
1,607
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
|
3433
|
J |
| 2018 |
1,584
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valo que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
|
3434
|
J |
| 2018 |
1,585
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
3436
|
J |
| 2018 |
1,586
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
DEMISSON DA SILVA BARBOSA
|
3437
|
J |
| 2018 |
1,608
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
|
GESIEL DA SILVA CARDOSO
|
3438
|
J |
| 2018 |
1,610
|
25-07-2018 |
R$ 855.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
3439
|
J |
| 2018 |
1,611
|
25-07-2018 |
R$ 400.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Aco, residentes nas proximidades da Comunidade Piraicu, Rio Madeirinha.
|
IRENILDES ALVES MOTA
|
3440
|
J |
| 2018 |
1,629
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
|
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
|
3441
|
J |
| 2018 |
1,612
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
|
ISMAEL BARBOSA CARDOSO
|
3442
|
J |
| 2018 |
1,630
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
3443
|
J |
| 2018 |
1,613
|
25-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira acima.
|
JABIS COSTA DE SÁ
|
3444
|
J |
| 2018 |
1,631
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Rita, residentes nas proximidades da Adeia Santa Rita, Rio Autaz-Acu.
|
JOSÉ VIEIRA
|
3445
|
J |
| 2018 |
1,614
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
|
JAIRO COSTA CAMPOS
|
3446
|
J |
| 2018 |
1,632
|
25-07-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
3447
|
J |
| 2018 |
1,616
|
25-07-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
|
JARDEL FERREIRA DOS SANTOS
|
3449
|
J |
| 2018 |
1,618
|
25-07-2018 |
R$ 5,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
3450
|
J |
| 2018 |
1,633
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Adelino Costa, na Sede do Municipio de Borba, residentes no trecho Vila Gomes (Guajara)/Sede do Municipio de Borba.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
3451
|
J |
| 2018 |
1,619
|
25-07-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
3452
|
J |
| 2018 |
1,620
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
|
JOAO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
3453
|
J |
| 2018 |
1,621
|
25-07-2018 |
R$ 2,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
|
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
|
3454
|
J |
| 2018 |
1,634
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
KATIA LIMA DE SÁ
|
3455
|
J |
| 2018 |
1,636
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
|
3457
|
J |
| 2018 |
1,622
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Comunidade Caicara.
|
JOCIMEY PALHETA DE MELO
|
3458
|
J |
| 2018 |
1,624
|
25-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
JONATHANS RIBEIRO LOPES
|
3459
|
J |
| 2018 |
1,625
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
3460
|
J |
| 2018 |
1,626
|
25-07-2018 |
R$ 755.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
|
JOSE ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
3461
|
J |
| 2018 |
1,627
|
25-07-2018 |
R$ 2,600.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
3462
|
J |
| 2018 |
1,628
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
3463
|
J |
| 2018 |
1,637
|
25-07-2018 |
R$ 1,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
|
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
|
3464
|
J |
| 2018 |
1,670
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
3465
|
J |
| 2018 |
1,671
|
25-07-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
RAIMISSON PEREIRA DE SÁ
|
3466
|
J |
| 2018 |
1,638
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Muiratinga/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
LEANDRO FADOUL VALES
|
3467
|
J |
| 2018 |
1,673
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Autaz-Mirim/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
RAIMUNDO BATISTA VALES
|
3468
|
J |
| 2018 |
1,640
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despeas referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Gumercindo da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
LOURENCO FERNANDES DA SILVA
|
3469
|
J |
| 2018 |
1,674
|
25-07-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Pusuru, residentes nas proximidades da Aldeia Apui.
|
RAIMUNDO FERREIRA VALENTE
|
3470
|
F |
| 2018 |
1,641
|
25-07-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
|
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
|
3471
|
J |
| 2018 |
1,642
|
25-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
3472
|
J |
| 2018 |
1,675
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
3473
|
J |
| 2018 |
1,643
|
25-07-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii, Parana do Mandii.
|
MAIKON DE ASSIS BATISTA
|
3474
|
J |
| 2018 |
1,676
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
|
RAUL RODRIGUES CARDOSO
|
3475
|
J |
| 2018 |
1,677
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
RENATO PINHEIRO COELHO
|
3476
|
J |
| 2018 |
1,644
|
25-07-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
3477
|
F |
| 2018 |
1,678
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
RITH BARBOSA DA SILVA
|
3479
|
J |
| 2018 |
1,646
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
3480
|
J |
| 2018 |
1,679
|
25-07-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
|
ROBERTO DA MATA PIMENTEL
|
3481
|
J |
| 2018 |
1,647
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
3482
|
J |
| 2018 |
1,680
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
|
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
|
3483
|
J |
| 2018 |
1,648
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
3484
|
J |
| 2018 |
1,649
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
|
MARCONDES TEIXEIRA
|
3485
|
J |
| 2018 |
1,650
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
|
MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
|
3486
|
J |
| 2018 |
1,651
|
25-07-2018 |
R$ 1,200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Churaraema, residentes nas proximidades da Comunidade Churaraema, Rio Autaz-Acu.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
3487
|
J |
| 2018 |
1,652
|
25-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
|
MARIA DANIELE GEBER BRITO
|
3488
|
J |
| 2018 |
1,653
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Terra Preta, residentes nas proximidades da Comunidade Felicidade, Rio Madeirinha.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNCAO
|
3489
|
J |
| 2018 |
1,654
|
25-07-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
3490
|
J |
| 2018 |
1,655
|
25-07-2018 |
R$ 2,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
|
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
|
3491
|
J |
| 2018 |
1,657
|
25-07-2018 |
R$ 755.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
3492
|
J |
| 2018 |
1,658
|
25-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
MATEUS BENTES COLARES
|
3493
|
J |
| 2018 |
1,659
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
|
MATEUS FERREIRA DA SILVA
|
3494
|
J |
| 2018 |
1,660
|
25-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
|
MENOTT LOPES AROUCA
|
3495
|
J |
| 2018 |
1,662
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
3496
|
J |
| 2018 |
1,663
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
|
MONICA DE MELO PAIXÃO
|
3497
|
J |
| 2018 |
1,664
|
25-07-2018 |
R$ 6,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
|
3498
|
J |
| 2018 |
1,666
|
25-07-2018 |
R$ 900.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
NUBIA DA SILVA GENTIL
|
3499
|
J |
| 2018 |
1,668
|
25-07-2018 |
R$ 1,600.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Carapanatuba/Comunidade Ponta Alegre.
|
PAULO VIEIRA DE SÁ
|
3500
|
J |
| 2018 |
1,694
|
25-07-2018 |
R$ 1,910.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
3501
|
J |
| 2018 |
1,682
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
|
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
|
3502
|
J |
| 2018 |
1,683
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
|
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
|
3503
|
J |
| 2018 |
1,684
|
25-07-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
|
SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
|
3504
|
J |
| 2018 |
1,685
|
25-07-2018 |
R$ 500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Aldeia Vila Nova, Rio Mari-Mari.
|
SIDNEY LABORDA
|
3505
|
J |
| 2018 |
1,687
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
SILVES MACEDO DA SILVA
|
3506
|
J |
| 2018 |
1,688
|
25-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
SIMAO MARQUES DE SOUSA
|
3507
|
J |
| 2018 |
1,689
|
25-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
|
TALISON RODRIGUES AUZIER
|
3508
|
J |
| 2018 |
1,690
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
|
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
|
3509
|
J |
| 2018 |
1,691
|
25-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
3510
|
J |
| 2018 |
1,589
|
25-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
DIONES IPI BENTES
|
3512
|
J |
| 2018 |
2,160
|
25-07-2018 |
R$ 20,089.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIODO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4221
|
J |
| 2018 |
1,905
|
24-07-2018 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROCOPIAR DO SETOR DE CONTABILIDADE.
|
GELFY MATOS DE SOUZA
|
2630
|
F |
| 2018 |
1,907
|
24-07-2018 |
R$ 3,745.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
2632
|
F |
| 2018 |
2,128
|
24-07-2018 |
R$ 2,350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
2745
|
F |
| 2018 |
2,132
|
24-07-2018 |
R$ 74,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RM NAVECA EPP
|
2749
|
J |
| 2018 |
2,133
|
24-07-2018 |
R$ 63,812.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
2750
|
J |
| 2018 |
2,147
|
24-07-2018 |
R$ 6,439.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª015/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
|
2760
|
J |
| 2018 |
2,164
|
24-07-2018 |
R$ 6,804.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO DO LIRA.
|
B A ELETRICA LTDA
|
2773
|
J |
| 2018 |
2,187
|
24-07-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2018-GPMB.
|
JAMIE REGIS RAMOS
|
2790
|
F |
| 2018 |
2,191
|
24-07-2018 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A COMUNIDADE SÃO LÁZARO AUTAZ AÇU.
|
ANTONIO ALICE LEMOS FILHO
|
2794
|
F |
| 2018 |
8
|
24-07-2018 |
R$ 150.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
2878
|
J |
| 2018 |
9
|
24-07-2018 |
R$ 4.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2881
|
J |
| 2018 |
2,159
|
24-07-2018 |
R$ 43,916.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CRECHE BEIRA MAR.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3026
|
J |
| 2018 |
2,027
|
23-07-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE.
|
DAVI AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
|
2670
|
F |
| 2018 |
2,135
|
23-07-2018 |
R$ 3,910.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JONNES DAVID DE CASTRO SOARES
|
2752
|
F |
| 2018 |
2,136
|
23-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇOES DE SALGADOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
|
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
2753
|
F |
| 2018 |
2,165
|
23-07-2018 |
R$ 2,769.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
2774
|
J |
| 2018 |
2
|
23-07-2018 |
R$ 307.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
2872
|
J |
| 2018 |
464
|
23-07-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
3193
|
F |
| 2018 |
2,127
|
23-07-2018 |
R$ 7,690.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
|
4365
|
F |
| 2018 |
2,142
|
20-07-2018 |
R$ 37,130.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
|
F G CAMPOS - ME
|
2876
|
J |
| 2018 |
2,140
|
20-07-2018 |
R$ 25,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
2757
|
J |
| 2018 |
2,174
|
20-07-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2018-GPMB.
|
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
|
2781
|
F |
| 2018 |
2,173
|
20-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
2782
|
F |
| 2018 |
1
|
20-07-2018 |
R$ 1,955.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2865
|
J |
| 2018 |
1,233
|
20-07-2018 |
R$ 35,501.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
2871
|
J |
| 2018 |
2,143
|
20-07-2018 |
R$ 88,082.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DA ZONA URBA E RURAL, CONF PP Nª 007/2018.
|
F G CAMPOS - ME
|
3028
|
J |
| 2018 |
1,891
|
19-07-2018 |
R$ 30,005.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF PP Nª030/2018.
|
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
|
2616
|
J |
| 2018 |
2,041
|
19-07-2018 |
R$ 1,684.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2684
|
J |
| 2018 |
2,075
|
19-07-2018 |
R$ 13,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE.
|
RM NAVECA EPP
|
2706
|
J |
| 2018 |
2,076
|
19-07-2018 |
R$ 65,911.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RM NAVECA EPP
|
2707
|
J |
| 2018 |
2,077
|
19-07-2018 |
R$ 5,579.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
|
2708
|
J |
| 2018 |
2,078
|
19-07-2018 |
R$ 4,890.00
|
VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
2709
|
J |
| 2018 |
2,131
|
19-07-2018 |
R$ 20,008.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
2748
|
J |
| 2018 |
2,138
|
19-07-2018 |
R$ 6,832.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª015/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
|
2755
|
J |
| 2018 |
2,139
|
19-07-2018 |
R$ 8,880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
2756
|
J |
| 2018 |
2,163
|
19-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
2771
|
F |
| 2018 |
2,169
|
19-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERLICE DA FONSECA DEODATO
|
2778
|
F |
| 2018 |
1,561
|
19-07-2018 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
3091
|
J |
| 2018 |
2,124
|
19-07-2018 |
R$ 16,025.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RM NAVECA EPP
|
2703
|
J |
| 2018 |
1,522
|
18-07-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
|
2338
|
F |
| 2018 |
1,914
|
18-07-2018 |
R$ 8,011.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
2639
|
J |
| 2018 |
2,070
|
18-07-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2018-GPMB.
|
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
2699
|
F |
| 2018 |
2,152
|
18-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
2765
|
F |
| 2018 |
2,153
|
18-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 117 PASSAGENS DE INTEGRANTES ENTRE PROFESSORES ATLETAS PRA REPRESENTAR O MUNIC. DE BORBA NO XLI JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS.
|
DIEGO ARLANDO DE LIMA RIBEIRO
|
2766
|
F |
| 2018 |
2,154
|
18-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
2767
|
F |
| 2018 |
2,155
|
18-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE PORTO VERA LAGO DO CÁWA PARANÁ DO JACARÉ (RIO MADEIRA ACIMA).
|
ADMILZA GOMES DOS SANTOS
|
2768
|
F |
| 2018 |
2,156
|
18-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
|
FELIPE LOPES DE CASTRO
|
2769
|
F |
| 2018 |
2,157
|
18-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
2770
|
F |
| 2018 |
808
|
18-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
3182
|
F |
| 2018 |
808
|
18-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
3183
|
F |
| 2018 |
808
|
18-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
3184
|
F |
| 2018 |
2,161
|
18-07-2018 |
R$ 2,230.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSIS DE UM ENTE QUERIDO DATADO NO DIA 05.06.2017.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4627
|
J |
| 2018 |
2,162
|
18-07-2018 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE DOIS ENTES QUERIDOS DATADOS NO DIA 20.04.2017.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4628
|
J |
| 2018 |
2,067
|
17-07-2018 |
R$ 4,106.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES, VILA SANTA ISABEL, ESPIRITO SANTO, PONTA ALEGRE, PIRAIÇU E COMUNIDADE FORNO.
|
NARGLEJAME LINHARES COLARES
|
2696
|
F |
| 2018 |
2,117
|
17-07-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICOANDO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
2738
|
F |
| 2018 |
2,125
|
17-07-2018 |
R$ 1,055.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PARA AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM BASE NA SUPERAÇÃO NA FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLUSÃO SOCIAL.
|
MARCIA ASSUNÇÃO MOTTA VILANOVA
|
2744
|
F |
| 2018 |
2,145
|
17-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
|
CREA - AM
|
2758
|
J |
| 2018 |
2,146
|
17-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA DO PREDIO DA SEC. MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
CREA - AM
|
2759
|
J |
| 2018 |
2,148
|
17-07-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMVEL DESTINADO A COSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
|
CREA - AM
|
2761
|
J |
| 2018 |
9
|
17-07-2018 |
R$ 11.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2880
|
J |
| 2018 |
295
|
17-07-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
3190
|
J |
| 2018 |
1,819
|
16-07-2018 |
R$ 547.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO INCRA.
|
KATRINE PINHEIRO REGES
|
2407
|
F |
| 2018 |
2,081
|
16-07-2018 |
R$ 3,555.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA E UMA CONSTRUÇÃO DE HOUSE MIX.
|
ERINEU ALVES DA SILVA
|
2710
|
F |
| 2018 |
2,120
|
16-07-2018 |
R$ 463.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), SETOR FINANCEIRO (SEFIN) E INSS DIGITAL.
|
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
|
2741
|
F |
| 2018 |
19
|
16-07-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3713
|
J |
| 2018 |
1,881
|
13-07-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO BIOLOGICO, DURANTE OS FESTEJOS SÃO PEDRO NO DISTRITO DO CAIÇARA.
|
NOEME DINIZ DOS SANTOS
|
2438
|
F |
| 2018 |
2,126
|
13-07-2018 |
R$ 24,905.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF PP Nª008/2018, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SEC. MUNICIPAIS.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
2820
|
J |
| 2018 |
587
|
13-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
3187
|
F |
| 2018 |
254
|
13-07-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
3194
|
F |
| 2018 |
1,362
|
13-07-2018 |
R$ 9,876.82
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
3285
|
J |
| 2018 |
2,109
|
12-07-2018 |
R$ 5,398.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UNICOS PARA A SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 015/2018.
|
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
|
2702
|
J |
| 2018 |
1,886
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
|
2439
|
F |
| 2018 |
1,887
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SANDRA DO CARMO BARBOSA
|
2440
|
F |
| 2018 |
1,796
|
12-07-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE PÃO DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS RIO CANUMÃ.
|
MARIA DE JESUS MELO SILVA
|
2473
|
F |
| 2018 |
1,376
|
12-07-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE EVENTOS BRAÚLIO MOTA 11/05/2018, NO EVENTO ESCOLHA MISS BORBA.
|
AUDREY NARA MACHADO
|
2216
|
F |
| 2018 |
1,833
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOEL BATISTA E SILVA
|
2413
|
F |
| 2018 |
1,834
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
|
2415
|
F |
| 2018 |
1,836
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLICE MARTINS AVELINO
|
2417
|
F |
| 2018 |
1,527
|
12-07-2018 |
R$ 5,263.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDUCADOR FISICO PARA MELHOR IDADE.
|
TIAGO MORENO DOS SANTOS
|
2347
|
F |
| 2018 |
1,923
|
12-07-2018 |
R$ 260.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2837
|
J |
| 2018 |
1,923
|
12-07-2018 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2839
|
J |
| 2018 |
1,923
|
12-07-2018 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2841
|
J |
| 2018 |
1,923
|
12-07-2018 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2843
|
J |
| 2018 |
179
|
12-07-2018 |
R$ 385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2845
|
J |
| 2018 |
179
|
12-07-2018 |
R$ 385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2847
|
J |
| 2018 |
179
|
12-07-2018 |
R$ 385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2849
|
J |
| 2018 |
179
|
12-07-2018 |
R$ 385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2851
|
J |
| 2018 |
1,928
|
12-07-2018 |
R$ 386.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
|
BORBAPREV
|
2858
|
J |
| 2018 |
1,904
|
12-07-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE.
|
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
|
2629
|
F |
| 2018 |
2,024
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SHEILA DO REGO SERRAO
|
2667
|
F |
| 2018 |
2,025
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALCILANE SOUZA LOPES
|
2668
|
F |
| 2018 |
2,028
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA MARIA P. COLARES
|
2671
|
F |
| 2018 |
2,029
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
2672
|
F |
| 2018 |
2,035
|
12-07-2018 |
R$ 6,821.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2678
|
J |
| 2018 |
2,036
|
12-07-2018 |
R$ 14,347.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2679
|
J |
| 2018 |
2,038
|
12-07-2018 |
R$ 5,553.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2681
|
J |
| 2018 |
2,039
|
12-07-2018 |
R$ 16,761.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2682
|
J |
| 2018 |
2,040
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
|
2683
|
F |
| 2018 |
2,042
|
12-07-2018 |
R$ 15,789.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2685
|
J |
| 2018 |
2,111
|
12-07-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0226/2018-GPMB.
|
DANUBIA RABELO BANDEIRA
|
2732
|
F |
| 2018 |
2,112
|
12-07-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2018-GPMB.
|
DANUBIA RABELO BANDEIRA
|
2733
|
F |
| 2018 |
2,113
|
12-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
|
2734
|
F |
| 2018 |
2,114
|
12-07-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0225/2018-GPMB.
|
MARINEIA PRESTES LINHARES
|
2735
|
F |
| 2018 |
2,116
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GENIVAL DOS SANTOS RAMOS
|
2737
|
F |
| 2018 |
2,118
|
12-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTINO BAIRRO BELA VISTA.
|
ELONIA RIBEIRO DA COSTA
|
2739
|
F |
| 2018 |
2,121
|
12-07-2018 |
R$ 1,396.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E AS DESPESAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PETI PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DO CPF EM MANAUS.
|
NATALI VINHOTE DE FREITAS
|
2742
|
F |
| 2018 |
2,122
|
12-07-2018 |
R$ 1,350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 22/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0227/2018-GPMB.
|
NAIANE PIMENTEL DE MELO
|
2743
|
F |
| 2018 |
165
|
12-07-2018 |
R$ 70.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2836
|
J |
| 2018 |
2,123
|
12-07-2018 |
R$ 237.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2838
|
J |
| 2018 |
2,123
|
12-07-2018 |
R$ 170.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2840
|
J |
| 2018 |
2,123
|
12-07-2018 |
R$ 95.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2842
|
J |
| 2018 |
2,123
|
12-07-2018 |
R$ 98.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2844
|
J |
| 2018 |
1,924
|
12-07-2018 |
R$ 251.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAEF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2846
|
J |
| 2018 |
1,924
|
12-07-2018 |
R$ 180.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAEF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2848
|
J |
| 2018 |
1,924
|
12-07-2018 |
R$ 101.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAEF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2850
|
J |
| 2018 |
1,924
|
12-07-2018 |
R$ 104.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAEF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2852
|
J |
| 2018 |
1,927
|
12-07-2018 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
|
BORBAPREV
|
2857
|
J |
| 2018 |
1,917
|
12-07-2018 |
R$ 7,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICRO-COMPUTADORES E NOTEBOOKS.
|
LUCAS VINICIUS RAPACA
|
2817
|
F |
| 2018 |
1,918
|
12-07-2018 |
R$ 7,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TINTAS NAS IMPRESSORAS MODELO A LASER&JATO DE TINTA.
|
DENNY WILKER COLARES LOPES
|
2818
|
F |
| 2018 |
1,919
|
12-07-2018 |
R$ 7,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E CABEAMENTO ESTRUTURADO.
|
IVANEY DE CASTRO PINTO
|
2819
|
F |
| 2018 |
1,319
|
12-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
3189
|
F |
| 2018 |
1,745
|
12-07-2018 |
R$ 3,890.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
|
3680
|
J |
| 2018 |
1,256
|
11-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA BORBA.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
1931
|
F |
| 2018 |
1,550
|
11-07-2018 |
R$ 2,908.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2538
|
J |
| 2018 |
1,744
|
11-07-2018 |
R$ 555.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
4371
|
J |
| 2018 |
2,107
|
11-07-2018 |
R$ 908.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 02/2018.
|
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
|
2835
|
J |
| 2018 |
1,925
|
11-07-2018 |
R$ 206.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - SCFV (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
|
BORBAPREV
|
2853
|
J |
| 2018 |
1,925
|
11-07-2018 |
R$ 17.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - SCFV (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
|
BORBAPREV
|
2855
|
J |
| 2018 |
1,928
|
11-07-2018 |
R$ 72.74
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
|
BORBAPREV
|
2860
|
J |
| 2018 |
1,929
|
11-07-2018 |
R$ 2,059.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2017.
|
BORBAPREV
|
2862
|
J |
| 2018 |
2,073
|
11-07-2018 |
R$ 60,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RM NAVECA EPP
|
2704
|
J |
| 2018 |
2,074
|
11-07-2018 |
R$ 61,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RM NAVECA EPP
|
2705
|
J |
| 2018 |
2,089
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 CASA.
|
CREA - AM
|
2714
|
J |
| 2018 |
2,090
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 SALA PIRAIÇU.
|
CREA - AM
|
2715
|
J |
| 2018 |
2,091
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 4 SALAS.
|
CREA - AM
|
2716
|
J |
| 2018 |
2,092
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA ESCONDIDO.
|
CREA - AM
|
2717
|
J |
| 2018 |
2,093
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FLORESTA.
|
CREA - AM
|
2718
|
J |
| 2018 |
2,094
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FELICIDADE.
|
CREA - AM
|
2719
|
J |
| 2018 |
2,095
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA MONTE HEROBE.
|
CREA - AM
|
2720
|
J |
| 2018 |
2,096
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA VILA GOMES.
|
CREA - AM
|
2721
|
J |
| 2018 |
2,097
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALA KWATÁ.
|
CREA - AM
|
2722
|
J |
| 2018 |
2,098
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS SÃO SEBASTIÃO DO MANDÍ.
|
CREA - AM
|
2723
|
J |
| 2018 |
2,099
|
11-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM PRODUTOS ARREMATADOS DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.
|
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
|
2724
|
F |
| 2018 |
2,100
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS ESPIRITO SANTO.
|
CREA - AM
|
2725
|
J |
| 2018 |
2,101
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS PIRANHA.
|
CREA - AM
|
2726
|
J |
| 2018 |
2,102
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS S.V SANTANA.
|
CREA - AM
|
2727
|
J |
| 2018 |
2,103
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA EXECUÇÃO QUADRA BARRA MANSA.
|
CREA - AM
|
2728
|
J |
| 2018 |
206
|
11-07-2018 |
R$ 1,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC E MAC/CAPS(EFETIVO).
|
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
|
2834
|
J |
| 2018 |
1,926
|
11-07-2018 |
R$ 219.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO SCFV COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
|
BORBAPREV
|
2854
|
J |
| 2018 |
1,926
|
11-07-2018 |
R$ 20.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO SCFV COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
|
BORBAPREV
|
2856
|
J |
| 2018 |
1,927
|
11-07-2018 |
R$ 55.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
|
BORBAPREV
|
2859
|
J |
| 2018 |
2,108
|
11-07-2018 |
R$ 1,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - MAC (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO/2017.
|
BORBAPREV
|
2861
|
J |
| 2018 |
251
|
11-07-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
2816
|
F |
| 2018 |
206
|
11-07-2018 |
R$ 1,714.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC E MAC/CAPS(EFETIVO).
|
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
|
2832
|
J |
| 2018 |
2,106
|
11-07-2018 |
R$ 1,233.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 01/2018.
|
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
|
2833
|
J |
| 2018 |
294
|
11-07-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
3192
|
J |
| 2018 |
184
|
11-07-2018 |
R$ 4,038.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
3669
|
J |
| 2018 |
186
|
11-07-2018 |
R$ 1,421.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
3672
|
J |
| 2018 |
183
|
11-07-2018 |
R$ 25,673.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
3673
|
J |
| 2018 |
297
|
11-07-2018 |
R$ 6,608.35
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
3674
|
J |
| 2018 |
190
|
11-07-2018 |
R$ 1,575.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
3675
|
J |
| 2018 |
193
|
11-07-2018 |
R$ 2,263.83
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
3676
|
J |
| 2018 |
201
|
11-07-2018 |
R$ 945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
3677
|
J |
| 2018 |
201
|
11-07-2018 |
R$ 1,873.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
3678
|
J |
| 2018 |
1,737
|
11-07-2018 |
R$ 19,695.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
3679
|
J |
| 2018 |
181
|
11-07-2018 |
R$ 683.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
3681
|
J |
| 2018 |
176
|
11-07-2018 |
R$ 1,740.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
3682
|
J |
| 2018 |
178
|
11-07-2018 |
R$ 1,159.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
3683
|
J |
| 2018 |
177
|
11-07-2018 |
R$ 1,266.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
3684
|
J |
| 2018 |
173
|
11-07-2018 |
R$ 34,055.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
3686
|
J |
| 2018 |
1,744
|
11-07-2018 |
R$ 2,349.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
3685
|
J |
| 2018 |
1,775
|
10-07-2018 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 NO BALNEARIO DO LIRA E NO DIA 28 NA COMUNIDADE DO CAIÇARA.
|
EDMILSON IPI JATAI
|
2382
|
F |
| 2018 |
1,493
|
10-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TALITA ALENCAR DE ASSIS
|
2186
|
F |
| 2018 |
1,495
|
10-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
|
2188
|
F |
| 2018 |
1,748
|
10-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
|
2358
|
F |
| 2018 |
1,773
|
10-07-2018 |
R$ 20,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
2541
|
J |
| 2018 |
1,547
|
10-07-2018 |
R$ 25,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
2546
|
J |
| 2018 |
1,892
|
10-07-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINIS. N°0077/2018-PMB. PP Nº023/2018/2018-CPL/PMB.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
2617
|
J |
| 2018 |
1,911
|
10-07-2018 |
R$ 50,000.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2636
|
J |
| 2018 |
2,006
|
10-07-2018 |
R$ 2,584.12
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
2643
|
J |
| 2018 |
2,058
|
10-07-2018 |
R$ 14,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4079
|
J |
| 2018 |
2,060
|
10-07-2018 |
R$ 17,625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4081
|
J |
| 2018 |
2,062
|
10-07-2018 |
R$ 33,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4083
|
J |
| 2018 |
2,051
|
10-07-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COONSERTO EMANUTENÇÃO DAS MESAS DO REFEITÓRIO DA CRECHE MARIA DAS DORES.
|
ALFREDO LOMAS DA CRUZ
|
2686
|
F |
| 2018 |
2,080
|
10-07-2018 |
R$ 236.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,CONF PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
2688
|
J |
| 2018 |
2,063
|
10-07-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
2692
|
F |
| 2018 |
2,072
|
10-07-2018 |
R$ 15,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª13/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
2701
|
J |
| 2018 |
2,082
|
10-07-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0222/2018-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
2711
|
F |
| 2018 |
2,083
|
10-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA GOMES
|
MARIA AUXILIADORA BARROS DA SILVA
|
2712
|
F |
| 2018 |
1
|
10-07-2018 |
R$ 5,090.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2864
|
J |
| 2018 |
1,233
|
10-07-2018 |
R$ 1,184.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
2870
|
J |
| 2018 |
6
|
10-07-2018 |
R$ 192.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
2875
|
J |
| 2018 |
1,942
|
10-07-2018 |
R$ 103,894.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
3705
|
J |
| 2018 |
114
|
10-07-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
3186
|
J |
| 2018 |
13
|
10-07-2018 |
R$ 86.76
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3279
|
J |
| 2018 |
13
|
10-07-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3280
|
J |
| 2018 |
15
|
10-07-2018 |
R$ 191.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3281
|
J |
| 2018 |
14
|
10-07-2018 |
R$ 149.81
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3282
|
J |
| 2018 |
14
|
10-07-2018 |
R$ 32.34
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3283
|
J |
| 2018 |
1,941
|
10-07-2018 |
R$ 50,000.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED. PP N°025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3513
|
J |
| 2018 |
174
|
10-07-2018 |
R$ 40,311.69
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
3687
|
J |
| 2018 |
859
|
10-07-2018 |
R$ 1,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 23 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES DO RIO CANUMA, QUE ESTIVERAM NA SEDE DO MUNCIPIO PARA UMA REUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
3762
|
F |
| 2018 |
132
|
10-07-2018 |
R$ 86,963.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
3688
|
J |
| 2018 |
16
|
10-07-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
3955
|
J |
| 2018 |
2,057
|
10-07-2018 |
R$ 15,925.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2018.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4078
|
J |
| 2018 |
2,059
|
10-07-2018 |
R$ 14,849.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4080
|
J |
| 2018 |
2,061
|
10-07-2018 |
R$ 19,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4082
|
J |
| 2018 |
1,971
|
10-07-2018 |
R$ 5,811.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4219
|
J |
| 2018 |
1,972
|
10-07-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4220
|
J |
| 2018 |
1,973
|
10-07-2018 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4224
|
J |
| 2018 |
1,827
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA FONSECA FROES
|
2410
|
F |
| 2018 |
1,835
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ELIZETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
2416
|
F |
| 2018 |
1,931
|
09-07-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE UM ENTE QUERIDO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
3029
|
J |
| 2018 |
1,346
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
|
1992
|
F |
| 2018 |
1,347
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
|
1993
|
F |
| 2018 |
1,431
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANUSA CAMPOS PINHEIRO
|
2070
|
F |
| 2018 |
1,433
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDILENE MOREIRA VALENTE
|
2071
|
F |
| 2018 |
1,472
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALCIMAR VALENTE DA CRUZ
|
2153
|
F |
| 2018 |
1,473
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROGERIO FONSECA DE SÁ
|
2154
|
F |
| 2018 |
1,478
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
BRUCE LEE DE OLIVEIRA
|
2161
|
F |
| 2018 |
1,482
|
09-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHE ARTISTICO DA BANDA ZÉ CARLOS E ANDERSON PARA FEIJOADA DE SANTO ANTONIO.
|
JOSE CARLOS DE LEMOS LOPES
|
2162
|
F |
| 2018 |
1,496
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
|
2189
|
F |
| 2018 |
1,497
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
|
2191
|
F |
| 2018 |
1,504
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
|
2192
|
F |
| 2018 |
1,506
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
2194
|
F |
| 2018 |
1,538
|
09-07-2018 |
R$ 462.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DE BOMBEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
|
2457
|
F |
| 2018 |
1,534
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROZANE COLARES NOGUEIRA
|
2354
|
F |
| 2018 |
2,008
|
09-07-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0215/2018-GPMB.
|
JAIR PIRES MACIEL
|
2645
|
F |
| 2018 |
2,068
|
09-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
|
MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO
|
2697
|
F |
| 2018 |
2,069
|
09-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA BOM INTENTO TERRA INDIGENA KWATA/LARANJAL.
|
ANTONIO FRANZ SARMENTO GUEDES
|
2698
|
F |
| 2018 |
2,071
|
09-07-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.
|
TEREZA LUANA DOS SANTOS BARBOSA
|
2700
|
F |
| 2018 |
1
|
09-07-2018 |
R$ 8,660.73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2863
|
J |
| 2018 |
1,647
|
09-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
|
MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
|
3384
|
J |
| 2018 |
1,673
|
09-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Autaz-Mirim/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
RAIMUNDO BATISTA VALES
|
3385
|
J |
| 2018 |
1,578
|
09-07-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
3386
|
J |
| 2018 |
1,839
|
06-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
2418
|
F |
| 2018 |
1,840
|
06-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CRISTINA DA CRUZ FARIAS
|
2419
|
F |
| 2018 |
2,054
|
06-07-2018 |
R$ 2,461.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNERAL DE UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
2690
|
J |
| 2018 |
253
|
06-07-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
3191
|
J |
| 2018 |
2,056
|
06-07-2018 |
R$ 2,380.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.05.2017.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4630
|
J |
| 2018 |
1,901
|
05-07-2018 |
R$ 120.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEENTE SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO AO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DE AXINIM.
|
LUCAS MACHADO DA FONSECA
|
2626
|
F |
| 2018 |
1,908
|
05-07-2018 |
R$ 120.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOTOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DO AXINIM.
|
LUCAS MACHADO DA FONSECA
|
2633
|
F |
| 2018 |
2,052
|
05-07-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CATIANE DE SA
|
2687
|
F |
| 2018 |
2,045
|
05-07-2018 |
R$ 202,218.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
|
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
4406
|
J |
| 2018 |
1,594
|
05-07-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 07h as 11h.
|
EDVALDO COUTINHO PAIXAO
|
3378
|
J |
| 2018 |
1,678
|
05-07-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
RITH BARBOSA DA SILVA
|
3379
|
J |
| 2018 |
1,563
|
05-07-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
|
3380
|
J |
| 2018 |
1,638
|
05-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Comunidade Muiratinga/Comunidade Sempre Viva Santana.
|
LEANDRO FADOUL VALES
|
3382
|
J |
| 2018 |
2,050
|
05-07-2018 |
R$ 5,781.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
|
J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
5544
|
J |
| 2018 |
1,777
|
04-07-2018 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (MISS BORBA).
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
2611
|
F |
| 2018 |
1,876
|
04-07-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM APLICAÇÃO DE PESTICIDA, NOS FORROS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MANUEL DE PAULA SÁ JUNIOR, SIMONE CAVALCANTE DA SILVA BONFIM E Pe JORGE ALBERTINI.
|
ANTONIO EVANDRO DA SILVA PINHEIRO
|
2528
|
F |
| 2018 |
2,009
|
04-07-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0217/2018-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
2647
|
F |
| 2018 |
2,010
|
04-07-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2018-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
2651
|
F |
| 2018 |
2,021
|
04-07-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 12/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0218/2018-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
2665
|
F |
| 2018 |
2,033
|
04-07-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE PENALTI NA COMUNIDADE RURAL RIO MADEIRA ACIMA.
|
JORGE PALHETA MACIEL FILHO
|
2676
|
F |
| 2018 |
2,034
|
04-07-2018 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO DISTRITO DE AXINIM.
|
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
|
2677
|
F |
| 2018 |
2,037
|
04-07-2018 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO NO RIO AUTAZ AÇU.
|
FLOR DE ASSIS DA FONSECA
|
2680
|
F |
| 2018 |
284
|
04-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
3196
|
J |
| 2018 |
1,689
|
04-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
|
TALISON RODRIGUES AUZIER
|
3364
|
J |
| 2018 |
1,686
|
04-07-2018 |
R$ 800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
SILVANA MORAES PEREIRA
|
3366
|
J |
| 2018 |
1,670
|
04-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
3368
|
J |
| 2018 |
1,658
|
04-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
MATEUS BENTES COLARES
|
3370
|
J |
| 2018 |
1,649
|
04-07-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, na Comunidade Sao Joaquim, residentes no trecho Parana do Mandii/Comunidade Sao Joaquim.
|
MARCONDES TEIXEIRA
|
3372
|
J |
| 2018 |
1,636
|
04-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
|
3374
|
J |
| 2018 |
1,607
|
04-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
GEANE ASSUNÇÃO SOARES
|
3376
|
J |
| 2018 |
1,585
|
04-07-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
3377
|
J |
| 2018 |
1,889
|
03-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
|
2442
|
J |
| 2018 |
1,792
|
03-07-2018 |
R$ 490.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CAMPANHA NACIONAL DO COMBATE DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 12 DE JUNHO.
|
MILCINARA ALVES MACHADO
|
2455
|
F |
| 2018 |
2,007
|
03-07-2018 |
R$ 6,973.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVENIO/APLICAÇÃO (PENAE).
|
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
2644
|
J |
| 2018 |
9
|
03-07-2018 |
R$ 3.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2879
|
J |
| 2018 |
531
|
03-07-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
|
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
|
3181
|
F |
| 2018 |
588
|
03-07-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
3185
|
F |
| 2018 |
252
|
03-07-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
3188
|
F |
| 2018 |
284
|
03-07-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
3195
|
J |
| 2018 |
2,002
|
03-07-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AÇÕES DAS SMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
4638
|
F |
| 2018 |
2,001
|
03-07-2018 |
R$ 2,550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DO SETOR RODOVIÁRIO NO HORARIO ESTENDIDO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
4629
|
F |
| 2018 |
1,906
|
02-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DISTRITO DE CANUMA.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
2631
|
F |
| 2018 |
1,282
|
02-07-2018 |
R$ 3,104.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
3542
|
J |
| 2018 |
1,960
|
02-07-2018 |
R$ 91,359.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4560
|
J |
| 2018 |
1,957
|
02-07-2018 |
R$ 2.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
4204
|
J |
| 2018 |
1,967
|
02-07-2018 |
R$ 877.68
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4408
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 135.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2569
|
J |
| 2018 |
82
|
30-06-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
3707
|
J |
| 2018 |
75
|
30-06-2018 |
R$ 57.69
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
3709
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 19.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3213
|
J |
| 2018 |
19
|
30-06-2018 |
R$ 11.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3158
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 2,226.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3160
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 829.18
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3161
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3163
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 48.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3164
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3165
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 106.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3166
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3167
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3168
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3169
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3170
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3171
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3172
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 29.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3173
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3174
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 9.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3179
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3176
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 218.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3177
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 116.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3178
|
J |
| 2018 |
73
|
30-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
3514
|
J |
| 2018 |
80
|
30-06-2018 |
R$ 6,102.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
3515
|
J |
| 2018 |
81
|
30-06-2018 |
R$ 4,666.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
3516
|
J |
| 2018 |
86
|
30-06-2018 |
R$ 20,566.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
3520
|
J |
| 2018 |
83
|
30-06-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
3518
|
J |
| 2018 |
91
|
30-06-2018 |
R$ 11,447.91
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
3519
|
J |
| 2018 |
88
|
30-06-2018 |
R$ 6,960.77
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
3521
|
J |
| 2018 |
98
|
30-06-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3522
|
J |
| 2018 |
84
|
30-06-2018 |
R$ 116,508.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
3523
|
J |
| 2018 |
100
|
30-06-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
3524
|
J |
| 2018 |
101
|
30-06-2018 |
R$ 27,920.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
3525
|
J |
| 2018 |
89
|
30-06-2018 |
R$ 10,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
3526
|
J |
| 2018 |
56
|
30-06-2018 |
R$ 9,354.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
3527
|
J |
| 2018 |
793
|
30-06-2018 |
R$ 4,000.00
|
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
3528
|
J |
| 2018 |
39
|
30-06-2018 |
R$ 2,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
3529
|
J |
| 2018 |
41
|
30-06-2018 |
R$ 17,278.21
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
3530
|
J |
| 2018 |
97
|
30-06-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
3531
|
J |
| 2018 |
49
|
30-06-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
3532
|
J |
| 2018 |
66
|
30-06-2018 |
R$ 1,049.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
3533
|
J |
| 2018 |
90
|
30-06-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
3534
|
J |
| 2018 |
92
|
30-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3535
|
J |
| 2018 |
67
|
30-06-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
3536
|
J |
| 2018 |
1,295
|
30-06-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
3537
|
J |
| 2018 |
1,295
|
30-06-2018 |
R$ 17,642.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
3538
|
J |
| 2018 |
99
|
30-06-2018 |
R$ 74,788.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
3540
|
J |
| 2018 |
1,291
|
30-06-2018 |
R$ 10,939.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3541
|
J |
| 2018 |
99
|
30-06-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
3543
|
J |
| 2018 |
1,283
|
30-06-2018 |
R$ 9,590.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
3544
|
J |
| 2018 |
47
|
30-06-2018 |
R$ 72,655.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
3545
|
J |
| 2018 |
1,270
|
30-06-2018 |
R$ 4,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
3546
|
J |
| 2018 |
94
|
30-06-2018 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
3547
|
J |
| 2018 |
1,304
|
30-06-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
|
3548
|
J |
| 2018 |
1,303
|
30-06-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
3549
|
J |
| 2018 |
1,279
|
30-06-2018 |
R$ 29,278.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª44 FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
3550
|
J |
| 2018 |
1,305
|
30-06-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
3551
|
J |
| 2018 |
1,700
|
30-06-2018 |
R$ 10,291.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
3552
|
J |
| 2018 |
1,701
|
30-06-2018 |
R$ 58,124.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
3553
|
J |
| 2018 |
1,291
|
30-06-2018 |
R$ 40,171.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3554
|
J |
| 2018 |
37
|
30-06-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
3555
|
J |
| 2018 |
1,282
|
30-06-2018 |
R$ 7,528.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
3556
|
J |
| 2018 |
1,271
|
30-06-2018 |
R$ 6,575.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
3557
|
J |
| 2018 |
50
|
30-06-2018 |
R$ 109,625.76
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3558
|
J |
| 2018 |
71
|
30-06-2018 |
R$ 2,697.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
3559
|
J |
| 2018 |
1,277
|
30-06-2018 |
R$ 4,757.74
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª115 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3560
|
J |
| 2018 |
46
|
30-06-2018 |
R$ 944,672.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
3562
|
J |
| 2018 |
29
|
30-06-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
3563
|
J |
| 2018 |
28
|
30-06-2018 |
R$ 11,445.66
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
3565
|
J |
| 2018 |
1,275
|
30-06-2018 |
R$ 18,051.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª767 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
3566
|
J |
| 2018 |
1,301
|
30-06-2018 |
R$ 32,464.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
3567
|
J |
| 2018 |
22
|
30-06-2018 |
R$ 5,013.03
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
3568
|
J |
| 2018 |
765
|
30-06-2018 |
R$ 2,372.25
|
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
3569
|
J |
| 2018 |
42
|
30-06-2018 |
R$ 80,243.43
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
3570
|
J |
| 2018 |
45
|
30-06-2018 |
R$ 133,825.88
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
3571
|
J |
| 2018 |
1,280
|
30-06-2018 |
R$ 3,451.91
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª107 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
3572
|
J |
| 2018 |
53
|
30-06-2018 |
R$ 119,335.02
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
3573
|
J |
| 2018 |
1,272
|
30-06-2018 |
R$ 16,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª21 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
3574
|
J |
| 2018 |
784
|
30-06-2018 |
R$ 3,043.98
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
3575
|
J |
| 2018 |
57
|
30-06-2018 |
R$ 12,311.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
3576
|
J |
| 2018 |
800
|
30-06-2018 |
R$ 619.51
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
3578
|
J |
| 2018 |
61
|
30-06-2018 |
R$ 33,571.08
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
3579
|
J |
| 2018 |
1,278
|
30-06-2018 |
R$ 7,741.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª110 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
3580
|
J |
| 2018 |
74
|
30-06-2018 |
R$ 1,375.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
3581
|
J |
| 2018 |
1,294
|
30-06-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
3582
|
J |
| 2018 |
69
|
30-06-2018 |
R$ 4,521.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
3583
|
J |
| 2018 |
72
|
30-06-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
3584
|
J |
| 2018 |
523
|
30-06-2018 |
R$ 856.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
3585
|
J |
| 2018 |
52
|
30-06-2018 |
R$ 19,184.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
3586
|
J |
| 2018 |
31
|
30-06-2018 |
R$ 1,600.86
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
3587
|
J |
| 2018 |
219
|
30-06-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
3588
|
J |
| 2018 |
1,292
|
30-06-2018 |
R$ 9,074.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª789 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
3589
|
J |
| 2018 |
51
|
30-06-2018 |
R$ 1,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
3590
|
J |
| 2018 |
769
|
30-06-2018 |
R$ 2,500.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
3591
|
J |
| 2018 |
1,274
|
30-06-2018 |
R$ 9,721.46
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª790 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
3592
|
J |
| 2018 |
1,717
|
30-06-2018 |
R$ 6,361.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 766/2018 FOPAG REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
3594
|
J |
| 2018 |
1,709
|
30-06-2018 |
R$ 88,844.00
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1274 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
3595
|
J |
| 2018 |
766
|
30-06-2018 |
R$ 7,050.97
|
REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
3596
|
J |
| 2018 |
1,715
|
30-06-2018 |
R$ 6,343.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1286 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
3597
|
J |
| 2018 |
1,711
|
30-06-2018 |
R$ 7,611.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª31 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
3598
|
J |
| 2018 |
1,286
|
30-06-2018 |
R$ 10,102.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª773 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
3599
|
J |
| 2018 |
1,714
|
30-06-2018 |
R$ 22,445.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1292 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
3600
|
J |
| 2018 |
1,296
|
30-06-2018 |
R$ 71,249.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª774 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
3601
|
J |
| 2018 |
1,716
|
30-06-2018 |
R$ 499.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª769 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
3602
|
J |
| 2018 |
1,722
|
30-06-2018 |
R$ 572.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ESTRAT SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG HR EXTRA - ESTRAT S. DA FAM. FLUV/RIB - TEMP
|
3606
|
J |
| 2018 |
1,713
|
30-06-2018 |
R$ 62,787.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1296 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
3604
|
J |
| 2018 |
1,718
|
30-06-2018 |
R$ 3,590.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
3605
|
J |
| 2018 |
1,719
|
30-06-2018 |
R$ 1,741.64
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª800 ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
3607
|
J |
| 2018 |
1,299
|
30-06-2018 |
R$ 994.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 781 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
3608
|
J |
| 2018 |
1,721
|
30-06-2018 |
R$ 1,871.46
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª784 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
3609
|
J |
| 2018 |
1,723
|
30-06-2018 |
R$ 293.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1299 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
3610
|
J |
| 2018 |
79
|
30-06-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
3611
|
J |
| 2018 |
1,712
|
30-06-2018 |
R$ 2,660.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1288 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
3698
|
J |
| 2018 |
1,704
|
30-06-2018 |
R$ 3,391.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1293 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
3613
|
J |
| 2018 |
1,293
|
30-06-2018 |
R$ 1,462.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª771 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
3614
|
J |
| 2018 |
1,300
|
30-06-2018 |
R$ 34,957.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
3615
|
J |
| 2018 |
78
|
30-06-2018 |
R$ 3,250.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
3616
|
J |
| 2018 |
1,710
|
30-06-2018 |
R$ 3,880.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1290 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
3617
|
J |
| 2018 |
1,290
|
30-06-2018 |
R$ 15,151.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª787 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
3618
|
J |
| 2018 |
1,287
|
30-06-2018 |
R$ 557.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS CONTRATO TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
3619
|
J |
| 2018 |
1,708
|
30-06-2018 |
R$ 1,016.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1287 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS CONTRATO TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
3620
|
J |
| 2018 |
777
|
30-06-2018 |
R$ 9.20
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
3621
|
J |
| 2018 |
65
|
30-06-2018 |
R$ 48,007.94
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
3622
|
J |
| 2018 |
1,707
|
30-06-2018 |
R$ 1,879.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO 777/2018-FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
3623
|
J |
| 2018 |
1,281
|
30-06-2018 |
R$ 1,717.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª785 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
3624
|
J |
| 2018 |
1,724
|
30-06-2018 |
R$ 13,445.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª 1300 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
3625
|
J |
| 2018 |
1,276
|
30-06-2018 |
R$ 427.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - TEMPORARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
3626
|
J |
| 2018 |
65
|
30-06-2018 |
R$ 46,283.66
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
3627
|
J |
| 2018 |
1,706
|
30-06-2018 |
R$ 1.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 1276/2018 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - TEMPORARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
3628
|
J |
| 2018 |
98
|
30-06-2018 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3629
|
J |
| 2018 |
1,698
|
30-06-2018 |
R$ 17,302.87
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
3630
|
J |
| 2018 |
776
|
30-06-2018 |
R$ 291.59
|
FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
3631
|
J |
| 2018 |
1,726
|
30-06-2018 |
R$ 3,246.02
|
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª776 EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
3632
|
J |
| 2018 |
1,285
|
30-06-2018 |
R$ 12,336.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª792 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
3633
|
J |
| 2018 |
1,727
|
30-06-2018 |
R$ 717.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1285 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
3634
|
J |
| 2018 |
43
|
30-06-2018 |
R$ 521.61
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
3635
|
J |
| 2018 |
1,728
|
30-06-2018 |
R$ 3,819.09
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª43 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
3636
|
J |
| 2018 |
1,729
|
30-06-2018 |
R$ 136,055.42
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
3637
|
J |
| 2018 |
97
|
30-06-2018 |
R$ 8,175.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
3640
|
J |
| 2018 |
70
|
30-06-2018 |
R$ 12,521.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
3641
|
J |
| 2018 |
791
|
30-06-2018 |
R$ 6,071.23
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
3642
|
J |
| 2018 |
1,732
|
30-06-2018 |
R$ 7,360.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª791 DA FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
3643
|
J |
| 2018 |
35
|
30-06-2018 |
R$ 2,854.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
3644
|
J |
| 2018 |
1,289
|
30-06-2018 |
R$ 98.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª788 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
3645
|
J |
| 2018 |
1,733
|
30-06-2018 |
R$ 43,065.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1289 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
3646
|
J |
| 2018 |
1,281
|
30-06-2018 |
R$ 3,490.73
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª785 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
3649
|
J |
| 2018 |
1,703
|
30-06-2018 |
R$ 2,734.12
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
3651
|
J |
| 2018 |
1,730
|
30-06-2018 |
R$ 500.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1280 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
3653
|
J |
| 2018 |
244
|
30-06-2018 |
R$ 572.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
3660
|
J |
| 2018 |
1,699
|
30-06-2018 |
R$ 75,976.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
3662
|
J |
| 2018 |
1,297
|
30-06-2018 |
R$ 3,817.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
3663
|
J |
| 2018 |
1,735
|
30-06-2018 |
R$ 99,032.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1291 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3664
|
J |
| 2018 |
1,720
|
30-06-2018 |
R$ 31,300.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
3666
|
J |
| 2018 |
1,736
|
30-06-2018 |
R$ 15,140.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1297 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
3668
|
J |
| 2018 |
1,702
|
30-06-2018 |
R$ 10,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
3670
|
J |
| 2018 |
1,702
|
30-06-2018 |
R$ 3,315.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
3671
|
J |
| 2018 |
1,738
|
30-06-2018 |
R$ 1,657.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
3706
|
J |
| 2018 |
291
|
30-06-2018 |
R$ 212.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
3708
|
J |
| 2018 |
1,288
|
30-06-2018 |
R$ 1,348.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª786 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
3695
|
J |
| 2018 |
34
|
30-06-2018 |
R$ 6,993.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
3697
|
J |
| 2018 |
60
|
30-06-2018 |
R$ 4,694.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
3700
|
J |
| 2018 |
1,273
|
30-06-2018 |
R$ 5,894.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
3747
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 471.23
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3827
|
J |
| 2018 |
1,705
|
30-06-2018 |
R$ 2,047.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
3593
|
J |
| 2018 |
1,873
|
29-06-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE GULOSEIMAS PARA DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
|
RITA ALVES DE LIMA FILHA
|
2433
|
F |
| 2018 |
1,874
|
29-06-2018 |
R$ 2,772.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDIVAR SOUZA E CONFECÇÃO DE 36 CAVALETES P/ SUPORTE NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
ERINEU ALVES DA SILVA
|
2452
|
F |
| 2018 |
1,872
|
29-06-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
|
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
|
2432
|
F |
| 2018 |
1
|
29-06-2018 |
R$ 5,353.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2445
|
J |
| 2018 |
3
|
29-06-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
2451
|
J |
| 2018 |
1,890
|
29-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
2453
|
F |
| 2018 |
1,536
|
29-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESC. MUNIC. DR. AUZIER.
|
MARIVANE BENTES COLARES
|
2356
|
F |
| 2018 |
1,885
|
29-06-2018 |
R$ 9,142.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENI E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2532
|
J |
| 2018 |
1,884
|
29-06-2018 |
R$ 6,167.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2539
|
J |
| 2018 |
1,883
|
29-06-2018 |
R$ 10,396.97
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2540
|
J |
| 2018 |
1,882
|
29-06-2018 |
R$ 8,729.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2542
|
J |
| 2018 |
1,739
|
29-06-2018 |
R$ 932.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
4200
|
J |
| 2018 |
1,740
|
29-06-2018 |
R$ 8,153.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
4201
|
J |
| 2018 |
1,741
|
29-06-2018 |
R$ 11,436.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
4203
|
J |
| 2018 |
1,731
|
29-06-2018 |
R$ 551,382.96
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4540
|
J |
| 2018 |
1,871
|
28-06-2018 |
R$ 1,950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE TOMADA DE PREÇO 001/2017 - PUBLICADA NO DOU DIA 06/06/2017, TERMO DE CONTRATO 045/2017, PUBLICADO DIA 07/06/2018 - EXTRATO DE CONTRATO Nª003/2017, PUBLICADO DIA 11/10/2017.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
2431
|
J |
| 2018 |
1,878
|
28-06-2018 |
R$ 7,180.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2435
|
J |
| 2018 |
1,880
|
28-06-2018 |
R$ 19,674.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2437
|
J |
| 2018 |
1,556
|
28-06-2018 |
R$ 168,699.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
|
CONSTRUTURA MARK LTDA
|
3030
|
J |
| 2018 |
1,877
|
28-06-2018 |
R$ 17,686.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2434
|
J |
| 2018 |
1,879
|
28-06-2018 |
R$ 16,455.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2436
|
J |
| 2018 |
1,554
|
28-06-2018 |
R$ 3,807.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2530
|
J |
| 2018 |
1,815
|
28-06-2018 |
R$ 25,025.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
2533
|
J |
| 2018 |
1,814
|
28-06-2018 |
R$ 2,960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE VÓ MUNDOCA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2534
|
J |
| 2018 |
1,553
|
28-06-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
2535
|
J |
| 2018 |
1,552
|
28-06-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2536
|
J |
| 2018 |
1,551
|
28-06-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
2537
|
J |
| 2018 |
464
|
28-06-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
2585
|
F |
| 2018 |
300
|
28-06-2018 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
2603
|
J |
| 2018 |
1,556
|
28-06-2018 |
R$ 64,076.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
|
CONSTRUTURA MARK LTDA
|
3100
|
J |
| 2018 |
1,852
|
27-06-2018 |
R$ 1,018.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA ADMIN. PÚBLICA COMO: ESCOLHA DO POLO NA COMUNIDADE PARICÁ RIO ABACAXI, ABERTURA DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE CAIÇARA, REUNIÃO DA SEDUC NA COMUNIDADE LARANJAL RIO MARI-MARI E REUNIÃO COM A COMUNIDADE NO DISTRITO DO AXINIM.
|
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
|
3151
|
F |
| 2018 |
1,875
|
27-06-2018 |
R$ 2,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VITORIA CRISTINA PUCAS GUIMARÃES
|
2511
|
F |
| 2018 |
1,852
|
27-06-2018 |
R$ 351.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA ADMIN. PÚBLICA COMO: ESCOLHA DO POLO NA COMUNIDADE PARICÁ RIO ABACAXI, ABERTURA DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE CAIÇARA, REUNIÃO DA SEDUC NA COMUNIDADE LARANJAL RIO MARI-MARI E REUNIÃO COM A COMUNIDADE NO DISTRITO DO AXINIM.
|
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
|
3150
|
F |
| 2018 |
9
|
26-06-2018 |
R$ 3.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2573
|
J |
| 2018 |
439
|
26-06-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
2583
|
J |
| 2018 |
250
|
26-06-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
2577
|
J |
| 2018 |
8
|
26-06-2018 |
R$ 129.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
2574
|
J |
| 2018 |
439
|
26-06-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
2584
|
J |
| 2018 |
1,857
|
25-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 202/2018-GPMB.
|
ILDETH PANTOJA LINDOSO
|
2498
|
F |
| 2018 |
1,858
|
25-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 197/2018-GPMB.
|
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
|
2499
|
F |
| 2018 |
1,859
|
25-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 203/2018-GPMB.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
2500
|
F |
| 2018 |
1,734
|
25-06-2018 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE PACOVÃO.
|
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
|
3647
|
F |
| 2018 |
1,531
|
22-06-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0176/2018-PMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
2351
|
F |
| 2018 |
1,830
|
22-06-2018 |
R$ 2,880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURAS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE AXININ.
|
JOSE AUGUSTO MERCADO FERREIRA
|
2414
|
F |
| 2018 |
1,851
|
22-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NAALDEIA INDIGENA LARANJAL.
|
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
|
2427
|
F |
| 2018 |
1,853
|
22-06-2018 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA INTER ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA HELENA E TERRA PRETA DO MAPIAZINHO NA ESCOLA DR. DANILO DE MATOS AREOSA.
|
NERO DINIZ DE ALMEIDA
|
2429
|
F |
| 2018 |
2
|
22-06-2018 |
R$ 255.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
2450
|
J |
| 2018 |
1,828
|
22-06-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR PROTOCOLO E TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.
|
LIONEI ALHO RODRIGUES
|
2411
|
F |
| 2018 |
1,850
|
22-06-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO MASCULINO EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SÃO JÃO BATISTA EM JUNHO.
|
TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
|
2426
|
F |
| 2018 |
1,854
|
22-06-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE RURAL AÇAIZAL NO PERIODO DOS FESTEJOS.
|
SILVIO CIDADE DA SILVA
|
2430
|
F |
| 2018 |
1,855
|
22-06-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TORNEIO DE DOMINIO REALIZADO21/06/2018 NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.
|
MARCIO COLARES REGES
|
2479
|
F |
| 2018 |
1,846
|
22-06-2018 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 196/2018-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
2495
|
F |
| 2018 |
1,856
|
22-06-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 27/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 206/2018-GPMB.
|
ALEXANDRE LEITE VILHENA
|
2496
|
F |
| 2018 |
1,860
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 27/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 207/2018-GPMB.
|
EMILIA TIAGO DE SOUZA
|
2501
|
F |
| 2018 |
1,861
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0200/2018-GPMB.
|
ADRIANA DE LIMA BARROS
|
2503
|
F |
| 2018 |
1,862
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0198/2018-GPMB.
|
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
|
2504
|
F |
| 2018 |
1,863
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0201/2018-GPMB.
|
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
|
2505
|
F |
| 2018 |
1,864
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0199/2018-GPMB.
|
ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
|
2506
|
F |
| 2018 |
1,865
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2018-GPMB.
|
PERPETUA MACHADO GOES
|
2507
|
F |
| 2018 |
1,866
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0205/2018-GPMB.
|
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
|
2508
|
F |
| 2018 |
1,867
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2018-GPMB.
|
VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
2509
|
F |
| 2018 |
1,868
|
22-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23/06 A 02/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0209/2018-GPMB.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
2510
|
F |
| 2018 |
1,869
|
22-06-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2018-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
2527
|
F |
| 2018 |
1,829
|
22-06-2018 |
R$ 123.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL).
|
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
|
2412
|
F |
| 2018 |
1,870
|
22-06-2018 |
R$ 4,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS EM HONRA A SÃO JOÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO.
|
SABRIBA CABRAL MAMEDE
|
3023
|
F |
| 2018 |
1,824
|
21-06-2018 |
R$ 58,907.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2344
|
J |
| 2018 |
1,837
|
21-06-2018 |
R$ 2,238.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS COM 40.000M2 PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E REGISTRO DE IMÓVEL COM 6.605M2 PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA.
|
CARTORIO DO JUDICIAL
|
2420
|
J |
| 2018 |
1,848
|
21-06-2018 |
R$ 160.41
|
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
2613
|
J |
| 2018 |
1,849
|
21-06-2018 |
R$ 293.63
|
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 04/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
2615
|
J |
| 2018 |
1,793
|
21-06-2018 |
R$ 4,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2017 A 20220.
|
FRANCISCA RODRIGUES LUZ
|
2458
|
F |
| 2018 |
1,826
|
21-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
|
2409
|
F |
| 2018 |
1,798
|
21-06-2018 |
R$ 4,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PANFLETOS, ARTES GRAFICAS, DESTINADO A CAMPANHA DE COMPANIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL.
|
MONICA AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES
|
2481
|
F |
| 2018 |
1,530
|
21-06-2018 |
R$ 3,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
2350
|
F |
| 2018 |
1,812
|
21-06-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS VARIADOS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
ALEX ANDERSON DOS S. FORTHE
|
2404
|
F |
| 2018 |
1,820
|
21-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FIBRAGEM DO MOTOR CORONEL TUPINAMBÁ PERTECENTE A ESTA PREFEITURA.
|
COMERCIAL IDM LTDA
|
2544
|
J |
| 2018 |
292
|
21-06-2018 |
R$ 8,020.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
2596
|
J |
| 2018 |
293
|
21-06-2018 |
R$ 14,681.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
2614
|
J |
| 2018 |
1,847
|
21-06-2018 |
R$ 2,950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO, COM PP Nª022/2017,023/2017 E 024/2017; TP Nª001/2017.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
3198
|
J |
| 2018 |
1,822
|
21-06-2018 |
R$ 137,451.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2343
|
J |
| 2018 |
1,823
|
20-06-2018 |
R$ 11,090.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2346
|
J |
| 2018 |
1,535
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MICHELE GOMES RODRIGUES
|
2355
|
F |
| 2018 |
1,749
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ESTELIO RABELO LOPES
|
2360
|
F |
| 2018 |
1,843
|
20-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
2422
|
F |
| 2018 |
1,842
|
20-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
2423
|
F |
| 2018 |
1,844
|
20-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
2425
|
F |
| 2018 |
171
|
20-06-2018 |
R$ 24,035.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% (EFETIVO).
|
BORBAPREV - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
2606
|
J |
| 2018 |
1
|
20-06-2018 |
R$ 3,756.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2444
|
J |
| 2018 |
1,372
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILMA ARAUJO DIAS
|
2016
|
F |
| 2018 |
1,390
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
BENEDITA DE GOES MARTINS
|
2028
|
F |
| 2018 |
1,426
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
|
2064
|
F |
| 2018 |
1,427
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MESSIAS BRASIL ALHO
|
2065
|
F |
| 2018 |
1,429
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
2066
|
F |
| 2018 |
1,439
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
|
2068
|
F |
| 2018 |
1,458
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDENORA RABELO MACHADO
|
2116
|
F |
| 2018 |
1,481
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
|
2165
|
F |
| 2018 |
1,510
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
|
2200
|
F |
| 2018 |
1,512
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
2201
|
F |
| 2018 |
1,841
|
20-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
2421
|
F |
| 2018 |
1,845
|
20-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
2424
|
F |
| 2018 |
1,821
|
20-06-2018 |
R$ 25,877.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2345
|
J |
| 2018 |
1,781
|
20-06-2018 |
R$ 2,375.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPÍO DE BORBA E BALNEARIO DO LIRA.
|
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
|
2385
|
F |
| 2018 |
1,831
|
20-06-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 190/2018-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
2494
|
F |
| 2018 |
1,832
|
20-06-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 191/2018-GPMB.
|
MAURICIO ASSUNÇÃO MOTTA
|
2497
|
F |
| 2018 |
806
|
20-06-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
2516
|
F |
| 2018 |
806
|
20-06-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
2526
|
F |
| 2018 |
284
|
20-06-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
2588
|
J |
| 2018 |
284
|
20-06-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
2589
|
J |
| 2018 |
179
|
20-06-2018 |
R$ 385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2604
|
J |
| 2018 |
165
|
20-06-2018 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2605
|
J |
| 2018 |
1,528
|
19-06-2018 |
R$ 4,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO DE BORBA.
|
MERIVONE VITOR DE PAIVA
|
2348
|
F |
| 2018 |
1,782
|
19-06-2018 |
R$ 2,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2386
|
J |
| 2018 |
1,790
|
19-06-2018 |
R$ 2,955.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2394
|
J |
| 2018 |
1,809
|
19-06-2018 |
R$ 5,960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA E ABERTURA DE RAMAIS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
2400
|
J |
| 2018 |
1,794
|
19-06-2018 |
R$ 7,275.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2462
|
J |
| 2018 |
1,797
|
19-06-2018 |
R$ 8,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2591
|
J |
| 2018 |
1,799
|
19-06-2018 |
R$ 7,125.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP Nº001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2484
|
J |
| 2018 |
1,810
|
19-06-2018 |
R$ 2,880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.PP N°01/2018.
|
M. L. SOARES
|
2401
|
J |
| 2018 |
1,772
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 18/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183/2018-GPMB.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
2492
|
F |
| 2018 |
586
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
2517
|
F |
| 2018 |
586
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
2518
|
F |
| 2018 |
586
|
19-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
2521
|
F |
| 2018 |
579
|
19-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
2524
|
F |
| 2018 |
579
|
19-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
|
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
|
2525
|
F |
| 2018 |
1,797
|
19-06-2018 |
R$ 45,810.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2590
|
J |
| 2018 |
1,838
|
19-06-2018 |
R$ 60,980.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
|
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
|
3022
|
J |
| 2018 |
1,557
|
19-06-2018 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
3024
|
J |
| 2018 |
1,558
|
19-06-2018 |
R$ 81,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
3025
|
J |
| 2018 |
1,571
|
19-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
|
ALEF CORREA TAVARES
|
3205
|
J |
| 2018 |
1,576
|
19-06-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
|
ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
|
3206
|
J |
| 2018 |
1,572
|
19-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
|
3208
|
J |
| 2018 |
1,575
|
19-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
|
ANDELSON DA FONSECA MELO
|
3210
|
J |
| 2018 |
1,695
|
19-06-2018 |
R$ 2,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
|
AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
|
3211
|
J |
| 2018 |
1,579
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
3212
|
J |
| 2018 |
1,580
|
19-06-2018 |
R$ 300.00
|
valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
|
CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
|
3214
|
J |
| 2018 |
1,581
|
19-06-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
|
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
|
3215
|
J |
| 2018 |
1,584
|
19-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
valo que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
|
3216
|
J |
| 2018 |
1,586
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
|
DEMISSON DA SILVA BARBOSA
|
3217
|
J |
| 2018 |
1,587
|
19-06-2018 |
R$ 900.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
|
DENILSON HAZAN DE GOES
|
3218
|
J |
| 2018 |
1,588
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
|
DEYSIANE ALVES COLARES
|
3219
|
J |
| 2018 |
1,693
|
19-06-2018 |
R$ 2,200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Boca do Rio Preto/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
3199
|
J |
| 2018 |
1,692
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Sao Raimundo, no trecho Comunidade Terra Preta/Comunidade Sao Raimundo, Rio Mapia.
|
MARCIELE TORRES GUERREIRO
|
3200
|
J |
| 2018 |
1,590
|
19-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos especiais matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Sede do Municipio de Borba.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
3201
|
J |
| 2018 |
1,667
|
19-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
3202
|
J |
| 2018 |
1,645
|
19-06-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
3203
|
J |
| 2018 |
1,591
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Igarape Grande/Aldeia Forno.
|
EDIONE DOS SANTOS GOES
|
3220
|
J |
| 2018 |
1,589
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
DIONES IPI BENTES
|
3221
|
J |
| 2018 |
1,592
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Altino Prestes de Souza, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Raimundo Jurubebal, Lago do Piaui.
|
EDSON PRESTES MARQUES MARQUES
|
3222
|
J |
| 2018 |
1,595
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Lago do Puruzinho/Comunidade Caicara.
|
ELIANE TAVARES PINHEIRO
|
3223
|
J |
| 2018 |
1,599
|
19-06-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Espediao Colares, residentes nas proximidades da Comunidade Parana do Mamual, Parana do Mandii.
|
EUZIANE DE SOUZA DAMASCENO
|
3224
|
J |
| 2018 |
1,601
|
19-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Novo Horizonte, no Ramal Novo Horizonte, no trecho Ramal Novo Horizonte.
|
FABRICIA ISABELLA M. CANTALICE
|
3225
|
J |
| 2018 |
1,603
|
19-06-2018 |
R$ 405.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Benedito Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Monte Horebe, Rio Madeira acima.
|
FERNANDO PEREIRA DE SA
|
3226
|
J |
| 2018 |
1,602
|
19-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
|
3227
|
J |
| 2018 |
1,604
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
FRANCENILDO DOS SANTOS ALVES
|
3228
|
J |
| 2018 |
1,605
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
|
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
|
3229
|
J |
| 2018 |
1,608
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
|
GESIEL DA SILVA CARDOSO
|
3230
|
J |
| 2018 |
1,610
|
19-06-2018 |
R$ 855.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
3231
|
J |
| 2018 |
1,614
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
|
JAIRO COSTA CAMPOS
|
3232
|
J |
| 2018 |
1,613
|
19-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Antonio Gomes da Silva, residentes nas proximidades da Comunidade Auara Grande, Rio Madeira acima.
|
JABIS COSTA DE SÁ
|
3233
|
J |
| 2018 |
1,618
|
19-06-2018 |
R$ 5,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
3234
|
J |
| 2018 |
1,619
|
19-06-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
3235
|
J |
| 2018 |
1,621
|
19-06-2018 |
R$ 2,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
|
JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
|
3236
|
J |
| 2018 |
1,622
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Comunidade Caicara.
|
JOCIMEY PALHETA DE MELO
|
3237
|
J |
| 2018 |
1,624
|
19-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
JONATHANS RIBEIRO LOPES
|
3238
|
J |
| 2018 |
1,625
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
3239
|
J |
| 2018 |
1,626
|
19-06-2018 |
R$ 755.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 07h as 11h.
|
JOSE ANTONIO CARDOSO LABORDA
|
3240
|
J |
| 2018 |
1,627
|
19-06-2018 |
R$ 2,600.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
3241
|
J |
| 2018 |
1,629
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
|
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
|
3242
|
J |
| 2018 |
1,630
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
3243
|
J |
| 2018 |
1,633
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Adelino Costa, na Sede do Municipio de Borba, residentes no trecho Vila Gomes (Guajara)/Sede do Municipio de Borba.
|
JURIMAR GOMES COLARES
|
3244
|
J |
| 2018 |
1,637
|
19-06-2018 |
R$ 1,800.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
|
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
|
3245
|
J |
| 2018 |
1,641
|
19-06-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
|
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
|
3246
|
J |
| 2018 |
1,642
|
19-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
3247
|
J |
| 2018 |
1,643
|
19-06-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Ataliba Ribeiro Sobrinho, residentes nas proximidades da Comunidade Mandii, Parana do Mandii.
|
MAIKON DE ASSIS BATISTA
|
3248
|
J |
| 2018 |
1,646
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
3249
|
J |
| 2018 |
1,651
|
19-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Churaraema, residentes nas proximidades da Comunidade Churaraema, Rio Autaz-Acu.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
3250
|
J |
| 2018 |
1,648
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
|
MANUEL PANTOJA RAMOS
|
3251
|
J |
| 2018 |
1,654
|
19-06-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
3252
|
J |
| 2018 |
1,655
|
19-06-2018 |
R$ 2,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
|
MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
|
3253
|
J |
| 2018 |
1,657
|
19-06-2018 |
R$ 755.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
|
MARLON ALFAIA GUERREIRO
|
3254
|
J |
| 2018 |
1,660
|
19-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
|
MENOTT LOPES AROUCA
|
3255
|
J |
| 2018 |
1,664
|
19-06-2018 |
R$ 6,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
NEIEL DE SOUZA VIEIRA
|
3256
|
J |
| 2018 |
1,662
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
3257
|
J |
| 2018 |
1,668
|
19-06-2018 |
R$ 1,600.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Carapanatuba/Comunidade Ponta Alegre.
|
PAULO VIEIRA DE SÁ
|
3258
|
J |
| 2018 |
1,671
|
19-06-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
|
RAIMISSON PEREIRA DE SÁ
|
3259
|
J |
| 2018 |
1,674
|
19-06-2018 |
R$ 555.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Pusuru, residentes nas proximidades da Aldeia Apui.
|
RAIMUNDO FERREIRA VALENTE
|
3260
|
F |
| 2018 |
1,675
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Mucaja, no trecho Aldeia Jacare/Aldeia Mucaja.
|
RAIMUNDO PAZ DE OLIVEIRA
|
3261
|
J |
| 2018 |
1,677
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
|
RENATO PINHEIRO COELHO
|
3262
|
J |
| 2018 |
1,679
|
19-06-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
|
ROBERTO DA MATA PIMENTEL
|
3263
|
J |
| 2018 |
1,680
|
19-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho dentro da Zona Urbana do Distrito Municipal de Axinim.
|
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
|
3264
|
J |
| 2018 |
1,683
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
|
SALMO PEIXOTO CORDEIRO
|
3265
|
J |
| 2018 |
1,682
|
19-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
|
ROSENILDA BRASIL DE BARROS
|
3266
|
J |
| 2018 |
1,687
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
|
SILVES MACEDO DA SILVA
|
3267
|
J |
| 2018 |
1,688
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
|
SIMAO MARQUES DE SOUSA
|
3268
|
J |
| 2018 |
1,691
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
3269
|
J |
| 2018 |
1,690
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
|
VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
|
3270
|
J |
| 2018 |
1,574
|
19-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
3271
|
J |
| 2018 |
1,694
|
19-06-2018 |
R$ 1,900.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
3272
|
J |
| 2018 |
1,565
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
|
ADEMAR MARQUES DO CARMO
|
3273
|
J |
| 2018 |
1,562
|
19-06-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
3274
|
J |
| 2018 |
1,567
|
19-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
3275
|
J |
| 2018 |
1,562
|
19-06-2018 |
R$ 655.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
3276
|
J |
| 2018 |
1,569
|
19-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
|
ALDENOR PACIFICO VALENTE
|
3277
|
J |
| 2018 |
1,570
|
19-06-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
|
ALDESON LIMA DA SILVA
|
3278
|
J |
| 2018 |
1,784
|
18-06-2018 |
R$ 24,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SEC. FINANÇAS, ESPORTE E JUVENTUDE, ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2388
|
J |
| 2018 |
1,786
|
18-06-2018 |
R$ 9,664.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2390
|
J |
| 2018 |
1,807
|
18-06-2018 |
R$ 1,075.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEAS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NOS MICROS COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
2398
|
F |
| 2018 |
1,795
|
18-06-2018 |
R$ 11,112.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA PARA ATENDEMENTO DE FAMILIA EM COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA ZONA RURAL, CONF. PP N°001/2018-CPL
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2465
|
J |
| 2018 |
1,787
|
18-06-2018 |
R$ 23,680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E DOS TRANSPORTES FLUVIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2391
|
J |
| 2018 |
1,791
|
18-06-2018 |
R$ 20,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2395
|
J |
| 2018 |
1,808
|
18-06-2018 |
R$ 23,360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2594
|
J |
| 2018 |
1,801
|
18-06-2018 |
R$ 1,075.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS MICRO COMPUTADORES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
2531
|
F |
| 2018 |
1,808
|
18-06-2018 |
R$ 6,025.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2595
|
J |
| 2018 |
1,774
|
15-06-2018 |
R$ 24,037.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2381
|
J |
| 2018 |
1,776
|
15-06-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DA ESTRUTURA DO PALCI E CAMAROTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA 12/06/2018 NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
|
2384
|
F |
| 2018 |
1,788
|
15-06-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS E MANUTENCÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TUBULAÇÃO.
|
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
|
2392
|
F |
| 2018 |
1,818
|
15-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
|
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
|
2406
|
J |
| 2018 |
1,779
|
15-06-2018 |
R$ 278,185.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM GERAL P/ ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DE BORBA.
|
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
|
3986
|
J |
| 2018 |
1,236
|
15-06-2018 |
R$ 1,032.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
1911
|
F |
| 2018 |
1,237
|
15-06-2018 |
R$ 1,836.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
1912
|
F |
| 2018 |
1,460
|
15-06-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DA FESTA DO JARAQUI E FESTA DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
ANTONIO JOÃO MACHADO DE SOUZA
|
2119
|
F |
| 2018 |
1,529
|
15-06-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPAROS DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (CPL).
|
MARLY MAR MARQUES
|
2349
|
F |
| 2018 |
1,783
|
15-06-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DO MOTOR DE LUZ MWN 180 KVA QUE DEU SUPORTE NOS FESTEJO DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
EDINEU SARAIVA BATISTA
|
2387
|
F |
| 2018 |
1,785
|
15-06-2018 |
R$ 2,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE LANCHE , DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DE SNATO ANTONIO DE BORBA.
|
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
|
2389
|
F |
| 2018 |
1,817
|
15-06-2018 |
R$ 112,840.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2402
|
J |
| 2018 |
1,800
|
15-06-2018 |
R$ 1,380.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIACO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
|
2545
|
F |
| 2018 |
19
|
15-06-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
2570
|
J |
| 2018 |
1,362
|
15-06-2018 |
R$ 9,833.03
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
2607
|
J |
| 2018 |
19
|
15-06-2018 |
R$ 101.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3159
|
J |
| 2018 |
1,811
|
14-06-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE ORÇAMENTO ESC. MUNIC. ALCIDES BRANDÃO E SM ARCANJO.
|
CREA - AM
|
2403
|
J |
| 2018 |
1,813
|
14-06-2018 |
R$ 1,425.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DIVULGAÇÕES DOS FESTEJOS DO JARAQUI QUE SERA REALIZADO NA FOZ DO CANUMÃ.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
2405
|
F |
| 2018 |
1,484
|
14-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) BARCO CIDADE DE CANINDÉ AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE GUERREIROS DO ADVENTO, PERTENCENTE À IGREJA ADVENTISTA.
|
KLENGER FONSECA FONTENELE
|
2167
|
F |
| 2018 |
1,789
|
14-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
2393
|
F |
| 2018 |
1,804
|
14-06-2018 |
R$ 20,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
|
2593
|
J |
| 2018 |
1,549
|
14-06-2018 |
R$ 16,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
KAMILA MACHADO DE CASTRO
|
3021
|
F |
| 2018 |
1,803
|
12-06-2018 |
R$ 1,330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE RURAL NO DISTRITO DO CANUMÃ E LARANJAL.
|
ANDERSON ALMEIDA DE ARAUJO
|
2396
|
F |
| 2018 |
1,805
|
12-06-2018 |
R$ 1,330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL PEDRAL NA FOZ DE CANUMÃ.
|
WELLYTHON DA COSTA FERNANDES
|
2454
|
F |
| 2018 |
1,804
|
12-06-2018 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
|
2592
|
J |
| 2018 |
14
|
12-06-2018 |
R$ 19.17
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
2519
|
J |
| 2018 |
807
|
12-06-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
2522
|
F |
| 2018 |
1,806
|
12-06-2018 |
R$ 0.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1247 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
2568
|
F |
| 2018 |
9
|
12-06-2018 |
R$ 15.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2572
|
J |
| 2018 |
296
|
12-06-2018 |
R$ 14,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
|
P P LOPES E CIA LTDA
|
2586
|
J |
| 2018 |
16
|
12-06-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
3957
|
J |
| 2018 |
1,533
|
11-06-2018 |
R$ 550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 030/2018 - SRP Nª016/2018.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
2353
|
J |
| 2018 |
1,407
|
11-06-2018 |
R$ 1,160.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO ED REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
2046
|
F |
| 2018 |
1,471
|
11-06-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
|
ARNOBIO NOGUEIRA BATISTA
|
2152
|
F |
| 2018 |
13
|
11-06-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
2579
|
J |
| 2018 |
1,780
|
11-06-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
2383
|
F |
| 2018 |
535
|
11-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
2513
|
F |
| 2018 |
529
|
11-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
2514
|
F |
| 2018 |
13
|
11-06-2018 |
R$ 86.76
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
2520
|
J |
| 2018 |
15
|
11-06-2018 |
R$ 191.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
2578
|
J |
| 2018 |
14
|
11-06-2018 |
R$ 149.81
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
2580
|
J |
| 2018 |
1,520
|
08-06-2018 |
R$ 6,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE ATÉ O BALNEÁRIO DO LIRA.
|
JOSE MARCOS CORREA DA SILVA
|
2336
|
F |
| 2018 |
1,744
|
08-06-2018 |
R$ 2,636.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
2562
|
J |
| 2018 |
1,521
|
08-06-2018 |
R$ 194,774.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A TRANSPORTES ESCOLARES, CONF PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2575
|
J |
| 2018 |
1,260
|
08-06-2018 |
R$ 850.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANADOS.
|
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
|
1934
|
F |
| 2018 |
1,494
|
08-06-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 063/2018 - TOMADA DE PREÇO Nª001/2018 E PREGÃO 015/2018, DA CPL/PMB - 2018.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
2187
|
J |
| 2018 |
1,498
|
08-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, REATORES, FOTO ELETRICO E BASE DAS RUAS DA CIDADE DE BORBA.
|
CARLOS JOSE DA SILVA
|
2219
|
F |
| 2018 |
1
|
08-06-2018 |
R$ 9,208.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2443
|
J |
| 2018 |
1,526
|
08-06-2018 |
R$ 631.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESCOLA M. DR. ADELINO COSTA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
|
2342
|
F |
| 2018 |
114
|
08-06-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
2515
|
J |
| 2018 |
132
|
08-06-2018 |
R$ 91,790.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
2548
|
J |
| 2018 |
173
|
08-06-2018 |
R$ 30,555.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
2549
|
J |
| 2018 |
174
|
08-06-2018 |
R$ 123,270.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
2550
|
J |
| 2018 |
183
|
08-06-2018 |
R$ 25,517.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
2551
|
J |
| 2018 |
186
|
08-06-2018 |
R$ 1,488.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
2552
|
J |
| 2018 |
201
|
08-06-2018 |
R$ 1,734.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
2553
|
J |
| 2018 |
201
|
08-06-2018 |
R$ 4,038.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
2554
|
J |
| 2018 |
201
|
08-06-2018 |
R$ 945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
2555
|
J |
| 2018 |
193
|
08-06-2018 |
R$ 2,270.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
2556
|
J |
| 2018 |
190
|
08-06-2018 |
R$ 1,575.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
2561
|
J |
| 2018 |
208
|
08-06-2018 |
R$ 913.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
2558
|
J |
| 2018 |
1,555
|
08-06-2018 |
R$ 18,782.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
2559
|
J |
| 2018 |
297
|
08-06-2018 |
R$ 6,569.39
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
2560
|
J |
| 2018 |
1,745
|
08-06-2018 |
R$ 3,348.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
|
2563
|
J |
| 2018 |
181
|
08-06-2018 |
R$ 683.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
2564
|
J |
| 2018 |
177
|
08-06-2018 |
R$ 1,296.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
2565
|
J |
| 2018 |
178
|
08-06-2018 |
R$ 1,129.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
2566
|
J |
| 2018 |
176
|
08-06-2018 |
R$ 1,574.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
2567
|
J |
| 2018 |
10
|
08-06-2018 |
R$ 377.54
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
2599
|
J |
| 2018 |
10
|
08-06-2018 |
R$ 416.43
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
2600
|
J |
| 2018 |
10
|
08-06-2018 |
R$ 438.19
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
2601
|
J |
| 2018 |
10
|
08-06-2018 |
R$ 507.09
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
2602
|
J |
| 2018 |
1,233
|
08-06-2018 |
R$ 8,550.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
3286
|
J |
| 2018 |
1,697
|
08-06-2018 |
R$ 24,131.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
3287
|
J |
| 2018 |
1,283
|
08-06-2018 |
R$ 4,461.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
3290
|
J |
| 2018 |
53
|
08-06-2018 |
R$ 54,536.19
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
3291
|
J |
| 2018 |
65
|
08-06-2018 |
R$ 21,939.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
3292
|
J |
| 2018 |
50
|
08-06-2018 |
R$ 50,320.49
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3293
|
J |
| 2018 |
74
|
08-06-2018 |
R$ 4,381.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
3294
|
J |
| 2018 |
51
|
08-06-2018 |
R$ 643.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
3295
|
J |
| 2018 |
1,271
|
08-06-2018 |
R$ 3,112.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
3296
|
J |
| 2018 |
52
|
08-06-2018 |
R$ 7,242.21
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
3297
|
J |
| 2018 |
101
|
08-06-2018 |
R$ 11,694.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
3298
|
J |
| 2018 |
46
|
08-06-2018 |
R$ 426,900.81
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
3299
|
J |
| 2018 |
100
|
08-06-2018 |
R$ 1,445.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
3300
|
J |
| 2018 |
47
|
08-06-2018 |
R$ 34,067.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
3301
|
J |
| 2018 |
84
|
08-06-2018 |
R$ 57,291.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
3302
|
J |
| 2018 |
45
|
08-06-2018 |
R$ 64,896.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
3303
|
J |
| 2018 |
88
|
08-06-2018 |
R$ 2,385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
3304
|
J |
| 2018 |
86
|
08-06-2018 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
3305
|
J |
| 2018 |
43
|
08-06-2018 |
R$ 2,170.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
3306
|
J |
| 2018 |
91
|
08-06-2018 |
R$ 5,247.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
3307
|
J |
| 2018 |
42
|
08-06-2018 |
R$ 107,211.19
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
3308
|
J |
| 2018 |
98
|
08-06-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3309
|
J |
| 2018 |
98
|
08-06-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3310
|
J |
| 2018 |
1,279
|
08-06-2018 |
R$ 9,553.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª44 FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
3311
|
J |
| 2018 |
55
|
08-06-2018 |
R$ 2,378.29
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
3312
|
J |
| 2018 |
92
|
08-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3313
|
J |
| 2018 |
783
|
08-06-2018 |
R$ 2,722.04
|
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
3314
|
J |
| 2018 |
97
|
08-06-2018 |
R$ 3,929.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
3315
|
J |
| 2018 |
93
|
08-06-2018 |
R$ 6,609.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
3316
|
J |
| 2018 |
89
|
08-06-2018 |
R$ 5,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
3317
|
J |
| 2018 |
79
|
08-06-2018 |
R$ 3,535.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
3318
|
J |
| 2018 |
1,286
|
08-06-2018 |
R$ 8,222.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª773 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
3319
|
J |
| 2018 |
82
|
08-06-2018 |
R$ 2,581.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
3320
|
J |
| 2018 |
81
|
08-06-2018 |
R$ 1,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
3321
|
J |
| 2018 |
75
|
08-06-2018 |
R$ 7,472.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
3322
|
J |
| 2018 |
1,274
|
08-06-2018 |
R$ 39,279.18
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª790 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
3323
|
J |
| 2018 |
83
|
08-06-2018 |
R$ 1,627.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
3324
|
J |
| 2018 |
73
|
08-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
3325
|
J |
| 2018 |
80
|
08-06-2018 |
R$ 2,908.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
3326
|
J |
| 2018 |
791
|
08-06-2018 |
R$ 6,488.47
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
3327
|
J |
| 2018 |
41
|
08-06-2018 |
R$ 8,773.18
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
3328
|
J |
| 2018 |
70
|
08-06-2018 |
R$ 5,692.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
3329
|
J |
| 2018 |
766
|
08-06-2018 |
R$ 6,706.00
|
REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
3330
|
J |
| 2018 |
34
|
08-06-2018 |
R$ 3,339.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
3331
|
J |
| 2018 |
35
|
08-06-2018 |
R$ 1,491.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
3332
|
J |
| 2018 |
1,289
|
08-06-2018 |
R$ 20,749.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª788 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
3333
|
J |
| 2018 |
1,270
|
08-06-2018 |
R$ 643.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
3334
|
J |
| 2018 |
31
|
08-06-2018 |
R$ 2,676.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
3335
|
J |
| 2018 |
66
|
08-06-2018 |
R$ 524.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
3336
|
J |
| 2018 |
765
|
08-06-2018 |
R$ 1,186.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
3350
|
J |
| 2018 |
39
|
08-06-2018 |
R$ 1,354.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
3337
|
J |
| 2018 |
1,275
|
08-06-2018 |
R$ 9,689.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª767 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
3338
|
J |
| 2018 |
37
|
08-06-2018 |
R$ 12,141.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
3339
|
J |
| 2018 |
769
|
08-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
3340
|
J |
| 2018 |
1,284
|
08-06-2018 |
R$ 5,247.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª772 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
3341
|
J |
| 2018 |
29
|
08-06-2018 |
R$ 1,666.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
3342
|
J |
| 2018 |
1,284
|
08-06-2018 |
R$ 471.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª772 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
3343
|
J |
| 2018 |
28
|
08-06-2018 |
R$ 2,947.21
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
3344
|
J |
| 2018 |
1,292
|
08-06-2018 |
R$ 10,441.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª789 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
3345
|
J |
| 2018 |
61
|
08-06-2018 |
R$ 15,620.85
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
3346
|
J |
| 2018 |
71
|
08-06-2018 |
R$ 1,158.72
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
3347
|
J |
| 2018 |
219
|
08-06-2018 |
R$ 1,445.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
3348
|
J |
| 2018 |
49
|
08-06-2018 |
R$ 1,431.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
3349
|
J |
| 2018 |
1,295
|
08-06-2018 |
R$ 8,821.12
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
3351
|
J |
| 2018 |
1,291
|
08-06-2018 |
R$ 15,991.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3352
|
J |
| 2018 |
1,291
|
08-06-2018 |
R$ 49,101.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
3353
|
J |
| 2018 |
1,285
|
08-06-2018 |
R$ 6,527.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª792 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
3354
|
J |
| 2018 |
72
|
08-06-2018 |
R$ 477.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
3355
|
J |
| 2018 |
1,295
|
08-06-2018 |
R$ 2,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
3356
|
J |
| 2018 |
69
|
08-06-2018 |
R$ 1,284.36
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
3357
|
J |
| 2018 |
1,301
|
08-06-2018 |
R$ 14,644.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
3358
|
J |
| 2018 |
1,300
|
08-06-2018 |
R$ 23,799.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
3361
|
J |
| 2018 |
48
|
08-06-2018 |
R$ 296,589.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
3360
|
J |
| 2018 |
22
|
08-06-2018 |
R$ 2,205.85
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
3362
|
J |
| 2018 |
94
|
08-06-2018 |
R$ 2,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
3363
|
J |
| 2018 |
65
|
08-06-2018 |
R$ 19,022.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
3365
|
J |
| 2018 |
60
|
08-06-2018 |
R$ 2,147.01
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
3367
|
J |
| 2018 |
28
|
08-06-2018 |
R$ 5,042.18
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
3371
|
J |
| 2018 |
57
|
08-06-2018 |
R$ 5,838.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
3373
|
J |
| 2018 |
56
|
08-06-2018 |
R$ 2,310.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
3375
|
J |
| 2018 |
1,305
|
08-06-2018 |
R$ 1,192.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
3381
|
J |
| 2018 |
1,298
|
08-06-2018 |
R$ 29,694.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
3383
|
J |
| 2018 |
1,699
|
08-06-2018 |
R$ 7,079.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
3400
|
J |
| 2018 |
1,700
|
08-06-2018 |
R$ 2,090.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª783 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
3405
|
J |
| 2018 |
1,698
|
08-06-2018 |
R$ 5,274.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
3456
|
J |
| 2018 |
1,701
|
08-06-2018 |
R$ 19,703.15
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª93 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
3408
|
J |
| 2018 |
1,702
|
08-06-2018 |
R$ 1,019.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
3435
|
J |
| 2018 |
1,698
|
08-06-2018 |
R$ 699.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª55 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
3478
|
J |
| 2018 |
1,767
|
07-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE SERA NO DIA 10 E 11 DE JUNHO, COM A PRESENCIAS DE OUTRAS ALDEIAS.
|
TARCILO FERREIRA PAIXÃO
|
2377
|
F |
| 2018 |
1,771
|
07-06-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTAER CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 NA COMUNIDADE SÃO JOSE.
|
SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
2379
|
F |
| 2018 |
1,768
|
07-06-2018 |
R$ 194,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL DA CANTORA SOLANGE ALMEIDA NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA. CONF CONTRATO Nª 051/2018.
|
J. O. SANTOS PUBLICIDADE E EVENTOS-EPP
|
2608
|
J |
| 2018 |
1,318
|
07-06-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
1951
|
J |
| 2018 |
1,325
|
07-06-2018 |
R$ 18,815.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1957
|
J |
| 2018 |
1,440
|
07-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
2076
|
F |
| 2018 |
1,511
|
07-06-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02/06 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0167/2018-GPMB.
|
SANDREIA SOARES VILAÇA
|
2199
|
F |
| 2018 |
1,769
|
07-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COPM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE LAGUINHO QUE ACONTECERA DO DIA 01.06.2018.
|
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
|
2378
|
F |
| 2018 |
1,770
|
07-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APRESENTAÇÃO DA MELHOR IDADE DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
HEVELEN SOUZA DE OLIVEIRA
|
2380
|
F |
| 2018 |
1,541
|
07-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 171/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
|
2486
|
F |
| 2018 |
1,540
|
07-06-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2018-GPMB.
|
GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
|
2487
|
F |
| 2018 |
1,543
|
07-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 173/2018-GPMB.
|
ELSON RAMOS DE SOUZA
|
2489
|
F |
| 2018 |
1,546
|
07-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 174/2018-GPMB.
|
VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
2491
|
F |
| 2018 |
1,766
|
07-06-2018 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 180/2018-GPMB.
|
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
|
2493
|
F |
| 2018 |
1,544
|
07-06-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2018-GPMB.
|
ALDENORA SOUZA NASCIMENTO
|
2502
|
F |
| 2018 |
1,548
|
07-06-2018 |
R$ 5,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
|
H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA
|
2543
|
J |
| 2018 |
254
|
07-06-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
2598
|
F |
| 2018 |
1,518
|
06-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DO AXINIM.
|
NATALI VINHOTE DE FREITAS
|
2334
|
F |
| 2018 |
1,523
|
06-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFCÇÃO DE BANNER, CRACHÁ E BANDEIROLAS PARA O FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
MEIRIANE SIMAS VILHENA
|
2339
|
F |
| 2018 |
1,525
|
06-06-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
MARIA DE JESUS MELO SILVA
|
2341
|
F |
| 2018 |
1,754
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T FOZ DE CANUMÃ - FNDE (CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS).
|
CREA - AM
|
2365
|
J |
| 2018 |
1,756
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NOVA ESPERANÇA - FNDE - (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)
|
CREA - AM
|
2367
|
J |
| 2018 |
1,759
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MAPIÁ - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
|
CREA - AM
|
2370
|
J |
| 2018 |
1,761
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T AXINIM - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
|
CREA - AM
|
2372
|
J |
| 2018 |
1,763
|
06-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA CANDIDATA A MISS BORBA NAS REALIZAÇOES DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
DORIMAR GOMES FERREIRA
|
2374
|
F |
| 2018 |
1,764
|
06-06-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO (BOLSA DOS ATLETAS, ALUGUEL DO OCTOGONO, ILUMINAÇÃO).
|
MARGILA ADRIÃO DE SOUZA
|
2375
|
F |
| 2018 |
1,517
|
06-06-2018 |
R$ 31,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
|
2610
|
J |
| 2018 |
1,539
|
06-06-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS E FAIXAS E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM HOMENAGEM AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
SALOMAO ARAUJO RABELO
|
2480
|
F |
| 2018 |
1,368
|
06-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA DESTINADO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA DURANTE AS VIAGENS NAS COMUNIDADES RURAIS DO RIO CANUMÃ E DISTRITO AXINIM.
|
LESSANDRA DE OLIVEIRA SANTANA
|
2011
|
F |
| 2018 |
1,470
|
06-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS DE 01(UM) TRATOR PARA REALIZAR LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
JOSE BATISTA GARCIA
|
2151
|
F |
| 2018 |
1,446
|
06-06-2018 |
R$ 420.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS HERÁCLIO EMILIANO MODA NAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA VILA DO AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES.
|
NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
|
2089
|
F |
| 2018 |
1,468
|
06-06-2018 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE REBOBINAMENTO DE GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL: PONTA ALEGRE,DIVINO ESPIRITO SANTO, FLORESTA E VILA IZABEL.
|
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
|
2146
|
F |
| 2018 |
1,487
|
06-06-2018 |
R$ 900.00
|
VALOVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
|
IDALMIR DA SILVA SOARES
|
2170
|
F |
| 2018 |
1,488
|
06-06-2018 |
R$ 1,270.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANNER DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS(JEAS).
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
2175
|
F |
| 2018 |
1,490
|
06-06-2018 |
R$ 1,206.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CIDADE DAS CRIANÇAS.
|
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
|
2179
|
F |
| 2018 |
1,505
|
06-06-2018 |
R$ 570.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DO INSS DIGITAL.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
2195
|
F |
| 2018 |
1,519
|
06-06-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS DO SETOR DE TERRAS NO HORÁRIO ESTENDIDO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
|
2335
|
F |
| 2018 |
1,524
|
06-06-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS BANHEIROS PUBLICOS DO BALNEARIO DO LIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
NOEME DINIZ DOS SANTOS
|
2340
|
F |
| 2018 |
1,537
|
06-06-2018 |
R$ 680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DA SEC. FINAÇAS DA PREFEITURA DE BORBA.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
2359
|
F |
| 2018 |
1,753
|
06-06-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DOS ATLETAS DE MMA QUE VÃO LUTAR DIA 07/06/2018.
|
KLEBER MOURA DE ABREU
|
2364
|
F |
| 2018 |
1,755
|
06-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO O ESCRITORIO DA DMK.
|
MARGARETE FERNANDES BRITO
|
2366
|
F |
| 2018 |
1,757
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T PONTA ALEGRE - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
|
CREA - AM
|
2368
|
J |
| 2018 |
1,758
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MONTE HEROBE - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
|
CREA - AM
|
2369
|
J |
| 2018 |
1,760
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T - STO ANTONIO - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
|
CREA - AM
|
2371
|
J |
| 2018 |
1,762
|
06-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
2373
|
F |
| 2018 |
1,765
|
06-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS CONFEÇÕES DE ROUPAS DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2018.
|
PATRICIA CARVALHO GATO
|
2376
|
F |
| 2018 |
1,542
|
06-06-2018 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
2488
|
F |
| 2018 |
1,104
|
06-06-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
2523
|
F |
| 2018 |
295
|
06-06-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
2587
|
J |
| 2018 |
1,517
|
06-06-2018 |
R$ 31,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
|
2609
|
J |
| 2018 |
1,696
|
06-06-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
3180
|
F |
| 2018 |
1,751
|
05-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PÊNALTI NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
LANA MILENA PANTOJA
|
2362
|
F |
| 2018 |
1,752
|
05-06-2018 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS EVENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE MONTE HOREBE.
|
ANTONIO PEREIRA VIDAL
|
2363
|
F |
| 2018 |
1,264
|
05-06-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEC. MUNIC. DE OBRAS.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
1938
|
F |
| 2018 |
1,345
|
05-06-2018 |
R$ 35,163.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1990
|
J |
| 2018 |
1,391
|
05-06-2018 |
R$ 6,606.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CRAS,CREAS,SEMASDH,CHAPEU DE PALHA DO IDOSO E OUTROS.
|
CLEUDIANE RAMOS DA SILVA
|
2030
|
F |
| 2018 |
1,509
|
05-06-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA BADALAÇÃO NA FEIJOADA DE STO ANTONIO DE BORBA 03/06/2018, NA ASSOCOAÇÃO DOS PROFESSORES.
|
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
|
2198
|
F |
| 2018 |
1,514
|
05-06-2018 |
R$ 120.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POUSADA DISTRITO DE AXINIM.
|
ALDEINEI PINHEIRO TENORIO
|
2203
|
F |
| 2018 |
1,516
|
05-06-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
ALCINEI LEMOS VERAS
|
2206
|
F |
| 2018 |
9
|
05-06-2018 |
R$ 2.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
2571
|
J |
| 2018 |
1,747
|
05-06-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONF DL Nª046/2018-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
2357
|
J |
| 2018 |
1,750
|
05-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE NOVA MORADA NO RIO AUTAZ AÇU POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE.
|
ELIAS DOS SANTOS DE AQUINO
|
2361
|
F |
| 2018 |
1,317
|
04-06-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
1949
|
J |
| 2018 |
1,329
|
04-06-2018 |
R$ 2,045.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP. Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
1960
|
J |
| 2018 |
1,388
|
04-06-2018 |
R$ 1,160.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES CAMPANHA NACIOANAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
2025
|
F |
| 2018 |
1,409
|
04-06-2018 |
R$ 30,940.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP 001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
2047
|
J |
| 2018 |
1,499
|
04-06-2018 |
R$ 5,020.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
2223
|
J |
| 2018 |
1,500
|
04-06-2018 |
R$ 1,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTO DE INFORMATICA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
2224
|
J |
| 2018 |
1,545
|
04-06-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 169/2018-GPMB.
|
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
|
2490
|
F |
| 2018 |
584
|
04-06-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
ELISANGELA CABRAL VIANA
|
2512
|
F |
| 2018 |
584
|
04-06-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
ELISANGELA CABRAL VIANA
|
2576
|
F |
| 2018 |
1,559
|
04-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO COM 1,30M DE LARGURA POR 6,00M DE COMPRIMENTOO, COMO MOTOR DE POUCA E POPA 40HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DAS ZONA RURAL RIO MADEIRA ABAIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE BORBA.
|
SANDRA FERREIRA PALHETA
|
3089
|
F |
| 2018 |
283
|
04-06-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
|
MIGUEL LIMA DA SILVA
|
2581
|
F |
| 2018 |
1,501
|
04-06-2018 |
R$ 4,561.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
3136
|
J |
| 2018 |
1,059
|
04-06-2018 |
R$ 28.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3207
|
J |
| 2018 |
1,311
|
04-06-2018 |
R$ 5,232.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
|
M. L. SOARES
|
3209
|
J |
| 2018 |
1,356
|
04-06-2018 |
R$ 20,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
|
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
|
3153
|
J |
| 2018 |
1,356
|
04-06-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
|
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
|
3154
|
J |
| 2018 |
1,356
|
04-06-2018 |
R$ 20,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
|
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
|
3155
|
J |
| 2018 |
1,356
|
04-06-2018 |
R$ 86,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
|
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
|
3156
|
J |
| 2018 |
1,743
|
04-06-2018 |
R$ 33,491.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2017.
|
M. L. SOARES
|
4322
|
J |
| 2018 |
1,743
|
04-06-2018 |
R$ 20,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2017.
|
M. L. SOARES
|
4324
|
J |
| 2018 |
1,743
|
04-06-2018 |
R$ 34,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2017.
|
M. L. SOARES
|
4325
|
J |
| 2018 |
252
|
04-06-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
4411
|
F |
| 2018 |
48
|
04-06-2018 |
R$ 41,512.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4531
|
J |
| 2018 |
1,731
|
04-06-2018 |
R$ 49,846.69
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
4534
|
J |
| 2018 |
253
|
01-06-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
2582
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-05-2018 |
R$ 85.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1879
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-05-2018 |
R$ 85.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1881
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-05-2018 |
R$ 85.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1885
|
J |
| 2018 |
1
|
30-05-2018 |
R$ 5,094.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
1871
|
J |
| 2018 |
1,186
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIANE RAMOS DIAS
|
1701
|
F |
| 2018 |
1,202
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TALITA ALENCAR DE ASSIS
|
1715
|
F |
| 2018 |
1,108
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADRIANA SARAIVA FRANCA
|
1634
|
F |
| 2018 |
1,109
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SORAIA DE C. DOS SANTOS
|
1636
|
F |
| 2018 |
3
|
30-05-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
1877
|
J |
| 2018 |
251
|
30-05-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
1904
|
F |
| 2018 |
250
|
30-05-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
1905
|
J |
| 2018 |
19
|
30-05-2018 |
R$ 72.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
2254
|
J |
| 2018 |
1,257
|
30-05-2018 |
R$ 33,001.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1932
|
J |
| 2018 |
1,310
|
30-05-2018 |
R$ 3,384.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1942
|
J |
| 2018 |
1,312
|
30-05-2018 |
R$ 15,963.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1944
|
J |
| 2018 |
1,314
|
30-05-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1946
|
J |
| 2018 |
1,327
|
30-05-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 07/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0125/2018-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
1959
|
F |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 87.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2279
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 72.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2296
|
J |
| 2018 |
1,340
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
|
1980
|
F |
| 2018 |
1,369
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE (ISABELE RAMOS DE OLIVEIRA) NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JUCIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS
|
2012
|
F |
| 2018 |
1,371
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDENILDO DE S[A LIMA
|
2014
|
F |
| 2018 |
1,383
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
|
2023
|
F |
| 2018 |
1,421
|
30-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2059
|
J |
| 2018 |
1,424
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCICLEIDE CAMPOS DOS ANJOS
|
2062
|
F |
| 2018 |
1,444
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCIENE DE FRANCA
|
2085
|
F |
| 2018 |
1,445
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
|
2088
|
F |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 58.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2326
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 58.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2328
|
J |
| 2018 |
1,479
|
30-05-2018 |
R$ 2,355.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP Nº007/2017-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2164
|
J |
| 2018 |
1,486
|
30-05-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXINIM.
|
NAILSON FERREIRA DA FONSECA
|
2169
|
F |
| 2018 |
1,489
|
30-05-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0161/2018-GPMB.
|
BRUNA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
|
2176
|
F |
| 2018 |
1,507
|
30-05-2018 |
R$ 31,866.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 025/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2196
|
J |
| 2018 |
1,508
|
30-05-2018 |
R$ 25,454.51
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PP 018/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2197
|
J |
| 2018 |
1,513
|
30-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR A COPA AGNALDO RODRIGUES DA SILVA DE FUTEBOL MÁSTER, EDIÇÃO 2018.
|
JORGE ELIAS RODRIGUES
|
2202
|
F |
| 2018 |
1,515
|
30-05-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA REDE DE JOVENS DA ASSEMBLEIA DE DEUS - ABALA BORBA 05/05/2018.
|
DEJANE RIBEIRO SALES
|
2205
|
F |
| 2018 |
1,480
|
30-05-2018 |
R$ 3,930.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2222
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 174.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2258
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-05-2018 |
R$ 304.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2266
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2316
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-05-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2318
|
J |
| 2018 |
19
|
30-05-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
2319
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2321
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 29.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2322
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 29.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2323
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 6,272.29
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2331
|
J |
| 2018 |
1,298
|
29-05-2018 |
R$ 70,305.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 782 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
2463
|
J |
| 2018 |
1,303
|
29-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
|
2467
|
J |
| 2018 |
1,304
|
29-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADO
|
2469
|
J |
| 2018 |
1,300
|
29-05-2018 |
R$ 41,243.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°770 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.
|
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
|
2471
|
J |
| 2018 |
1,273
|
29-05-2018 |
R$ 5,263.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª26 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
2482
|
J |
| 2018 |
300
|
29-05-2018 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
1889
|
J |
| 2018 |
1,248
|
29-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E INDÍGENA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
JANDER WILSON DE A. LACERDA
|
1923
|
F |
| 2018 |
1,249
|
29-05-2018 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
1924
|
J |
| 2018 |
771
|
29-05-2018 |
R$ 42.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG SCFV CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
2269
|
J |
| 2018 |
791
|
29-05-2018 |
R$ 12,931.78
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
1941
|
J |
| 2018 |
777
|
29-05-2018 |
R$ 944.46
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
1943
|
J |
| 2018 |
82
|
29-05-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
1950
|
J |
| 2018 |
291
|
29-05-2018 |
R$ 357.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
1953
|
J |
| 2018 |
57
|
29-05-2018 |
R$ 11,994.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
1954
|
J |
| 2018 |
789
|
29-05-2018 |
R$ 3,964.96
|
FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
2271
|
J |
| 2018 |
779
|
29-05-2018 |
R$ 20,990.99
|
FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA I E II-ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
2273
|
J |
| 2018 |
1,282
|
29-05-2018 |
R$ 33,450.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
2275
|
J |
| 2018 |
797
|
29-05-2018 |
R$ 683.90
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
2277
|
J |
| 2018 |
788
|
29-05-2018 |
R$ 3,555.46
|
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS EFETIVOS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
2281
|
J |
| 2018 |
787
|
29-05-2018 |
R$ 642.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
2283
|
J |
| 2018 |
34
|
29-05-2018 |
R$ 6,678.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
2285
|
J |
| 2018 |
1,288
|
29-05-2018 |
R$ 651.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª786 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
2287
|
J |
| 2018 |
778
|
29-05-2018 |
R$ 275.15
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
2289
|
J |
| 2018 |
773
|
29-05-2018 |
R$ 9,771.20
|
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
2291
|
J |
| 2018 |
792
|
29-05-2018 |
R$ 1,917.55
|
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
2293
|
J |
| 2018 |
772
|
29-05-2018 |
R$ 1,212.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
2295
|
J |
| 2018 |
64
|
29-05-2018 |
R$ 7,756.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
2298
|
J |
| 2018 |
65
|
29-05-2018 |
R$ 47,065.77
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
2300
|
J |
| 2018 |
1,281
|
29-05-2018 |
R$ 4,792.07
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª785 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
2302
|
J |
| 2018 |
1,278
|
29-05-2018 |
R$ 6,509.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª110 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
2304
|
J |
| 2018 |
781
|
29-05-2018 |
R$ 211.25
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
2315
|
J |
| 2018 |
800
|
29-05-2018 |
R$ 1,860.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
1963
|
J |
| 2018 |
53
|
29-05-2018 |
R$ 116,619.01
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
1964
|
J |
| 2018 |
784
|
29-05-2018 |
R$ 4,128.39
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
1966
|
J |
| 2018 |
65
|
29-05-2018 |
R$ 45,056.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
1967
|
J |
| 2018 |
785
|
29-05-2018 |
R$ 2,218.05
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
1970
|
J |
| 2018 |
55
|
29-05-2018 |
R$ 14,939.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
2485
|
J |
| 2018 |
800
|
29-05-2018 |
R$ 2,314.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
1972
|
J |
| 2018 |
83
|
29-05-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
1974
|
J |
| 2018 |
1,336
|
29-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUNIC. APRÍGIO BATISTA E SILVA.
|
ADAMIR DE PAULA SERRÃO
|
1975
|
F |
| 2018 |
81
|
29-05-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
1976
|
J |
| 2018 |
73
|
29-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
1977
|
J |
| 2018 |
72
|
29-05-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
1983
|
J |
| 2018 |
69
|
29-05-2018 |
R$ 6,568.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
1984
|
J |
| 2018 |
67
|
29-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
1988
|
J |
| 2018 |
66
|
29-05-2018 |
R$ 1,049.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
1989
|
J |
| 2018 |
772
|
29-05-2018 |
R$ 3,315.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
1991
|
J |
| 2018 |
60
|
29-05-2018 |
R$ 4,660.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
1998
|
J |
| 2018 |
783
|
29-05-2018 |
R$ 10,257.67
|
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
2006
|
J |
| 2018 |
1,374
|
29-05-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTOS RIO AUTAZ AÇÚ.
|
RITA ALVES DE LIMA FILHA
|
2019
|
F |
| 2018 |
775
|
29-05-2018 |
R$ 398.80
|
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
2163
|
J |
| 2018 |
1,430
|
29-05-2018 |
R$ 1,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCADARIA E MADEIRA MEDIDO 20 DE COMPRIMENTO POR 1,20 DE LARGURA NA COMUNIDADE DE CAIÇARA.
|
FELIPE LOPES DE CASTRO
|
2069
|
F |
| 2018 |
1,474
|
29-05-2018 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.
|
VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
|
2155
|
F |
| 2018 |
56
|
29-05-2018 |
R$ 9,317.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
2078
|
J |
| 2018 |
52
|
29-05-2018 |
R$ 18,814.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
2080
|
J |
| 2018 |
51
|
29-05-2018 |
R$ 1,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
2082
|
J |
| 2018 |
49
|
29-05-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
2083
|
J |
| 2018 |
48
|
29-05-2018 |
R$ 681,990.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
2084
|
J |
| 2018 |
47
|
29-05-2018 |
R$ 72,655.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
2086
|
J |
| 2018 |
46
|
29-05-2018 |
R$ 900,410.93
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
2087
|
J |
| 2018 |
43
|
29-05-2018 |
R$ 4,340.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
2090
|
J |
| 2018 |
1,447
|
29-05-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE JOGOS DE MESA, DESTINADO PARA A SEMANA DO BEBÊ NA QUADRA DAIA MUNIZ.
|
MILCINARA ALVES MACHADO
|
2091
|
F |
| 2018 |
793
|
29-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
2092
|
J |
| 2018 |
41
|
29-05-2018 |
R$ 17,855.38
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
2093
|
J |
| 2018 |
39
|
29-05-2018 |
R$ 2,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
2095
|
J |
| 2018 |
37
|
29-05-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
2097
|
J |
| 2018 |
769
|
29-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
2098
|
J |
| 2018 |
31
|
29-05-2018 |
R$ 5,378.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
2099
|
J |
| 2018 |
768
|
29-05-2018 |
R$ 589.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
2101
|
J |
| 2018 |
29
|
29-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
2102
|
J |
| 2018 |
28
|
29-05-2018 |
R$ 10,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
2104
|
J |
| 2018 |
766
|
29-05-2018 |
R$ 13,412.00
|
REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
2106
|
J |
| 2018 |
765
|
29-05-2018 |
R$ 2,372.25
|
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
2107
|
J |
| 2018 |
219
|
29-05-2018 |
R$ 7,521.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
2115
|
J |
| 2018 |
22
|
29-05-2018 |
R$ 4,618.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
2117
|
J |
| 2018 |
101
|
29-05-2018 |
R$ 28,576.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
2118
|
J |
| 2018 |
100
|
29-05-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
2121
|
J |
| 2018 |
99
|
29-05-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
2122
|
J |
| 2018 |
99
|
29-05-2018 |
R$ 74,788.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
2123
|
J |
| 2018 |
98
|
29-05-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
2125
|
J |
| 2018 |
98
|
29-05-2018 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
2127
|
J |
| 2018 |
97
|
29-05-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
2128
|
J |
| 2018 |
97
|
29-05-2018 |
R$ 8,919.22
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
2129
|
J |
| 2018 |
1,465
|
29-05-2018 |
R$ 3,315.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA AREA EXTARNA E PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE CAIÇARA PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO.
|
KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
|
2130
|
F |
| 2018 |
96
|
29-05-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
2131
|
J |
| 2018 |
1,466
|
29-05-2018 |
R$ 3,315.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DO AXINIM PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA.
|
JOAO DE SOUZA MAR
|
2132
|
F |
| 2018 |
94
|
29-05-2018 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
2133
|
J |
| 2018 |
93
|
29-05-2018 |
R$ 55,791.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
2134
|
J |
| 2018 |
92
|
29-05-2018 |
R$ 3,999.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
2135
|
J |
| 2018 |
91
|
29-05-2018 |
R$ 10,780.17
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
2136
|
J |
| 2018 |
90
|
29-05-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
2137
|
J |
| 2018 |
89
|
29-05-2018 |
R$ 11,666.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
2138
|
J |
| 2018 |
88
|
29-05-2018 |
R$ 6,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
2139
|
J |
| 2018 |
86
|
29-05-2018 |
R$ 19,233.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
2140
|
J |
| 2018 |
84
|
29-05-2018 |
R$ 122,253.91
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
2141
|
J |
| 2018 |
45
|
29-05-2018 |
R$ 132,563.61
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
2142
|
J |
| 2018 |
80
|
29-05-2018 |
R$ 5,816.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
2143
|
J |
| 2018 |
796
|
29-05-2018 |
R$ 214.65
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
2144
|
J |
| 2018 |
1,467
|
29-05-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE FARMENTOS DESTINADOS PARA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇÚ.
|
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
|
2145
|
F |
| 2018 |
244
|
29-05-2018 |
R$ 1,001.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
2147
|
J |
| 2018 |
1,469
|
29-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AREA EXTERNA DOS PRÉDIOS CRAS E CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
ANTONIO GRISSON DE PAULA
|
2148
|
F |
| 2018 |
1,483
|
29-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
|
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
|
2166
|
J |
| 2018 |
790
|
29-05-2018 |
R$ 6,867.90
|
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISS.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
2173
|
J |
| 2018 |
21
|
29-05-2018 |
R$ 520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
2171
|
J |
| 2018 |
26
|
29-05-2018 |
R$ 631.01
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
2172
|
J |
| 2018 |
767
|
29-05-2018 |
R$ 17,859.61
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
2174
|
J |
| 2018 |
70
|
29-05-2018 |
R$ 11,941.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
2177
|
J |
| 2018 |
87
|
29-05-2018 |
R$ 25,088.38
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
2178
|
J |
| 2018 |
50
|
29-05-2018 |
R$ 112,267.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
2180
|
J |
| 2018 |
115
|
29-05-2018 |
R$ 193.94
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
2181
|
J |
| 2018 |
1,491
|
29-05-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0160/2018-GPMB.
|
ANANDA MATTA CAVALCANTE
|
2182
|
F |
| 2018 |
61
|
29-05-2018 |
R$ 32,626.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
2183
|
J |
| 2018 |
1,492
|
29-05-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0162/2018-GPMB.
|
GENICE SILVA E SILVA
|
2184
|
F |
| 2018 |
110
|
29-05-2018 |
R$ 860.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
2185
|
J |
| 2018 |
1,502
|
29-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MACAJÁ.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
2190
|
F |
| 2018 |
1,503
|
29-05-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0165/2018-GPMB.
|
MATHEUS SARAIVA VILAÇA
|
2193
|
F |
| 2018 |
44
|
29-05-2018 |
R$ 18,056.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
2204
|
J |
| 2018 |
42
|
29-05-2018 |
R$ 220,220.91
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
2209
|
J |
| 2018 |
782
|
29-05-2018 |
R$ 12,095.06
|
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
2210
|
J |
| 2018 |
109
|
29-05-2018 |
R$ 1,689.49
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
2211
|
J |
| 2018 |
79
|
29-05-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
2314
|
J |
| 2018 |
1,475
|
29-05-2018 |
R$ 4,737.00
|
VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO NA ORLA DA CIDADE DE BORBA.
|
ECIONE SOUZA DE OURO
|
2226
|
F |
| 2018 |
1,476
|
29-05-2018 |
R$ 5,790.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO CENTRO DE BORBA.
|
JORGE PALHETA MACIEL FILHO
|
2227
|
F |
| 2018 |
1,297
|
29-05-2018 |
R$ 16,182.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
2466
|
J |
| 2018 |
1,305
|
29-05-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
2468
|
J |
| 2018 |
1,299
|
29-05-2018 |
R$ 1,005.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 781 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
2470
|
J |
| 2018 |
1,301
|
29-05-2018 |
R$ 5,325.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
2472
|
J |
| 2018 |
774
|
29-05-2018 |
R$ 5,285.64
|
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
2259
|
J |
| 2018 |
1,296
|
29-05-2018 |
R$ 128,750.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª774 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
2260
|
J |
| 2018 |
96
|
29-05-2018 |
R$ 3,047.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
2261
|
J |
| 2018 |
1,295
|
29-05-2018 |
R$ 14,594.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
|
2262
|
J |
| 2018 |
74
|
29-05-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
2263
|
J |
| 2018 |
780
|
29-05-2018 |
R$ 385.20
|
FOLHA DE PAGAMENTO PHORA EXTRA PAIF-PREFEITURA.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
2264
|
J |
| 2018 |
1,294
|
29-05-2018 |
R$ 3,921.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
2265
|
J |
| 2018 |
75
|
29-05-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
2267
|
J |
| 2018 |
78
|
29-05-2018 |
R$ 3,450.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
2268
|
J |
| 2018 |
1,293
|
29-05-2018 |
R$ 3,537.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª771 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
2270
|
J |
| 2018 |
1,292
|
29-05-2018 |
R$ 25,484.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª789 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADO - SEC. ADMINIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
2272
|
J |
| 2018 |
1,291
|
29-05-2018 |
R$ 83,795.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª779 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
2274
|
J |
| 2018 |
779
|
29-05-2018 |
R$ 35,775.83
|
FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA I E II-ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
2276
|
J |
| 2018 |
1,282
|
29-05-2018 |
R$ 5,916.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
2278
|
J |
| 2018 |
1,280
|
29-05-2018 |
R$ 1,548.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª107 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
2280
|
J |
| 2018 |
1,289
|
29-05-2018 |
R$ 39,151.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª788 FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
2282
|
J |
| 2018 |
1,290
|
29-05-2018 |
R$ 14,848.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª787 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
2284
|
J |
| 2018 |
786
|
29-05-2018 |
R$ 492.90
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GUARDA CANUMÃ - CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
|
2286
|
J |
| 2018 |
35
|
29-05-2018 |
R$ 2,982.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
2288
|
J |
| 2018 |
1,287
|
29-05-2018 |
R$ 1,442.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS CONTRATO TEMPORARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
2290
|
J |
| 2018 |
1,286
|
29-05-2018 |
R$ 6,674.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª773 FOPAG PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
2292
|
J |
| 2018 |
1,285
|
29-05-2018 |
R$ 11,136.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª792 FOPAG SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
2294
|
J |
| 2018 |
1,284
|
29-05-2018 |
R$ 9,281.87
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª772 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
2297
|
J |
| 2018 |
1,283
|
29-05-2018 |
R$ 1,800.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
2299
|
J |
| 2018 |
785
|
29-05-2018 |
R$ 1,146.58
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
2301
|
J |
| 2018 |
1,279
|
29-05-2018 |
R$ 10,548.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª44 FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
2303
|
J |
| 2018 |
1,277
|
29-05-2018 |
R$ 3,836.81
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª115 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
2305
|
J |
| 2018 |
1,276
|
29-05-2018 |
R$ 572.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - TEMPORARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
2306
|
J |
| 2018 |
1,275
|
29-05-2018 |
R$ 2,259.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª767 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
2307
|
J |
| 2018 |
1,274
|
29-05-2018 |
R$ 80,999.36
|
PELA DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª790 FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
2309
|
J |
| 2018 |
1,272
|
29-05-2018 |
R$ 16,680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª21 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
2310
|
J |
| 2018 |
1,271
|
29-05-2018 |
R$ 6,143.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
2311
|
J |
| 2018 |
1,270
|
29-05-2018 |
R$ 4,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS ESTAVÉIS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
|
2312
|
J |
| 2018 |
18
|
29-05-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2324
|
J |
| 2018 |
71
|
29-05-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
2325
|
J |
| 2018 |
770
|
29-05-2018 |
R$ 6,634.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
|
2327
|
J |
| 2018 |
1,406
|
25-05-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
OSENIL LEMOS SANTANA
|
2044
|
F |
| 2018 |
1,477
|
25-05-2018 |
R$ 1,917.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
2156
|
J |
| 2018 |
1,477
|
25-05-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
2158
|
J |
| 2018 |
1,477
|
25-05-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
2160
|
J |
| 2018 |
1,477
|
25-05-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
2157
|
J |
| 2018 |
1,477
|
25-05-2018 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
2159
|
J |
| 2018 |
1,485
|
25-05-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO MASTER.
|
LEIA DE CASTRO COSTA
|
2168
|
F |
| 2018 |
1,059
|
25-05-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2330
|
J |
| 2018 |
1,432
|
24-05-2018 |
R$ 6,837.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO.
|
AGRO LESTE COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA
|
2072
|
J |
| 2018 |
2
|
23-05-2018 |
R$ 232.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
1876
|
J |
| 2018 |
8
|
22-05-2018 |
R$ 119.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
1880
|
J |
| 2018 |
9
|
22-05-2018 |
R$ 4.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
1884
|
J |
| 2018 |
1,412
|
22-05-2018 |
R$ 3,042.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR DE UMA RETRO ESCAVADEIRA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
2050
|
J |
| 2018 |
1,422
|
22-05-2018 |
R$ 9.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
2060
|
J |
| 2018 |
1,423
|
22-05-2018 |
R$ 509.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
2061
|
J |
| 2018 |
1,425
|
22-05-2018 |
R$ 4,759.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2063
|
J |
| 2018 |
1,434
|
22-05-2018 |
R$ 4,084.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
2073
|
J |
| 2018 |
1,435
|
22-05-2018 |
R$ 648.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REPROGRAFICA MONOCROMATICA.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
2074
|
J |
| 2018 |
1,443
|
22-05-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL - SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
2081
|
J |
| 2018 |
1,397
|
21-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CULTURA, CONFECÇÃO CAMISAS PARA À REALIZAÇÃO DA FEIJOADA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
R. V. F. DE OLIVEIRA - ME
|
2035
|
J |
| 2018 |
1,454
|
21-05-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMUNINAÇÃO, DESTINADO PARA A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLHA DA MISS BORBA 2018 NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
|
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
|
2109
|
F |
| 2018 |
1,104
|
21-05-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
2252
|
F |
| 2018 |
1,066
|
18-05-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 04/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0092/2018-GPMB.
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
1599
|
F |
| 2018 |
1,172
|
18-05-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 18 A 20/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0101/2018-GPMB.
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
1687
|
F |
| 2018 |
1,184
|
18-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROZEANE BATISTA GONÇALVES
|
1699
|
F |
| 2018 |
1
|
18-05-2018 |
R$ 1,579.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
1870
|
J |
| 2018 |
1,207
|
18-05-2018 |
R$ 7,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
DEIVID JATAÍ RIBEIRO
|
1709
|
F |
| 2018 |
909
|
18-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0034/2018-GPMB.
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
1865
|
F |
| 2018 |
1,239
|
18-05-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
KELIANE SILVA MENEZES
|
1914
|
F |
| 2018 |
1,348
|
18-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA NO HORARIO ESTENDIDO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
1994
|
F |
| 2018 |
1,379
|
18-05-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, PREPAROS DE BOLO,DOCES,SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
|
2018
|
F |
| 2018 |
1,402
|
18-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA XOTE COM PIMENTA NA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
RUBENILSON FELIX SILVA
|
2040
|
F |
| 2018 |
1,436
|
18-05-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 17 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2018-GPMB.
|
HENRIQUE DOS ANJOS VALE
|
2075
|
F |
| 2018 |
1,449
|
18-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0150/2018-GPMB.
|
SIMÃO PEIXOTO LIMA
|
2094
|
F |
| 2018 |
1,448
|
18-05-2018 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2018-GPMB.
|
ANALICE RODRIGUES DA LUZ
|
2096
|
F |
| 2018 |
1,450
|
18-05-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - STO. ANTONIO.
|
CREA - AM
|
2100
|
J |
| 2018 |
1,451
|
18-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0148/2018-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
2103
|
F |
| 2018 |
1,452
|
18-05-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - SÃO SEBASTIÃO.
|
CREA - AM
|
2105
|
J |
| 2018 |
1,453
|
18-05-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0149/2018-GPMB.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
2108
|
F |
| 2018 |
1,455
|
18-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COMDO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO COM SÃO RAIMUNDO NO RIO MAPIÁ.
|
FAUSTO JOSE FERNANDES DA SILVA
|
2111
|
F |
| 2018 |
1,456
|
18-05-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
|
CRISTINA BORGES SERRÃO
|
2113
|
F |
| 2018 |
1,457
|
18-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJO DO DIVINO ESPIRITO SANTO REALIZADO NO DIA 19/05/2018.
|
OLICINEIDE P. NOGUEIRA
|
2114
|
F |
| 2018 |
1,459
|
18-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2018-GPMB.
|
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
|
2120
|
F |
| 2018 |
1,461
|
18-05-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (MANAUS-AM) NO PERIODO DE 20 A 27/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0147/2018-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
2124
|
F |
| 2018 |
1,462
|
18-05-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 146/2018-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
2126
|
F |
| 2018 |
1,309
|
18-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
2477
|
F |
| 2018 |
1,464
|
18-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
2333
|
F |
| 2018 |
1,203
|
17-05-2018 |
R$ 7,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR NO RIO MADEIRINHA ATÉ A COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
NELSON PAES VIEIRA
|
1716
|
F |
| 2018 |
1,169
|
17-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MISONIA FERREIRA DE SA
|
1684
|
F |
| 2018 |
1,228
|
17-05-2018 |
R$ 3,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
|
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
|
1740
|
F |
| 2018 |
1,035
|
17-05-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0060/2018-GPMB.
|
KISSIA KARINE MAUES PEDRAÇA
|
1866
|
F |
| 2018 |
1,056
|
17-05-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2018-GPMB.
|
EMINA LINDOSO
|
1867
|
F |
| 2018 |
1,242
|
17-05-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA REFORMA DO BARCO PAULO FREIRE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS.
|
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
|
1917
|
F |
| 2018 |
1,250
|
17-05-2018 |
R$ 30,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SECRETARIA VINCULADA AO GABINETE.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1925
|
J |
| 2018 |
1,251
|
17-05-2018 |
R$ 29,257.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1926
|
J |
| 2018 |
1,252
|
17-05-2018 |
R$ 35,440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL PARA AS AÇÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1927
|
J |
| 2018 |
1,326
|
17-05-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018-GPMB.
|
CLARINDA DA SILVA GERONIMO
|
1958
|
F |
| 2018 |
1,334
|
17-05-2018 |
R$ 7,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA E TAPA BURACO DE RUAS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
ELIAS PAZ VIEIRA
|
1969
|
F |
| 2018 |
1,339
|
17-05-2018 |
R$ 11,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1981
|
J |
| 2018 |
1,373
|
17-05-2018 |
R$ 7,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
|
2017
|
J |
| 2018 |
1,380
|
17-05-2018 |
R$ 1,710.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA MICHIGAN 75 III DO SETOR RODOVIÁRIO. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016008.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
2020
|
J |
| 2018 |
1,384
|
17-05-2018 |
R$ 2,189.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
2024
|
J |
| 2018 |
1,395
|
17-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA SOM DE BAR NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DO CANUMÃ.
|
LIDSON DA FONSECA CORREA
|
2033
|
F |
| 2018 |
1,396
|
17-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO DO CANTOR RICART DONÃ NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
2034
|
F |
| 2018 |
1,403
|
17-05-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0140/2018-GPMB.
|
JUCIANI GONZAGA LOPES
|
2041
|
F |
| 2018 |
1,404
|
17-05-2018 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
|
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
|
2042
|
F |
| 2018 |
1,411
|
17-05-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 16 A 21/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0143/2018-GPMB.
|
JOSE MELO DE SOUZA
|
2049
|
F |
| 2018 |
1,441
|
17-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A II COPA NOVA VILA ISABEL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.
|
RONEY BENTES DA CRUZ
|
2077
|
F |
| 2018 |
1,442
|
17-05-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INDIGENA TERRA VERMELHA.
|
ANIZIA BENTES DE SOUZA
|
2079
|
F |
| 2018 |
1,408
|
17-05-2018 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
|
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
|
2218
|
F |
| 2018 |
208
|
17-05-2018 |
R$ 19,695.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
2229
|
J |
| 2018 |
297
|
17-05-2018 |
R$ 6,722.37
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
2230
|
J |
| 2018 |
183
|
17-05-2018 |
R$ 25,368.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
2231
|
J |
| 2018 |
186
|
17-05-2018 |
R$ 1,488.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
2232
|
J |
| 2018 |
184
|
17-05-2018 |
R$ 3,969.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
2233
|
J |
| 2018 |
201
|
17-05-2018 |
R$ 1,734.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
2234
|
J |
| 2018 |
201
|
17-05-2018 |
R$ 945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
2235
|
J |
| 2018 |
193
|
17-05-2018 |
R$ 2,203.74
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
2236
|
J |
| 2018 |
190
|
17-05-2018 |
R$ 1,795.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
2237
|
J |
| 2018 |
181
|
17-05-2018 |
R$ 683.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
2239
|
J |
| 2018 |
174
|
17-05-2018 |
R$ 159,196.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
2240
|
J |
| 2018 |
178
|
17-05-2018 |
R$ 1,084.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
2241
|
J |
| 2018 |
167
|
17-05-2018 |
R$ 4,014.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
|
2242
|
J |
| 2018 |
176
|
17-05-2018 |
R$ 1,680.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
2243
|
J |
| 2018 |
177
|
17-05-2018 |
R$ 1,296.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
2244
|
J |
| 2018 |
166
|
17-05-2018 |
R$ 2,591.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
2245
|
J |
| 2018 |
173
|
17-05-2018 |
R$ 30,620.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
2246
|
J |
| 2018 |
1,238
|
17-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
|
MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
|
2247
|
F |
| 2018 |
1,302
|
17-05-2018 |
R$ 13,048.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2461
|
J |
| 2018 |
1,378
|
17-05-2018 |
R$ 11,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2483
|
J |
| 2018 |
1,185
|
16-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DINAIZE SANTANA SOUZA
|
1862
|
F |
| 2018 |
1,191
|
16-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RENILDA GOMES DIAS
|
1706
|
F |
| 2018 |
1,171
|
16-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LOUDES PEREIRA SOARES
|
1686
|
F |
| 2018 |
1,335
|
16-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DA PREFEITURA.
|
MARIA DO PERPETUO SOCORRO S. VILAÇA
|
1973
|
F |
| 2018 |
1,381
|
16-05-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0135/2018-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
2021
|
F |
| 2018 |
1,389
|
16-05-2018 |
R$ 4,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DO VIII FEMIC - FESTIVAL DE MUSICA INTERCOLEGIO.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
2027
|
F |
| 2018 |
1,405
|
16-05-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0139/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
2043
|
F |
| 2018 |
1,428
|
16-05-2018 |
R$ 7,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE UM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE PARA CMPEONATO JUVENIL NOS BAIRROS.
|
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
|
2067
|
F |
| 2018 |
1,437
|
16-05-2018 |
R$ 441.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
|
CARTORIO DO JUDICIAL
|
2212
|
J |
| 2018 |
1,438
|
16-05-2018 |
R$ 366.31
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
|
CARTORIO DO JUDICIAL
|
2213
|
J |
| 2018 |
1,059
|
16-05-2018 |
R$ 450.75
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2329
|
J |
| 2018 |
1,201
|
15-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELANE FERNANDES DOS SANTOS
|
1714
|
F |
| 2018 |
1,220
|
15-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
|
1730
|
F |
| 2018 |
1,224
|
15-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELOIDES CARLOS SOARES
|
1736
|
F |
| 2018 |
1,227
|
15-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROGERIO FONSECA DE SÁ
|
1743
|
F |
| 2018 |
9
|
15-05-2018 |
R$ 14.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
1883
|
J |
| 2018 |
19
|
15-05-2018 |
R$ 6.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1886
|
J |
| 2018 |
1,351
|
15-05-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0130/2018-GPMB.
|
ALEXANDRE LEITE VILHENA
|
1996
|
F |
| 2018 |
1,355
|
15-05-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2018-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
2001
|
F |
| 2018 |
1,359
|
15-05-2018 |
R$ 2,032.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO PARA SELEÇÃO BORBENSE , QUE IRA PARTICIPAR DA COPA DOS RIOS 2018.
|
M C SPORTS LTDA
|
2004
|
J |
| 2018 |
1,382
|
15-05-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
|
2022
|
F |
| 2018 |
1,410
|
15-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
2048
|
F |
| 2018 |
1,413
|
15-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVES MERINO GALVES
|
2051
|
F |
| 2018 |
1,414
|
15-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
2052
|
F |
| 2018 |
1,415
|
15-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO RAMIREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
2053
|
F |
| 2018 |
1,416
|
15-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
2054
|
F |
| 2018 |
1,417
|
15-05-2018 |
R$ 32.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
2055
|
J |
| 2018 |
1,418
|
15-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.
|
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
|
2056
|
J |
| 2018 |
1,420
|
15-05-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXAS DE A.R.T QUADRA 31 DE MARÇO - PROJETO BÁSICO DE FUNDAÇÃO.
|
CREA - AM
|
2057
|
J |
| 2018 |
1,419
|
15-05-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXAS DE ART-QUADRA 31 DE MARÇO - PROJETO BÁSICO DE FERRAGENS.
|
CREA - AM
|
2058
|
J |
| 2018 |
1,362
|
15-05-2018 |
R$ 9,791.65
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
2207
|
J |
| 2018 |
588
|
15-05-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
2250
|
F |
| 2018 |
1,349
|
14-05-2018 |
R$ 4,996.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS E ORNAMENTAÇÃO ÀS AÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2460
|
J |
| 2018 |
295
|
14-05-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
1897
|
J |
| 2018 |
294
|
14-05-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
1898
|
J |
| 2018 |
1,357
|
14-05-2018 |
R$ 6,399.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE JERUSALEM EXTENSÃO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2002
|
J |
| 2018 |
1,358
|
14-05-2018 |
R$ 4,997.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO DESTINADO AO BORBASAN PARA MANUNTENÇÃO AOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2003
|
J |
| 2018 |
1,360
|
14-05-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL HIDRAULICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
2005
|
J |
| 2018 |
1,392
|
14-05-2018 |
R$ 1,552.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
2029
|
J |
| 2018 |
1,393
|
14-05-2018 |
R$ 722.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
2031
|
J |
| 2018 |
1,394
|
14-05-2018 |
R$ 2,047.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
2032
|
J |
| 2018 |
1,398
|
14-05-2018 |
R$ 1,247.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
2036
|
J |
| 2018 |
1,399
|
14-05-2018 |
R$ 259.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
2037
|
J |
| 2018 |
1,400
|
14-05-2018 |
R$ 1,047.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
2038
|
J |
| 2018 |
1,401
|
14-05-2018 |
R$ 282.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
2039
|
J |
| 2018 |
1,342
|
11-05-2018 |
R$ 1,331.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
|
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
|
1985
|
J |
| 2018 |
1,343
|
11-05-2018 |
R$ 78,575.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
2228
|
J |
| 2018 |
1,344
|
11-05-2018 |
R$ 1,209.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
|
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
|
1987
|
J |
| 2018 |
1,385
|
11-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E DA BANDA NA DISPUTA DOS CAMP~EOS ENTRE BORBA E NOVO OLINDA DO NORTE.
|
RONISSON ARAUJO BARROS
|
2026
|
F |
| 2018 |
1,386
|
11-05-2018 |
R$ 11,129.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
2217
|
J |
| 2018 |
325
|
11-05-2018 |
R$ 550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 031/2017, DA CPL/PMB-2017, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 21/12/2017, COMP. DEZEMBRO/2017.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
2256
|
J |
| 2018 |
847
|
11-05-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 01/2018-002/2018, DA CPL/PMB-2018, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 02/02/2018 E 14/02/2018, COMP. MARÇO/2018.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
2257
|
J |
| 2018 |
298
|
10-05-2018 |
R$ 14,335.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
1874
|
J |
| 2018 |
1,233
|
10-05-2018 |
R$ 20,524.22
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
1875
|
J |
| 2018 |
1
|
10-05-2018 |
R$ 12,887.91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
1869
|
J |
| 2018 |
114
|
10-05-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
1899
|
J |
| 2018 |
14
|
10-05-2018 |
R$ 147.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1900
|
J |
| 2018 |
15
|
10-05-2018 |
R$ 191.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1901
|
J |
| 2018 |
13
|
10-05-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1902
|
J |
| 2018 |
13
|
10-05-2018 |
R$ 86.76
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1903
|
J |
| 2018 |
253
|
10-05-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
1907
|
J |
| 2018 |
253
|
10-05-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
1908
|
J |
| 2018 |
1,253
|
10-05-2018 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.
|
EDITORA ANA CASSIA S.A
|
1928
|
J |
| 2018 |
1,263
|
10-05-2018 |
R$ 316.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM HORARIO ESTENDIDO.
|
MILCINARA ALVES MACHADO
|
1937
|
F |
| 2018 |
1,313
|
10-05-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
1945
|
F |
| 2018 |
1,328
|
10-05-2018 |
R$ 6,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHA DA LAS.
|
GENIVALDO SOUZA DE ARAUJO - EPP
|
1968
|
J |
| 2018 |
1,337
|
10-05-2018 |
R$ 1,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PREMIAÇÕES NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO-RIO AUTAZ AÇU.
|
FRANCIMAR DA SILVA DE SOUZA
|
1978
|
F |
| 2018 |
1,375
|
10-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E PENALTI REALIZADO NA COMUNIDADE ALEXANDRE.
|
ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
|
2150
|
F |
| 2018 |
1,370
|
10-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
|
ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
|
2015
|
F |
| 2018 |
1,377
|
10-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA DE PEDAGOGIA REALIZADA NA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE LAGO DO RETIRO.
|
ROSSILDA DE LIMA PEIXOTO
|
2225
|
F |
| 2018 |
132
|
10-05-2018 |
R$ 93,444.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
2238
|
J |
| 2018 |
1,071
|
09-05-2018 |
R$ 34,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
1605
|
J |
| 2018 |
1,209
|
09-05-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0113/2018-GPMB.
|
ANDRIL SOUZA PEREIRA
|
1853
|
F |
| 2018 |
1,217
|
09-05-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 26 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0109/2018-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
1729
|
F |
| 2018 |
254
|
09-05-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
1888
|
F |
| 2018 |
13
|
09-05-2018 |
R$ 138.02
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1890
|
J |
| 2018 |
17
|
09-05-2018 |
R$ 242.14
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
1891
|
J |
| 2018 |
17
|
09-05-2018 |
R$ 296.12
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
1892
|
J |
| 2018 |
17
|
09-05-2018 |
R$ 73.17
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
1893
|
J |
| 2018 |
17
|
09-05-2018 |
R$ 143.75
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
1894
|
J |
| 2018 |
587
|
09-05-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
2248
|
F |
| 2018 |
1,352
|
09-05-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0128/2018-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
1997
|
F |
| 2018 |
1,361
|
09-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
ADRIANO DINIZ DE ALMEIDA
|
2007
|
F |
| 2018 |
1,363
|
09-05-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE A.R.T DA QUADRA 31 DE MARÇO.
|
CREA - AM
|
2008
|
J |
| 2018 |
1,364
|
09-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA OFICINA EDUCACIOANL COM A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, SANTA CATARINA, SANTA HELENA , SÃO RAIMUNDO NO RIO MAPIÁ.
|
ALDEVAN DOS SANTOS ASSUNÇÃO
|
2009
|
F |
| 2018 |
1,365
|
09-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UM CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO REALIZADO NA ESCOLA RURAL MANOEL LOPO SARAIVA COMUNIDADE CAIÇARA.
|
MARIA ARLETE DA SILVA RAMOS
|
2010
|
F |
| 2018 |
1,366
|
09-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE RURAL PACOVÇAO NO RIO IGAPÓ AÇÚ.
|
NERO DINIZ DE ALMEIDA
|
2149
|
F |
| 2018 |
1,188
|
08-05-2018 |
R$ 2,376.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA DO DISTRITO DE AXINIM.
|
ERINEU ALVES DA SILVA
|
1703
|
F |
| 2018 |
1,193
|
08-05-2018 |
R$ 5,735.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
1711
|
F |
| 2018 |
1,152
|
08-05-2018 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GEL REFERENCIAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E PROGRAMA CARTÃO REFORMA.
|
GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
|
1669
|
J |
| 2018 |
1,155
|
08-05-2018 |
R$ 3,778.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA GERAL, EM PINTURA, TOLDA, LONA, TROCA DE TABUA E ZINCO DA CANOA DO PARAUÁ E DA CANOA DA ALDEIA SAURÚ - RIO CANUMÃ.
|
ELIZEU LEITE DOS SANTOS
|
1672
|
F |
| 2018 |
911
|
08-05-2018 |
R$ 34,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº018326.
|
A. F. COIMBRA ME
|
1864
|
J |
| 2018 |
754
|
08-05-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
|
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
|
1868
|
F |
| 2018 |
9
|
08-05-2018 |
R$ 3.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
1882
|
J |
| 2018 |
255
|
08-05-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
1887
|
F |
| 2018 |
296
|
08-05-2018 |
R$ 14,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
|
P P LOPES E CIA LTDA
|
1895
|
J |
| 2018 |
1,259
|
08-05-2018 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
1933
|
F |
| 2018 |
1,331
|
08-05-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018-GPMB.
|
ALESSANDRA LEITE VILHENA
|
1962
|
F |
| 2018 |
1,332
|
08-05-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018-GPMB.
|
GLAUCIA GUIMARÃES DE RAMOS
|
1965
|
F |
| 2018 |
1,350
|
08-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE VILA GOMES.
|
LUCAS ARAUJO MOREIRA
|
1995
|
F |
| 2018 |
1,353
|
08-05-2018 |
R$ 48,902.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINTURAS E REPAROS DE SOLDAGENS DIVERSAS, DESTINADOS AS QUADRAS DA S COMUNIDADES RURAIS, DAS SEC DO MUNICIPIO E VIAS PUBLICAS DAS COMUNIDADES AXINIM, CANUMA E CAIÇARA.
|
M R BENTES E SOUZA
|
1999
|
J |
| 2018 |
1,354
|
08-05-2018 |
R$ 9,774.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE LIMPEZA PARA USO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA E CANTEIROS, PINTURAS DOS PRÉDIOS E COMUNIDADES RURAIS.
|
M R BENTES E SOUZA
|
2000
|
J |
| 2018 |
1,266
|
08-05-2018 |
R$ 25,762.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2214
|
J |
| 2018 |
1,267
|
08-05-2018 |
R$ 25,699.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2215
|
J |
| 2018 |
808
|
08-05-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
2251
|
F |
| 2018 |
16
|
08-05-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
2464
|
J |
| 2018 |
1,074
|
07-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
|
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
|
1594
|
F |
| 2018 |
1,206
|
07-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE CORTE E SOLDA DA LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
1708
|
F |
| 2018 |
1,205
|
07-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS IGAPÓ-AÇU-SEMED.
|
JANDER WILSON DE A. LACERDA
|
1713
|
F |
| 2018 |
1,194
|
07-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS IPIRANGA E CENTRO.
|
JEAN SHELLEN MAIA ABDON
|
1717
|
F |
| 2018 |
1,197
|
07-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSÉ.
|
NATALI VINHOTE DE FREITAS
|
1720
|
F |
| 2018 |
1,149
|
07-05-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADES, PIAUI, SANTA HELENA DO MAPIA, COMUNIDADE PIRAIÇU.
|
RADILA BARBOSA BENTES
|
1665
|
F |
| 2018 |
1,160
|
07-05-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÃO RAIMUNDO DO MAPIÁ,PONTA ALEGRE E DISTRITO DO AXINIM.
|
DANTES BRASIL REGES
|
1677
|
F |
| 2018 |
1,179
|
07-05-2018 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE: AUTAZ MIRIM, RETIRO E DO KAWA.
|
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
|
1694
|
F |
| 2018 |
1,200
|
07-05-2018 |
R$ 1,610.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA E FISCAL DA ADMIN. PUBLICA.
|
ELZIANE FREITAS SARAIVA
|
1863
|
F |
| 2018 |
1,187
|
07-05-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO,VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
|
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
|
1702
|
F |
| 2018 |
1,221
|
07-05-2018 |
R$ 2,260.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
FRANCISCO GERALDO CAMPOS
|
1734
|
F |
| 2018 |
1,223
|
07-05-2018 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO LIRA PRA REALIZAÇÃO DO DIA 1º MAIO DIA DO TRABALHADOR.
|
DANIELLA MARIA DE GOES
|
1737
|
F |
| 2018 |
1,230
|
07-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA BADALAÇÃO DO FORRO REFERENTE A 1ª DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
|
LOURENÇO COLARES
|
1742
|
F |
| 2018 |
439
|
07-05-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
1906
|
J |
| 2018 |
1,241
|
07-05-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR PROTOCOLO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BORBA.
|
LIONEI ALHO RODRIGUES
|
1916
|
F |
| 2018 |
1,243
|
07-05-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE RAMAL KWATÁ.
|
JUNIOR ALMEIDA JAPECA
|
1918
|
F |
| 2018 |
1,246
|
07-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
ANA SARINA VALENTE MARQUES
|
1921
|
F |
| 2018 |
1,247
|
07-05-2018 |
R$ 4,442.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
1922
|
F |
| 2018 |
1,254
|
07-05-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA OFICINA REALIZADA PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
|
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
|
1929
|
F |
| 2018 |
1,255
|
07-05-2018 |
R$ 1,380.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAL, PORTA E JANELA DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
|
RAIMUNDO GOMES DE MATOS
|
1930
|
F |
| 2018 |
1,261
|
07-05-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU NO BAIRRO CRISTO REI.
|
JOYCILENE TAVARES GONÇALVES
|
1935
|
F |
| 2018 |
1,262
|
07-05-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
MARIA DE JESUS MELO SILVA
|
1936
|
F |
| 2018 |
1,265
|
07-05-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SOBREMESAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ.
|
ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
|
1939
|
F |
| 2018 |
1,315
|
07-05-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
|
1947
|
F |
| 2018 |
1,316
|
07-05-2018 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA DO ATELIÊ DA PREFEITURA.
|
RAIMUNDA VANIA BRAGA DE AZEVEDO
|
1948
|
F |
| 2018 |
1,324
|
07-05-2018 |
R$ 90.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
1956
|
F |
| 2018 |
1,330
|
07-05-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLO E SUCOS PARA O LANCHE DA REUNIÃO INDIGENA NA COMUNIDADE KWATÁ.
|
MARIA DE SOCORRO DE SÁ
|
1961
|
F |
| 2018 |
1,338
|
07-05-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGENS DE TECNICOS DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO PARA AÇÃO NA FOZ DE CANUMÃ DO PROJETO (MELHORIA DA FARINHA).
|
MESSIAS BRASIL ALHO
|
1979
|
F |
| 2018 |
1,341
|
07-05-2018 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ.
|
ADRIANA SANTOS CARDOSO
|
1982
|
F |
| 2018 |
1,269
|
07-05-2018 |
R$ 44,999.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2221
|
J |
| 2018 |
1,268
|
07-05-2018 |
R$ 104,999.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2313
|
J |
| 2018 |
1,204
|
04-05-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0112/2018-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
1712
|
F |
| 2018 |
1,240
|
04-05-2018 |
R$ 2,395.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
1915
|
F |
| 2018 |
1,245
|
04-05-2018 |
R$ 627.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATELIÊ PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA SELETIVA DO MISS BORBA.
|
RAIMUNDO NONATO MARQUES CONFECÇÕES
|
1920
|
J |
| 2018 |
1,322
|
04-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS.
|
MARTA LUCIA ALVES NOGUEIRA
|
1952
|
F |
| 2018 |
1,323
|
04-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO FESTEJOS DA COMUNIDADE MARI-MARI.
|
JOSE PAZ DE OLIVEIRA
|
1955
|
F |
| 2018 |
1,258
|
04-05-2018 |
R$ 60,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIROP/ REALIZAÇÃO DE SHOWS MUNICIPAIS PIROTECNICOS E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIACÕES FOLCLÓRICOS JARAQUI DA ESCAMA FINA E JARAQUI DA ESCAMA GROSSA NO FESTIVAL DO JARAQUI 2018.
|
ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
|
2208
|
J |
| 2018 |
1,333
|
04-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
2332
|
F |
| 2018 |
1,079
|
03-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
|
1598
|
F |
| 2018 |
1,196
|
03-05-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0114/2018-GPMB.
|
SONIA DA SILVA DE SOUZA
|
1719
|
F |
| 2018 |
1,198
|
03-05-2018 |
R$ 995.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
|
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
|
1721
|
F |
| 2018 |
1,231
|
03-05-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0080/2018-GPMB.
|
ELISMARA SALVADOR TEIXEIRA
|
1606
|
F |
| 2018 |
1,190
|
03-05-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0103/2018-GPMB.
|
ANANDA MIRANDA DE LIMA
|
1705
|
F |
| 2018 |
1,195
|
03-05-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUARAÇÚ E MUDANÇA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MAQUINA.
|
OTAZIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR
|
1718
|
F |
| 2018 |
1,199
|
03-05-2018 |
R$ 560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
1722
|
F |
| 2018 |
1,150
|
03-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NUBIA DEODATO VALENTE
|
1666
|
F |
| 2018 |
1,218
|
03-05-2018 |
R$ 7,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE REDES DE INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
THALITA BRUNA DE P. LOPES
|
1731
|
F |
| 2018 |
1,229
|
03-05-2018 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 04/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0120/2018-GPMB.
|
ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
|
1741
|
F |
| 2018 |
576
|
03-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
|
JORGE ELIAS RODRIGUES
|
2249
|
F |
| 2018 |
529
|
03-05-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
2253
|
F |
| 2018 |
1,321
|
03-05-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASC. DA COMUNIDADE TERRA PRETA NO RIO MADEIRINHA.
|
RAFAEL MARTINS DA SILVA
|
2255
|
F |
| 2018 |
18
|
03-05-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2320
|
J |
| 2018 |
1,306
|
02-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDIGENA DAS ESCOLAS DO RIO IGAPÓ AÇÚ, NA ALDEIA CUNHA.
|
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
|
2474
|
F |
| 2018 |
1,308
|
02-05-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE BARRA MANSA NO RIO ABACAXIS.
|
HERMENEGILDO DOS SANTOS DE CASTRO
|
2476
|
F |
| 2018 |
1,234
|
02-05-2018 |
R$ 225,616.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEBITOS DE AJUSTES DO FUNDEB.
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
1878
|
J |
| 2018 |
464
|
02-05-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
1896
|
F |
| 2018 |
1,235
|
02-05-2018 |
R$ 162,935.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
1909
|
J |
| 2018 |
1,244
|
02-05-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁSICO - 40 ESCOLAS SEDUC.
|
CREA - AM
|
1919
|
J |
| 2018 |
1,307
|
02-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO FESTEJOS DE SÃO JOSE NO CASTANHAL I, RIO MADEIRA ABAIXO.
|
ORDENE COLARES RODRIGUES
|
2475
|
F |
| 2018 |
1,059
|
02-05-2018 |
R$ 9.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2317
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 2,913.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1764
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-04-2018 |
R$ 36.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1755
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 116.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1765
|
J |
| 2018 |
19
|
30-04-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1762
|
J |
| 2018 |
1,178
|
30-04-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERLONIA RIBEIRO DA COSTA
|
1693
|
F |
| 2018 |
1,059
|
30-04-2018 |
R$ 406.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1756
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-04-2018 |
R$ 74.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1758
|
J |
| 2018 |
19
|
30-04-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1761
|
J |
| 2018 |
19
|
30-04-2018 |
R$ 58.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1763
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 73.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1766
|
J |
| 2018 |
1
|
30-04-2018 |
R$ 6,468.91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
1570
|
J |
| 2018 |
3
|
30-04-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
1572
|
J |
| 2018 |
4
|
30-04-2018 |
R$ 2.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
1574
|
J |
| 2018 |
1,070
|
30-04-2018 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ASSESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PMB.
|
CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
|
1603
|
F |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1753
|
J |
| 2018 |
1,083
|
30-04-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1610
|
J |
| 2018 |
1,085
|
30-04-2018 |
R$ 560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DA PASCOA NA ESC. MUNIC. FRANCISCO B. BEZERRA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
|
1614
|
F |
| 2018 |
1,095
|
30-04-2018 |
R$ 2,758.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1622
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1752
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1754
|
J |
| 2018 |
1,117
|
30-04-2018 |
R$ 6,082.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1645
|
J |
| 2018 |
1,156
|
30-04-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE BECAS DA TURMA DO CURSO LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.
|
MANUEL VICENTE RAMOS JUNIOR
|
1673
|
F |
| 2018 |
1,161
|
30-04-2018 |
R$ 2,364.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE QUE REALIZARAM TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FOZ DO CANUMÃ E VILA DE AXINIM. PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1678
|
J |
| 2018 |
1,163
|
30-04-2018 |
R$ 3,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1681
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-04-2018 |
R$ 199.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1757
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-04-2018 |
R$ 1,711.85
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1760
|
J |
| 2018 |
1,214
|
30-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO ROSARIO GATO
|
1728
|
F |
| 2018 |
1,219
|
30-04-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE PACOVÃO.
|
ROZINEIDE VIEIRA GOES
|
1732
|
F |
| 2018 |
1,222
|
30-04-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO DA QUADRA DA VILA DE CANUMÃ.
|
CREA - AM
|
1735
|
J |
| 2018 |
1,225
|
30-04-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 06/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0116/2018-GPMB.
|
SANDREIA SOARES VILAÇA
|
1738
|
F |
| 2018 |
1,226
|
30-04-2018 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BANDA MUSICAL,PREMIAÇÃO DA CORRIDA,DAS CFANDIDATAS A GAROTA 1º DE MAIO NO BALNEARIO DO LIRA.
|
FRANKLEM SOARES DA FONSECA
|
1739
|
F |
| 2018 |
1,075
|
30-04-2018 |
R$ 151,680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
1745
|
J |
| 2018 |
1,075
|
30-04-2018 |
R$ 49,460.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
1746
|
J |
| 2018 |
1,076
|
30-04-2018 |
R$ 9,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
1747
|
J |
| 2018 |
1,076
|
30-04-2018 |
R$ 11,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
1748
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 135.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1767
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 97.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1768
|
J |
| 2018 |
18
|
30-04-2018 |
R$ 184.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1769
|
J |
| 2018 |
581
|
30-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTORES, TIPO KOMBI, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES NO TRECHO DE CANUMÃ/NOVA OLINDA.
|
JOSE BATISTA GARCIA
|
1821
|
F |
| 2018 |
1,081
|
27-04-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
1608
|
J |
| 2018 |
1,096
|
27-04-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
1626
|
J |
| 2018 |
1,165
|
27-04-2018 |
R$ 5,710.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS.
|
LUAN RICARDO PANTOJA
|
1641
|
F |
| 2018 |
1,162
|
27-04-2018 |
R$ 24,570.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
1680
|
J |
| 2018 |
793
|
26-04-2018 |
R$ 4,000.00
|
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
1390
|
J |
| 2018 |
776
|
26-04-2018 |
R$ 1,813.90
|
FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
1369
|
J |
| 2018 |
764
|
26-04-2018 |
R$ 1,074.83
|
FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO HORA EXTRA.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
1348
|
J |
| 2018 |
770
|
26-04-2018 |
R$ 43,365.87
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
|
1355
|
J |
| 2018 |
771
|
26-04-2018 |
R$ 1,002.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG SCFV CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
1358
|
J |
| 2018 |
772
|
26-04-2018 |
R$ 3,315.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
1360
|
J |
| 2018 |
792
|
26-04-2018 |
R$ 10,954.00
|
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
1392
|
J |
| 2018 |
768
|
26-04-2018 |
R$ 264.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
1352
|
J |
| 2018 |
82
|
26-04-2018 |
R$ 5,161.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
1329
|
J |
| 2018 |
98
|
26-04-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
1069
|
J |
| 2018 |
100
|
26-04-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
1071
|
J |
| 2018 |
92
|
26-04-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
1073
|
J |
| 2018 |
97
|
26-04-2018 |
R$ 8,257.96
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
1075
|
J |
| 2018 |
90
|
26-04-2018 |
R$ 6,565.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
1077
|
J |
| 2018 |
766
|
26-04-2018 |
R$ 2,831.03
|
REPRESENT. COMISSIONADOS
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
1350
|
J |
| 2018 |
27
|
26-04-2018 |
R$ 11,314.23
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
1056
|
J |
| 2018 |
42
|
26-04-2018 |
R$ 215,142.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
1058
|
J |
| 2018 |
109
|
26-04-2018 |
R$ 18,300.52
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
1060
|
J |
| 2018 |
85
|
26-04-2018 |
R$ 6,291.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
|
1062
|
J |
| 2018 |
32
|
26-04-2018 |
R$ 0.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
1064
|
J |
| 2018 |
99
|
26-04-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
1066
|
J |
| 2018 |
98
|
26-04-2018 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
1068
|
J |
| 2018 |
101
|
26-04-2018 |
R$ 28,391.29
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
1070
|
J |
| 2018 |
91
|
26-04-2018 |
R$ 10,811.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
1072
|
J |
| 2018 |
97
|
26-04-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
1074
|
J |
| 2018 |
89
|
26-04-2018 |
R$ 10,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
1076
|
J |
| 2018 |
87
|
26-04-2018 |
R$ 30,413.58
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
1078
|
J |
| 2018 |
58
|
26-04-2018 |
R$ 1,637.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
1055
|
J |
| 2018 |
24
|
26-04-2018 |
R$ 785.58
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
1057
|
J |
| 2018 |
107
|
26-04-2018 |
R$ 1,136.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
1059
|
J |
| 2018 |
63
|
26-04-2018 |
R$ 3,242.53
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
1061
|
J |
| 2018 |
96
|
26-04-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
1465
|
J |
| 2018 |
99
|
26-04-2018 |
R$ 74,788.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
1067
|
J |
| 2018 |
75
|
26-04-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
1588
|
J |
| 2018 |
88
|
26-04-2018 |
R$ 7,087.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
1277
|
J |
| 2018 |
86
|
26-04-2018 |
R$ 19,231.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
1278
|
J |
| 2018 |
84
|
26-04-2018 |
R$ 121,510.64
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
1279
|
J |
| 2018 |
83
|
26-04-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
1280
|
J |
| 2018 |
71
|
26-04-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
1282
|
J |
| 2018 |
72
|
26-04-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
1283
|
J |
| 2018 |
45
|
26-04-2018 |
R$ 133,256.14
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
1284
|
J |
| 2018 |
64
|
26-04-2018 |
R$ 7,590.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
1285
|
J |
| 2018 |
37
|
26-04-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
1286
|
J |
| 2018 |
73
|
26-04-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
1287
|
J |
| 2018 |
31
|
26-04-2018 |
R$ 4,541.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
1288
|
J |
| 2018 |
103
|
26-04-2018 |
R$ 325.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
1289
|
J |
| 2018 |
67
|
26-04-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
1290
|
J |
| 2018 |
66
|
26-04-2018 |
R$ 1,112.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
1291
|
J |
| 2018 |
49
|
26-04-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
1292
|
J |
| 2018 |
28
|
26-04-2018 |
R$ 10,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
1293
|
J |
| 2018 |
29
|
26-04-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
1294
|
J |
| 2018 |
94
|
26-04-2018 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
1295
|
J |
| 2018 |
93
|
26-04-2018 |
R$ 53,791.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
1296
|
J |
| 2018 |
61
|
26-04-2018 |
R$ 32,834.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
1297
|
J |
| 2018 |
110
|
26-04-2018 |
R$ 6,475.28
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
1298
|
J |
| 2018 |
60
|
26-04-2018 |
R$ 7,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
1299
|
J |
| 2018 |
57
|
26-04-2018 |
R$ 12,311.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
1300
|
J |
| 2018 |
108
|
26-04-2018 |
R$ 82.46
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
1301
|
J |
| 2018 |
56
|
26-04-2018 |
R$ 7,887.26
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
1302
|
J |
| 2018 |
47
|
26-04-2018 |
R$ 72,655.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
1303
|
J |
| 2018 |
46
|
26-04-2018 |
R$ 890,938.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
1304
|
J |
| 2018 |
53
|
26-04-2018 |
R$ 119,259.21
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
1305
|
J |
| 2018 |
116
|
26-04-2018 |
R$ 3,136.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
1306
|
J |
| 2018 |
43
|
26-04-2018 |
R$ 4,293.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
1307
|
J |
| 2018 |
44
|
26-04-2018 |
R$ 12,245.23
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
1308
|
J |
| 2018 |
39
|
26-04-2018 |
R$ 2,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
1309
|
J |
| 2018 |
41
|
26-04-2018 |
R$ 15,943.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
1310
|
J |
| 2018 |
51
|
26-04-2018 |
R$ 1,287.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
1311
|
J |
| 2018 |
52
|
26-04-2018 |
R$ 17,751.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
1312
|
J |
| 2018 |
50
|
26-04-2018 |
R$ 109,315.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
1313
|
J |
| 2018 |
115
|
26-04-2018 |
R$ 3,775.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
1314
|
J |
| 2018 |
21
|
26-04-2018 |
R$ 17,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
1315
|
J |
| 2018 |
22
|
26-04-2018 |
R$ 4,046.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
1316
|
J |
| 2018 |
26
|
26-04-2018 |
R$ 5,894.42
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
1318
|
J |
| 2018 |
70
|
26-04-2018 |
R$ 12,037.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
1320
|
J |
| 2018 |
68
|
26-04-2018 |
R$ 17,865.64
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
1322
|
J |
| 2018 |
69
|
26-04-2018 |
R$ 7,424.84
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
1323
|
J |
| 2018 |
291
|
26-04-2018 |
R$ 214.85
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
1330
|
J |
| 2018 |
81
|
26-04-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
1334
|
J |
| 2018 |
765
|
26-04-2018 |
R$ 1,893.67
|
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
1349
|
J |
| 2018 |
767
|
26-04-2018 |
R$ 2,140.39
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
1351
|
J |
| 2018 |
769
|
26-04-2018 |
R$ 2,999.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
1353
|
J |
| 2018 |
78
|
26-04-2018 |
R$ 3,450.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
1357
|
J |
| 2018 |
772
|
26-04-2018 |
R$ 7,156.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
1361
|
J |
| 2018 |
773
|
26-04-2018 |
R$ 16,445.70
|
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
1363
|
J |
| 2018 |
774
|
26-04-2018 |
R$ 134,036.59
|
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
1365
|
J |
| 2018 |
775
|
26-04-2018 |
R$ 6,575.30
|
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
1367
|
J |
| 2018 |
55
|
26-04-2018 |
R$ 14,939.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
1368
|
J |
| 2018 |
35
|
26-04-2018 |
R$ 2,982.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
1372
|
J |
| 2018 |
778
|
26-04-2018 |
R$ 1,717.20
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
1373
|
J |
| 2018 |
74
|
26-04-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
1374
|
J |
| 2018 |
77
|
26-04-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
1375
|
J |
| 2018 |
780
|
26-04-2018 |
R$ 214.80
|
FOLHA DE PAGAMENTO PHORA EXTRA PAIF-PREFEITURA.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
1377
|
J |
| 2018 |
79
|
26-04-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
1393
|
J |
| 2018 |
781
|
26-04-2018 |
R$ 429.30
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
1395
|
J |
| 2018 |
782
|
26-04-2018 |
R$ 81,075.30
|
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
1397
|
J |
| 2018 |
783
|
26-04-2018 |
R$ 7,020.29
|
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
1398
|
J |
| 2018 |
784
|
26-04-2018 |
R$ 827.63
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
1399
|
J |
| 2018 |
65
|
26-04-2018 |
R$ 49,587.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
1400
|
J |
| 2018 |
65
|
26-04-2018 |
R$ 46,020.94
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
1401
|
J |
| 2018 |
785
|
26-04-2018 |
R$ 6,296.40
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
1402
|
J |
| 2018 |
785
|
26-04-2018 |
R$ 2,039.17
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
1403
|
J |
| 2018 |
62
|
26-04-2018 |
R$ 33,318.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
1406
|
J |
| 2018 |
62
|
26-04-2018 |
R$ 11,016.53
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
1407
|
J |
| 2018 |
779
|
26-04-2018 |
R$ 93,233.18
|
FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA I E II-ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
1408
|
J |
| 2018 |
34
|
26-04-2018 |
R$ 6,678.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
1410
|
J |
| 2018 |
786
|
26-04-2018 |
R$ 858.60
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GUARDA CANUMÃ - CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
|
1411
|
J |
| 2018 |
788
|
26-04-2018 |
R$ 44,615.10
|
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS EFETIVOS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
1414
|
J |
| 2018 |
787
|
26-04-2018 |
R$ 17,529.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
1415
|
J |
| 2018 |
789
|
26-04-2018 |
R$ 25,353.06
|
FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
1417
|
J |
| 2018 |
790
|
26-04-2018 |
R$ 84,820.15
|
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISS.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
1419
|
J |
| 2018 |
23
|
26-04-2018 |
R$ 6,349.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
1420
|
J |
| 2018 |
791
|
26-04-2018 |
R$ 4,508.52
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE EFETIVO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
1421
|
J |
| 2018 |
777
|
26-04-2018 |
R$ 944.46
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
1423
|
J |
| 2018 |
80
|
26-04-2018 |
R$ 5,816.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
1428
|
J |
| 2018 |
796
|
26-04-2018 |
R$ 357.75
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
1429
|
J |
| 2018 |
797
|
26-04-2018 |
R$ 35,468.77
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
1432
|
J |
| 2018 |
797
|
26-04-2018 |
R$ 6,778.78
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
1433
|
J |
| 2018 |
799
|
26-04-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
1436
|
J |
| 2018 |
2
|
26-04-2018 |
R$ 211.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
1571
|
J |
| 2018 |
96
|
26-04-2018 |
R$ 35,526.83
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
1466
|
J |
| 2018 |
219
|
26-04-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
1489
|
J |
| 2018 |
800
|
26-04-2018 |
R$ 1,205.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
1499
|
J |
| 2018 |
1,215
|
26-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PREMIAÇÃO DE TORNEIO FEMININO NA COMUNIDADE INDIGINA PIRANHA.
|
RAIANE RODRIGUES DE LIMA
|
1744
|
F |
| 2018 |
48
|
26-04-2018 |
R$ 581,483.71
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
1772
|
J |
| 2018 |
1,059
|
25-04-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1759
|
J |
| 2018 |
1,028
|
25-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2018-GPMB.
|
PERPETUA MACHADO GOES
|
1171
|
F |
| 2018 |
1,032
|
25-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2018-GPMB.
|
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
|
1153
|
F |
| 2018 |
1,021
|
25-04-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
1157
|
F |
| 2018 |
1,182
|
25-04-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE E ALCIDES BRANDÃO.
|
ROGERIO PANTOJA RIBEIRO
|
1697
|
F |
| 2018 |
1,208
|
25-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO MASCULINO E FEMININO DESTINADO A COMUNIDADE INDIGENA.
|
GLAIDEN CAMPOS RABELO
|
1710
|
F |
| 2018 |
1,073
|
25-04-2018 |
R$ 4,057.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS EM DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
CARTORIO DO JUDICIAL
|
1607
|
J |
| 2018 |
1,181
|
25-04-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. DR. AUZIER MOREIRA E MARLY DE CASTRO.
|
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
|
1696
|
F |
| 2018 |
1,216
|
25-04-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART.
|
CREA - AM
|
1733
|
J |
| 2018 |
284
|
25-04-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
1816
|
J |
| 2018 |
20
|
25-04-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1850
|
J |
| 2018 |
1,061
|
24-04-2018 |
R$ 544.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO DIA 1ª DE ABRIL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA CANUMÃ.
|
SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO
|
1565
|
F |
| 2018 |
8
|
24-04-2018 |
R$ 109.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
1579
|
J |
| 2018 |
1,020
|
24-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0066/2018-GPMB.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
1177
|
F |
| 2018 |
794
|
24-04-2018 |
R$ 31,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
1379
|
J |
| 2018 |
1,063
|
24-04-2018 |
R$ 544.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
|
ADALBERTO MENDONÇA CARNEIRO
|
1567
|
F |
| 2018 |
1,176
|
24-04-2018 |
R$ 20,060.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2017-CPL/BORBA.
|
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
|
1691
|
J |
| 2018 |
1,180
|
24-04-2018 |
R$ 3,945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED.
|
BARUK COMERCIO DE MAT. DE C.
|
1695
|
J |
| 2018 |
1,060
|
24-04-2018 |
R$ 544.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
|
ADEILZA LIMA MENDONÇA
|
1564
|
F |
| 2018 |
1,062
|
24-04-2018 |
R$ 544.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE VILA CANUMÃ, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL/2018.
|
FRANKSINATRA GONÇALVES DE ARAÚJO
|
1566
|
F |
| 2018 |
9
|
24-04-2018 |
R$ 4.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
1578
|
J |
| 2018 |
1,189
|
24-04-2018 |
R$ 2,185.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
1704
|
F |
| 2018 |
1,119
|
24-04-2018 |
R$ 439.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARA ACESSO A INTERNET, BEM COMO RELACIONADO.
|
L S C DA SILVA PRADOR - ME
|
1647
|
J |
| 2018 |
1,159
|
24-04-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL CULTURAL INDEGENA MURA DAS ALDEIAS DO RIO IGAPÓ AÇU E OUTRAS COMUNIDADES.
|
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
|
1676
|
F |
| 2018 |
1,175
|
24-04-2018 |
R$ 1,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO SEMED.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
1690
|
F |
| 2018 |
1,177
|
24-04-2018 |
R$ 4,520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
1692
|
F |
| 2018 |
1,183
|
24-04-2018 |
R$ 842.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL.
|
ANDERSON SOUZA DE SOUZA
|
1698
|
F |
| 2018 |
1,210
|
24-04-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROGRAMA BASICO -PIRANHA
|
CREA - AM
|
1724
|
J |
| 2018 |
1,211
|
24-04-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-MSO
|
CREA - AM
|
1725
|
J |
| 2018 |
1,212
|
24-04-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-FLUTUANTE.
|
CREA - AM
|
1726
|
J |
| 2018 |
1,213
|
24-04-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA.
|
CREA - AM
|
1727
|
J |
| 2018 |
1,053
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0085/2018-GPMB.
|
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
|
1138
|
F |
| 2018 |
1,050
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2018-GPMB.
|
DANUZIA RABELO BANDEIRA
|
1141
|
F |
| 2018 |
1,029
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2018-GPMB.
|
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
|
1154
|
F |
| 2018 |
1,024
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0071/2018-GPMB.
|
ILDETH PANTOJA LINDOSO
|
1156
|
F |
| 2018 |
1,025
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0077/2018-GPMB.
|
ADRIANA DE LIMA BARROS
|
1173
|
F |
| 2018 |
1,023
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0078/2018-GPMB.
|
VALMIR QUEIROZ DE SÁ
|
1175
|
F |
| 2018 |
1,055
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2018-GPMB.
|
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
|
1135
|
F |
| 2018 |
1,054
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03 A 06/0/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0086/2018-GPMB.
|
MARINEIA PRESTES LINHARES
|
1144
|
F |
| 2018 |
1,049
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0087/2018-GPMB.
|
DANUBIA RABELO BANDEIRA
|
1146
|
F |
| 2018 |
1,026
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2018-GPMB.
|
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
|
1155
|
F |
| 2018 |
1,027
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2018-GPMB.
|
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
|
1172
|
F |
| 2018 |
1,022
|
23-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2018-GPMB.
|
VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
1176
|
F |
| 2018 |
1,120
|
23-04-2018 |
R$ 5,969.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
|
1648
|
J |
| 2018 |
1,153
|
23-04-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.
|
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
|
1670
|
J |
| 2018 |
1,154
|
23-04-2018 |
R$ 117,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1671
|
J |
| 2018 |
1,164
|
23-04-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JORGE NO IGAPÓ-AÇU.
|
ALDISON PEREIRA DINIZ
|
1679
|
F |
| 2018 |
1,166
|
23-04-2018 |
R$ 23,407.83
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A FMAS.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1682
|
J |
| 2018 |
1,167
|
23-04-2018 |
R$ 35,103.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1852
|
J |
| 2018 |
1
|
20-04-2018 |
R$ 1,612.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
1569
|
J |
| 2018 |
4
|
20-04-2018 |
R$ 0.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
1573
|
J |
| 2018 |
1,192
|
20-04-2018 |
R$ 372.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGSEGURO INTERNET
|
1707
|
J |
| 2018 |
1,107
|
20-04-2018 |
R$ 2,239.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
|
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
|
1635
|
J |
| 2018 |
1,148
|
20-04-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA PIC À SEMPRA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
1667
|
J |
| 2018 |
1,158
|
20-04-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FESTIVAL CULTURAL MUNDURUKU, NA ALDEIA INDEGENA KWATÁ- RIO CANUMÃ.
|
MARICILDA SARMENTO ROLLIN
|
1675
|
F |
| 2018 |
1,105
|
19-04-2018 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURAS FEITAS EM CAMISAS FORNECIDAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS ESCOLARE DO AMAZONAS JEAS.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
1632
|
F |
| 2018 |
1,157
|
19-04-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL INTERCULTURAL INDEGENA MUNDURUKU E SATERE MAWE DO RIO MARIMARI.
|
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
|
1674
|
F |
| 2018 |
1,128
|
18-04-2018 |
R$ 2,124.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARA SEMED.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1656
|
J |
| 2018 |
1,132
|
18-04-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
1662
|
J |
| 2018 |
1,133
|
18-04-2018 |
R$ 640.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TONNES DIVERSOS PARA USO EM IMPRESSORA.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
1663
|
J |
| 2018 |
1,134
|
18-04-2018 |
R$ 1,901.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1664
|
J |
| 2018 |
1,170
|
17-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NO RIO ABACAXI.
|
SABRINA DA FONSECA LOPES
|
1685
|
F |
| 2018 |
9
|
17-04-2018 |
R$ 13.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
1577
|
J |
| 2018 |
1,168
|
17-04-2018 |
R$ 30,049.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº015/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1683
|
J |
| 2018 |
1,174
|
17-04-2018 |
R$ 21,890.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MERENDA ESCOLAR.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1689
|
J |
| 2018 |
1,151
|
17-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DELMA GOMES LOPES
|
1668
|
F |
| 2018 |
1,173
|
17-04-2018 |
R$ 48,042.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1688
|
J |
| 2018 |
584
|
17-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
ELISANGELA CABRAL VIANA
|
1792
|
F |
| 2018 |
584
|
17-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
ELISANGELA CABRAL VIANA
|
1794
|
F |
| 2018 |
1,078
|
16-04-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
|
1597
|
F |
| 2018 |
1,069
|
16-04-2018 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPAROS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMCULT,SEMEJ,SEMOTU,CETAM FNDE,SEMASDH E ASSESSORIA JURIDICA.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
1602
|
F |
| 2018 |
1,093
|
16-04-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERICO AZEVEDO E SILVA NETO
|
1621
|
F |
| 2018 |
1,102
|
16-04-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDA PEREIRA MARQUES
|
1630
|
F |
| 2018 |
1,103
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
1631
|
F |
| 2018 |
1,112
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARKIZANE ALVES DA SILVA
|
1639
|
F |
| 2018 |
1,113
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
|
1640
|
F |
| 2018 |
1,114
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
|
1642
|
F |
| 2018 |
1,115
|
16-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDA DE LEMOS TAVARES
|
1643
|
F |
| 2018 |
1,127
|
16-04-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARISANE DE LIMA ALVES
|
1655
|
F |
| 2018 |
1,129
|
16-04-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ENCONTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESCOLAS RURAIS.
|
MIGUEL COLARES DE OLIVEIRA
|
1657
|
F |
| 2018 |
811
|
13-04-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.( A DOIS ACESSESOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2018.)
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
1604
|
J |
| 2018 |
1,106
|
13-04-2018 |
R$ 1,106.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLOS E SUCOS DESTINADOS PARA O LANCHE DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
|
1633
|
F |
| 2018 |
19
|
13-04-2018 |
R$ 35.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1825
|
J |
| 2018 |
173
|
12-04-2018 |
R$ 22,585.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1773
|
J |
| 2018 |
881
|
12-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE SALGADOS,BOLO E SUCO DESTINADO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
|
LEIDE SANMIA ALVES RODRIGUES
|
1202
|
F |
| 2018 |
1,065
|
12-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA I- AMOSTRA INTERDISCIPLINAR DO CETAM.
|
MONIQUE PINHEIRO SILVA
|
1596
|
F |
| 2018 |
1,138
|
12-04-2018 |
R$ 454.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO MAC COMP 02/2018.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
1782
|
J |
| 2018 |
184
|
12-04-2018 |
R$ 4,758.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
1784
|
J |
| 2018 |
190
|
12-04-2018 |
R$ 1,470.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
1786
|
J |
| 2018 |
183
|
12-04-2018 |
R$ 25,602.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
1788
|
J |
| 2018 |
1,110
|
12-04-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCAS IPI MARQUES
|
1637
|
F |
| 2018 |
1,121
|
12-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
1649
|
F |
| 2018 |
1,122
|
12-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
1650
|
F |
| 2018 |
1,123
|
12-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
1651
|
F |
| 2018 |
1,124
|
12-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
1652
|
F |
| 2018 |
1,125
|
12-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
1653
|
F |
| 2018 |
1,130
|
12-04-2018 |
R$ 469.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, A SRA. DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
|
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
1658
|
F |
| 2018 |
1,135
|
12-04-2018 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 13 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0098/2018-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
1659
|
F |
| 2018 |
1,136
|
12-04-2018 |
R$ 400.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO MUNICIPIO.
|
J. R. BENTES MELO
|
1660
|
J |
| 2018 |
1,131
|
12-04-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LINCENÇAS DE ANTIVIRUS.
|
SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
|
1661
|
J |
| 2018 |
208
|
12-04-2018 |
R$ 19,695.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
1781
|
J |
| 2018 |
201
|
12-04-2018 |
R$ 945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
1783
|
J |
| 2018 |
193
|
12-04-2018 |
R$ 2,337.29
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
1785
|
J |
| 2018 |
186
|
12-04-2018 |
R$ 1,541.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
1787
|
J |
| 2018 |
1,139
|
12-04-2018 |
R$ 963.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - SEC. SAÚDE. - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
1789
|
J |
| 2018 |
1,137
|
12-04-2018 |
R$ 571.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1774
|
J |
| 2018 |
169
|
12-04-2018 |
R$ 3,499.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
1790
|
J |
| 2018 |
1,140
|
12-04-2018 |
R$ 97.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DE 2018.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
1793
|
J |
| 2018 |
297
|
12-04-2018 |
R$ 6,382.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
1796
|
J |
| 2018 |
1,141
|
12-04-2018 |
R$ 180.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
1798
|
J |
| 2018 |
174
|
12-04-2018 |
R$ 77,221.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1799
|
J |
| 2018 |
1,142
|
12-04-2018 |
R$ 1,954.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1801
|
J |
| 2018 |
897
|
12-04-2018 |
R$ 2,621.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
1803
|
J |
| 2018 |
1,143
|
12-04-2018 |
R$ 77.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
1805
|
J |
| 2018 |
181
|
12-04-2018 |
R$ 683.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
1814
|
J |
| 2018 |
1,144
|
12-04-2018 |
R$ 19.33
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
1807
|
J |
| 2018 |
177
|
12-04-2018 |
R$ 1,361.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
1808
|
J |
| 2018 |
1,145
|
12-04-2018 |
R$ 38.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
1809
|
J |
| 2018 |
178
|
12-04-2018 |
R$ 1,129.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
1810
|
J |
| 2018 |
1,146
|
12-04-2018 |
R$ 30.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
1811
|
J |
| 2018 |
176
|
12-04-2018 |
R$ 1,529.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
1815
|
J |
| 2018 |
1,147
|
12-04-2018 |
R$ 40.17
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
1813
|
J |
| 2018 |
13
|
12-04-2018 |
R$ 35.51
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1829
|
J |
| 2018 |
13
|
12-04-2018 |
R$ 71.19
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1830
|
J |
| 2018 |
15
|
12-04-2018 |
R$ 69.22
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1836
|
J |
| 2018 |
15
|
12-04-2018 |
R$ 17.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1837
|
J |
| 2018 |
14
|
12-04-2018 |
R$ 21.56
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1838
|
J |
| 2018 |
15
|
12-04-2018 |
R$ 69.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1839
|
J |
| 2018 |
475
|
11-04-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA VIAGEM AO INTERIOR PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PIRAIÇÚ E FLORESTA.
|
MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
|
570
|
F |
| 2018 |
749
|
11-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUÇÃO EM AULAS DE ARTESANADO PARA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULO.
|
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
|
1081
|
F |
| 2018 |
1,041
|
11-04-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E CAPINA NA COMUNIDADE DISTRITO CANUMA.
|
ABRAHIM MARQUES MIRANDA
|
1150
|
F |
| 2018 |
7
|
11-04-2018 |
R$ 21,967.23
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
1777
|
J |
| 2018 |
6
|
11-04-2018 |
R$ 193.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
1575
|
J |
| 2018 |
1,082
|
11-04-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO DISTRITO CANUMÃ.
|
ALDO DA SILVA COELHO
|
1612
|
F |
| 2018 |
1,084
|
11-04-2018 |
R$ 740.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANOA MEDINDO 1 DE LARGURA POR 7 DE COMPRI. PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO IGARAPÉ DO PIABA.
|
ELDETES TEXEIRA ALVES
|
1861
|
F |
| 2018 |
1,126
|
11-04-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA CRECHE VILA AXINIM.
|
CREA - AM
|
1654
|
J |
| 2018 |
13
|
11-04-2018 |
R$ 143.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1791
|
J |
| 2018 |
294
|
11-04-2018 |
R$ 3,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
1804
|
J |
| 2018 |
284
|
11-04-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
1819
|
J |
| 2018 |
292
|
11-04-2018 |
R$ 7,289.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
1822
|
J |
| 2018 |
13
|
11-04-2018 |
R$ 81.13
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1831
|
J |
| 2018 |
20
|
11-04-2018 |
R$ 36.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1849
|
J |
| 2018 |
1
|
10-04-2018 |
R$ 7,858.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
1568
|
J |
| 2018 |
529
|
10-04-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
1842
|
F |
| 2018 |
535
|
10-04-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
1841
|
F |
| 2018 |
580
|
10-04-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE/CANOA EM ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS QUE ENVOLVAM DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
1843
|
F |
| 2018 |
1,080
|
10-04-2018 |
R$ 640.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
1611
|
J |
| 2018 |
1,088
|
10-04-2018 |
R$ 63,973.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1617
|
J |
| 2018 |
1,089
|
10-04-2018 |
R$ 127,950.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1620
|
J |
| 2018 |
1,094
|
10-04-2018 |
R$ 4,989.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
|
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
|
1623
|
J |
| 2018 |
1,098
|
10-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE EDUCAÇÃO INDÍGENAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
|
RAIMUNDO VIANA COSTA
|
1627
|
F |
| 2018 |
1,111
|
10-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
|
1638
|
F |
| 2018 |
1,116
|
10-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0095/2018-GPMB.
|
GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
|
1644
|
F |
| 2018 |
1,118
|
10-04-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 11 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0094/2018-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
1646
|
F |
| 2018 |
296
|
10-04-2018 |
R$ 14,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
|
P P LOPES E CIA LTDA
|
1797
|
J |
| 2018 |
295
|
10-04-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
1800
|
J |
| 2018 |
464
|
10-04-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
1802
|
F |
| 2018 |
588
|
10-04-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
1823
|
F |
| 2018 |
16
|
10-04-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
1824
|
J |
| 2018 |
114
|
10-04-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
1827
|
J |
| 2018 |
13
|
10-04-2018 |
R$ 100.87
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1832
|
J |
| 2018 |
13
|
10-04-2018 |
R$ 84.73
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1833
|
J |
| 2018 |
14
|
10-04-2018 |
R$ 146.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1834
|
J |
| 2018 |
15
|
10-04-2018 |
R$ 191.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
1835
|
J |
| 2018 |
251
|
10-04-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
1840
|
F |
| 2018 |
11
|
09-04-2018 |
R$ 355.51
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1775
|
J |
| 2018 |
1,039
|
09-04-2018 |
R$ 2,559.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS DIVERSAS, DESTINADO AO SCFV DOS IDOSOS E PETI.
|
EDMILSON DUARTE CARVALHO
|
1166
|
F |
| 2018 |
1,064
|
09-04-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIOMARA DA FONSECA PARENTE
|
1595
|
F |
| 2018 |
1,068
|
09-04-2018 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL E CONTABILIDADE.
|
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
|
1601
|
F |
| 2018 |
1,086
|
09-04-2018 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (ELETRICA E HIDRAULICA).
|
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
|
1615
|
F |
| 2018 |
1,090
|
09-04-2018 |
R$ 25,043.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1619
|
J |
| 2018 |
1,099
|
09-04-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0091/2018-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
1625
|
F |
| 2018 |
11
|
09-04-2018 |
R$ 298.36
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1776
|
J |
| 2018 |
1,067
|
06-04-2018 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAROS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO COMUNIDADE MUCAJÁ.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
1600
|
F |
| 2018 |
1,040
|
06-04-2018 |
R$ 3,490.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICCOS EXECUTADOS NA ESC. DR. ADELINO COSTA.
|
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
|
1151
|
F |
| 2018 |
880
|
06-04-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0031/2018-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
1183
|
F |
| 2018 |
964
|
06-04-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISITCO NA APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
EDMILSON IPI JATAI
|
1244
|
F |
| 2018 |
1,087
|
06-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CRISTIANE DE JESUS V. GRAÇA
|
1618
|
F |
| 2018 |
1,097
|
06-04-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 07 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0088/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
1624
|
F |
| 2018 |
1,100
|
06-04-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2018-GPMB.
|
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
|
1628
|
F |
| 2018 |
1,101
|
06-04-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0090/2018-GPMB.
|
POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
|
1629
|
F |
| 2018 |
283
|
06-04-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
|
MIGUEL LIMA DA SILVA
|
1828
|
F |
| 2018 |
1,051
|
04-04-2018 |
R$ 3,895.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS, REMOÇÃO DE VIRUS E RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA DO SETOR DE CONTABILIDADE.
|
MARINETE CAMPOS FREITAS
|
1145
|
F |
| 2018 |
1,052
|
04-04-2018 |
R$ 550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃO DO MESMO NO BARCO JOJO QUE FAS TRANSPORTE PARA O POLO CASTANHAL II.
|
VALMIR DE JESUS RIBEIRO
|
1140
|
F |
| 2018 |
746
|
04-04-2018 |
R$ 39,995.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
REGILSON BORGES COIMBRA ME
|
1009
|
J |
| 2018 |
934
|
04-04-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, ALMOFADA EM MADEIRA E BANCADA DE ATENDIMENTO.
|
C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
|
1220
|
J |
| 2018 |
927
|
04-04-2018 |
R$ 3,010.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER OS ACESSORES TECNICOS E JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
CLAUDIANE DE FREITAS SARAIVA
|
1223
|
F |
| 2018 |
1,042
|
04-04-2018 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
|
GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
|
1592
|
J |
| 2018 |
564
|
04-04-2018 |
R$ 31,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
1040
|
J |
| 2018 |
1,092
|
04-04-2018 |
R$ 219,651.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
|
1856
|
J |
| 2018 |
1,077
|
04-04-2018 |
R$ 2,021.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO E DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1851
|
J |
| 2018 |
1,091
|
04-04-2018 |
R$ 12,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
|
1855
|
J |
| 2018 |
773
|
03-04-2018 |
R$ 3,783.10
|
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
1471
|
J |
| 2018 |
789
|
03-04-2018 |
R$ 681.98
|
FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
1416
|
J |
| 2018 |
782
|
03-04-2018 |
R$ 6,829.64
|
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
1396
|
J |
| 2018 |
75
|
03-04-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
1587
|
J |
| 2018 |
774
|
03-04-2018 |
R$ 677.77
|
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
1487
|
J |
| 2018 |
60
|
03-04-2018 |
R$ 7,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
919
|
J |
| 2018 |
52
|
03-04-2018 |
R$ 17,751.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
923
|
J |
| 2018 |
62
|
03-04-2018 |
R$ 32,700.98
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
868
|
J |
| 2018 |
45
|
03-04-2018 |
R$ 133,857.42
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
870
|
J |
| 2018 |
244
|
03-04-2018 |
R$ 429.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
872
|
J |
| 2018 |
219
|
03-04-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
873
|
J |
| 2018 |
119
|
03-04-2018 |
R$ 570.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
875
|
J |
| 2018 |
117
|
03-04-2018 |
R$ 549.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
877
|
J |
| 2018 |
116
|
03-04-2018 |
R$ 4,629.23
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
879
|
J |
| 2018 |
115
|
03-04-2018 |
R$ 3,632.24
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
881
|
J |
| 2018 |
78
|
03-04-2018 |
R$ 4,596.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
883
|
J |
| 2018 |
61
|
03-04-2018 |
R$ 32,834.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
885
|
J |
| 2018 |
59
|
03-04-2018 |
R$ 70,102.86
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
887
|
J |
| 2018 |
57
|
03-04-2018 |
R$ 12,291.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
889
|
J |
| 2018 |
42
|
03-04-2018 |
R$ 219,577.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
891
|
J |
| 2018 |
35
|
03-04-2018 |
R$ 2,982.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
893
|
J |
| 2018 |
34
|
03-04-2018 |
R$ 6,993.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
895
|
J |
| 2018 |
73
|
03-04-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
861
|
J |
| 2018 |
70
|
03-04-2018 |
R$ 10,129.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
862
|
J |
| 2018 |
520
|
03-04-2018 |
R$ 357.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
|
863
|
J |
| 2018 |
65
|
03-04-2018 |
R$ 22,121.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
864
|
J |
| 2018 |
65
|
03-04-2018 |
R$ 48,396.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
865
|
J |
| 2018 |
62
|
03-04-2018 |
R$ 104,797.91
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
866
|
J |
| 2018 |
79
|
03-04-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
874
|
J |
| 2018 |
55
|
03-04-2018 |
R$ 15,257.17
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
876
|
J |
| 2018 |
53
|
03-04-2018 |
R$ 117,496.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
878
|
J |
| 2018 |
50
|
03-04-2018 |
R$ 110,265.14
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
880
|
J |
| 2018 |
113
|
03-04-2018 |
R$ 852.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
884
|
J |
| 2018 |
110
|
03-04-2018 |
R$ 8,013.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
886
|
J |
| 2018 |
109
|
03-04-2018 |
R$ 17,307.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
888
|
J |
| 2018 |
108
|
03-04-2018 |
R$ 1,130.49
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
890
|
J |
| 2018 |
107
|
03-04-2018 |
R$ 1,651.72
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
892
|
J |
| 2018 |
106
|
03-04-2018 |
R$ 709.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
894
|
J |
| 2018 |
33
|
03-04-2018 |
R$ 39,669.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
896
|
J |
| 2018 |
104
|
03-04-2018 |
R$ 14,413.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
897
|
J |
| 2018 |
31
|
03-04-2018 |
R$ 4,541.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
898
|
J |
| 2018 |
103
|
03-04-2018 |
R$ 442.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
899
|
J |
| 2018 |
23
|
03-04-2018 |
R$ 10,858.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
900
|
J |
| 2018 |
21
|
03-04-2018 |
R$ 16,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
901
|
J |
| 2018 |
24
|
03-04-2018 |
R$ 2,679.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
902
|
J |
| 2018 |
22
|
03-04-2018 |
R$ 4,046.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
903
|
J |
| 2018 |
67
|
03-04-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
904
|
J |
| 2018 |
25
|
03-04-2018 |
R$ 75,708.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
905
|
J |
| 2018 |
66
|
03-04-2018 |
R$ 1,049.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
906
|
J |
| 2018 |
38
|
03-04-2018 |
R$ 12,662.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
907
|
J |
| 2018 |
49
|
03-04-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
908
|
J |
| 2018 |
28
|
03-04-2018 |
R$ 10,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
|
909
|
J |
| 2018 |
29
|
03-04-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
910
|
J |
| 2018 |
54
|
03-04-2018 |
R$ 5,549.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
911
|
J |
| 2018 |
95
|
03-04-2018 |
R$ 131,558.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
912
|
J |
| 2018 |
94
|
03-04-2018 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
913
|
J |
| 2018 |
93
|
03-04-2018 |
R$ 53,791.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
914
|
J |
| 2018 |
30
|
03-04-2018 |
R$ 28,671.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
915
|
J |
| 2018 |
63
|
03-04-2018 |
R$ 3,749.26
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
916
|
J |
| 2018 |
64
|
03-04-2018 |
R$ 7,951.86
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
917
|
J |
| 2018 |
63
|
03-04-2018 |
R$ 10,398.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
918
|
J |
| 2018 |
56
|
03-04-2018 |
R$ 7,154.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
920
|
J |
| 2018 |
51
|
03-04-2018 |
R$ 1,240.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
922
|
J |
| 2018 |
48
|
03-04-2018 |
R$ 756,827.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
975
|
J |
| 2018 |
47
|
03-04-2018 |
R$ 64,918.11
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
925
|
J |
| 2018 |
46
|
03-04-2018 |
R$ 783,884.86
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
926
|
J |
| 2018 |
43
|
03-04-2018 |
R$ 4,293.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
927
|
J |
| 2018 |
44
|
03-04-2018 |
R$ 11,522.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
928
|
J |
| 2018 |
39
|
03-04-2018 |
R$ 2,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
929
|
J |
| 2018 |
40
|
03-04-2018 |
R$ 11,525.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
930
|
J |
| 2018 |
41
|
03-04-2018 |
R$ 15,220.18
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
931
|
J |
| 2018 |
37
|
03-04-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
932
|
J |
| 2018 |
32
|
03-04-2018 |
R$ 3,999.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
933
|
J |
| 2018 |
27
|
03-04-2018 |
R$ 12,112.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
934
|
J |
| 2018 |
26
|
03-04-2018 |
R$ 5,894.42
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
935
|
J |
| 2018 |
58
|
03-04-2018 |
R$ 8,921.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
936
|
J |
| 2018 |
68
|
03-04-2018 |
R$ 19,379.03
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
937
|
J |
| 2018 |
69
|
03-04-2018 |
R$ 6,568.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
938
|
J |
| 2018 |
98
|
03-04-2018 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
978
|
J |
| 2018 |
99
|
03-04-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
976
|
J |
| 2018 |
99
|
03-04-2018 |
R$ 74,788.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
977
|
J |
| 2018 |
98
|
03-04-2018 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
994
|
J |
| 2018 |
98
|
03-04-2018 |
R$ 8,166.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
995
|
J |
| 2018 |
74
|
03-04-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
996
|
J |
| 2018 |
77
|
03-04-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
997
|
J |
| 2018 |
101
|
03-04-2018 |
R$ 28,155.96
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
1004
|
J |
| 2018 |
100
|
03-04-2018 |
R$ 3,855.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
1008
|
J |
| 2018 |
100
|
03-04-2018 |
R$ 3,855.37
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
1010
|
J |
| 2018 |
91
|
03-04-2018 |
R$ 10,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
1015
|
J |
| 2018 |
92
|
03-04-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
1018
|
J |
| 2018 |
89
|
03-04-2018 |
R$ 10,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
1031
|
J |
| 2018 |
97
|
03-04-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
1023
|
J |
| 2018 |
97
|
03-04-2018 |
R$ 8,257.96
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
1024
|
J |
| 2018 |
96
|
03-04-2018 |
R$ 34,808.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
1463
|
J |
| 2018 |
90
|
03-04-2018 |
R$ 8,550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
1035
|
J |
| 2018 |
87
|
03-04-2018 |
R$ 29,080.38
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
1036
|
J |
| 2018 |
88
|
03-04-2018 |
R$ 7,087.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
1041
|
J |
| 2018 |
85
|
03-04-2018 |
R$ 48,157.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
|
1044
|
J |
| 2018 |
86
|
03-04-2018 |
R$ 18,898.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
1047
|
J |
| 2018 |
83
|
03-04-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
1048
|
J |
| 2018 |
71
|
03-04-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
1049
|
J |
| 2018 |
82
|
03-04-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
1050
|
J |
| 2018 |
72
|
03-04-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
1052
|
J |
| 2018 |
84
|
03-04-2018 |
R$ 120,800.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
1053
|
J |
| 2018 |
775
|
03-04-2018 |
R$ 1,025.90
|
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
1366
|
J |
| 2018 |
940
|
03-04-2018 |
R$ 1,966.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA GERENCIA DE ANDEMIAS.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
1227
|
J |
| 2018 |
941
|
03-04-2018 |
R$ 3,263.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇÚ.
|
M R BENTES E SOUZA
|
1233
|
J |
| 2018 |
963
|
03-04-2018 |
R$ 6,437.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF PP Nª018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
1241
|
J |
| 2018 |
958
|
03-04-2018 |
R$ 8,375.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. PP Nº018/2017-CPL.
|
M R BENTES E SOUZA
|
1247
|
J |
| 2018 |
81
|
03-04-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
1333
|
J |
| 2018 |
771
|
03-04-2018 |
R$ 2,155.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG SCFV CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
1359
|
J |
| 2018 |
776
|
03-04-2018 |
R$ 394.51
|
FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA A SOCIAL-EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
1370
|
J |
| 2018 |
778
|
03-04-2018 |
R$ 1,007.65
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
1371
|
J |
| 2018 |
792
|
03-04-2018 |
R$ 2,128.45
|
FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS COMISS.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
1391
|
J |
| 2018 |
781
|
03-04-2018 |
R$ 359.45
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
1394
|
J |
| 2018 |
785
|
03-04-2018 |
R$ 7,155.00
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
1404
|
J |
| 2018 |
785
|
03-04-2018 |
R$ 1,144.80
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
1405
|
J |
| 2018 |
786
|
03-04-2018 |
R$ 2,148.50
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GUARDA CANUMÃ - CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
|
1409
|
J |
| 2018 |
788
|
03-04-2018 |
R$ 1,829.44
|
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS EFETIVOS.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
1412
|
J |
| 2018 |
787
|
03-04-2018 |
R$ 1,827.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
1413
|
J |
| 2018 |
790
|
03-04-2018 |
R$ 8,311.95
|
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE COMISS.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
1418
|
J |
| 2018 |
80
|
03-04-2018 |
R$ 5,814.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
1425
|
J |
| 2018 |
796
|
03-04-2018 |
R$ 357.75
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA IGDBF CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
1427
|
J |
| 2018 |
797
|
03-04-2018 |
R$ 5,608.34
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
1430
|
J |
| 2018 |
797
|
03-04-2018 |
R$ 31,460.21
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
1431
|
J |
| 2018 |
777
|
03-04-2018 |
R$ 1,101.88
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA GAB. - EFETIVO
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
1434
|
J |
| 2018 |
799
|
03-04-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
|
1435
|
J |
| 2018 |
96
|
03-04-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
1464
|
J |
| 2018 |
9
|
03-04-2018 |
R$ 2.83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
1576
|
J |
| 2018 |
18
|
03-04-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1749
|
J |
| 2018 |
1,036
|
02-04-2018 |
R$ 4,836.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
1167
|
J |
| 2018 |
852
|
02-04-2018 |
R$ 18,568.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
1120
|
J |
| 2018 |
862
|
02-04-2018 |
R$ 65,004.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
1127
|
J |
| 2018 |
848
|
02-04-2018 |
R$ 17,411.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
1014
|
J |
| 2018 |
957
|
02-04-2018 |
R$ 7,368.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, BEM COMO RELACIOANDO.
|
GERLIANE PANTOJA RIBEIRO
|
1022
|
F |
| 2018 |
798
|
02-04-2018 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS , NOS RIOS ABACAXI E CANUMA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
1426
|
F |
| 2018 |
19
|
31-03-2018 |
R$ 271.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1514
|
J |
| 2018 |
20
|
31-03-2018 |
R$ 394.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1528
|
J |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1531
|
J |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 174.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1529
|
J |
| 2018 |
1,059
|
31-03-2018 |
R$ 143.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1533
|
J |
| 2018 |
20
|
31-03-2018 |
R$ 40.67
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1516
|
J |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 29.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1518
|
J |
| 2018 |
20
|
31-03-2018 |
R$ 133.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1532
|
J |
| 2018 |
19
|
31-03-2018 |
R$ 71.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1545
|
J |
| 2018 |
20
|
31-03-2018 |
R$ 43.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1515
|
J |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 1,056.24
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1517
|
J |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 58.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1522
|
J |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 48.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1523
|
J |
| 2018 |
20
|
31-03-2018 |
R$ 34.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1527
|
J |
| 2018 |
18
|
31-03-2018 |
R$ 184.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1554
|
J |
| 2018 |
801
|
31-03-2018 |
R$ 182,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
1751
|
J |
| 2018 |
802
|
31-03-2018 |
R$ 17,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
1750
|
J |
| 2018 |
1
|
29-03-2018 |
R$ 5,962.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
9
|
J |
| 2018 |
3
|
29-03-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
15
|
J |
| 2018 |
596
|
29-03-2018 |
R$ 22,100.00
|
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
665
|
J |
| 2018 |
464
|
29-03-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
810
|
F |
| 2018 |
1,045
|
29-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CRICINEIDE BATISTA VALES
|
1143
|
F |
| 2018 |
1,044
|
29-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
|
1147
|
F |
| 2018 |
1,043
|
29-03-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LILIAN ALVES RODRIGUES
|
1149
|
F |
| 2018 |
1,015
|
29-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ELIZETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
1180
|
F |
| 2018 |
1,046
|
29-03-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 29/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0084/2018-GPMB.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
1142
|
F |
| 2018 |
1,047
|
29-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO RONIE ALVES RODRIGUES
|
1148
|
F |
| 2018 |
1,005
|
29-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROGERIO FONSECA DE SÁ
|
1164
|
F |
| 2018 |
1,007
|
29-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUAN LUCAS A. CARDOSO
|
1181
|
F |
| 2018 |
994
|
28-03-2018 |
R$ 1,210.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SECRETARIO DE OBRAS.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
1275
|
J |
| 2018 |
998
|
28-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESBLOQUEIO DA CENTRAL PARA IMOBILIZAÇÃO DO SISTEMA CATALITICO DA AMBULANCIA, UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
MAURICIO FRANCISCO ALMEIDA BRAGA
|
1317
|
F |
| 2018 |
9
|
27-03-2018 |
R$ 4.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
33
|
J |
| 2018 |
845
|
27-03-2018 |
R$ 4,972.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E ORNAMNETAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
1328
|
J |
| 2018 |
984
|
27-03-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU, DESTINADOS PARA OS PRESIDENTES DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
1325
|
F |
| 2018 |
748
|
27-03-2018 |
R$ 6,834.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
1079
|
J |
| 2018 |
826
|
27-03-2018 |
R$ 2,272.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº001/2018.
|
M. L. SOARES
|
1109
|
J |
| 2018 |
1,017
|
27-03-2018 |
R$ 1,380.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
|
NOEME DINIZ DOS SANTOS
|
1179
|
F |
| 2018 |
752
|
27-03-2018 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA PROFESSORES DA FORMAÇÃO INDIGENAS-HUMANAS E SOCIAIS.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
1089
|
F |
| 2018 |
827
|
27-03-2018 |
R$ 1,060.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ.PP Nº001/2018.
|
M. L. SOARES
|
1110
|
J |
| 2018 |
860
|
27-03-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
|
M. L. SOARES
|
1534
|
J |
| 2018 |
850
|
27-03-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
|
M. L. SOARES
|
1019
|
J |
| 2018 |
877
|
27-03-2018 |
R$ 1,546.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE SALGADOS,BOLOS,SANDUICHE E SUCOS DESTINADO PARA O LANCHE NO EVENTO DA CHEFIA DE GABINETE.
|
NOEME DINIZ DOS SANTOS
|
1196
|
F |
| 2018 |
918
|
27-03-2018 |
R$ 15,925.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. Nª001/2018.
|
M. L. SOARES
|
1209
|
J |
| 2018 |
965
|
27-03-2018 |
R$ 1,060.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADAS PARA GUARDA-MIRIM.
|
SARA CAROLINE DA SILVA ARAUJO
|
1250
|
F |
| 2018 |
980
|
27-03-2018 |
R$ 3,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA EQUIPE DA AMAZONAS PARA COLOCAR SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
1271
|
F |
| 2018 |
981
|
27-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UMA FAMILIA.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
1272
|
F |
| 2018 |
985
|
27-03-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
OSEIAS R DE SOUZA EPP
|
1326
|
J |
| 2018 |
986
|
27-03-2018 |
R$ 1,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
OSEIAS RODRIGUES DE SOUZA - ME - DIGITAL CENTER
|
1327
|
J |
| 2018 |
846
|
27-03-2018 |
R$ 2,350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
1381
|
J |
| 2018 |
255
|
27-03-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
1780
|
F |
| 2018 |
254
|
27-03-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
1779
|
F |
| 2018 |
586
|
27-03-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
1818
|
F |
| 2018 |
581
|
27-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTORES, TIPO KOMBI, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES NO TRECHO DE CANUMÃ/NOVA OLINDA.
|
JOSE BATISTA GARCIA
|
1820
|
F |
| 2018 |
987
|
27-03-2018 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
1846
|
J |
| 2018 |
823
|
26-03-2018 |
R$ 18,794.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1101
|
J |
| 2018 |
821
|
26-03-2018 |
R$ 6,096.00
|
VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1107
|
J |
| 2018 |
1,034
|
26-03-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0067/2018-GPMB.
|
ABIMAEL DA PALMA MARQUES
|
1152
|
F |
| 2018 |
825
|
26-03-2018 |
R$ 5,512.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1102
|
J |
| 2018 |
861
|
26-03-2018 |
R$ 1,920.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1126
|
J |
| 2018 |
1,033
|
26-03-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0068/2018-GPMB.
|
FELIPE CAMPOS DA SILVA
|
1168
|
F |
| 2018 |
1,030
|
26-03-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0065/2018-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
1174
|
F |
| 2018 |
851
|
26-03-2018 |
R$ 3,316.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1021
|
J |
| 2018 |
750
|
26-03-2018 |
R$ 31,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
1090
|
J |
| 2018 |
917
|
26-03-2018 |
R$ 2,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1208
|
J |
| 2018 |
961
|
26-03-2018 |
R$ 30,005.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO A SEMED,CONF. PP Nº30/2017-CPL.
|
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
|
1242
|
J |
| 2018 |
1,011
|
26-03-2018 |
R$ 25,368.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1319
|
J |
| 2018 |
587
|
26-03-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
1376
|
F |
| 2018 |
1,012
|
26-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SHEILA DO REGO SERRAO
|
1384
|
F |
| 2018 |
1,013
|
26-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DENILSON GOMES DA SILVA
|
1387
|
F |
| 2018 |
2
|
23-03-2018 |
R$ 249.03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
12
|
J |
| 2018 |
250
|
23-03-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
1550
|
J |
| 2018 |
1,006
|
23-03-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO DE QUADRA DO AXINIM.
|
CREA - AM
|
1163
|
J |
| 2018 |
1,018
|
23-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DDO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/18.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
1158
|
F |
| 2018 |
1,010
|
23-03-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CRECHE Mª DAS DORES DE LEMOS.
|
CREA - AM
|
1160
|
J |
| 2018 |
1,008
|
23-03-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA PONTA ALEGRE.
|
CREA - AM
|
1162
|
J |
| 2018 |
1,003
|
23-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELANE FERNANDES RODRIGUES
|
1165
|
F |
| 2018 |
1,031
|
23-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MIRIANE GALVÃO BARBALHO
|
1169
|
F |
| 2018 |
1,019
|
23-03-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0069/2018-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
1178
|
F |
| 2018 |
1,016
|
23-03-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0070/2018-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
1159
|
F |
| 2018 |
946
|
23-03-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
|
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
|
1235
|
J |
| 2018 |
1,009
|
23-03-2018 |
R$ 82.94
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO BASICO DE QUADRA ALDEIA LIMÃO.
|
CREA - AM
|
1161
|
J |
| 2018 |
1,004
|
23-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PROJETO ELETRICOSPDA DA QUADRA 31 DE MARÇO.
|
CREA - AM
|
1182
|
J |
| 2018 |
945
|
23-03-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
|
1229
|
F |
| 2018 |
947
|
23-03-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA DE FESTEJO NO RIO PRETO MAPIAZINHO.
|
ANTONIO GENEZIO DA SILVA
|
1230
|
F |
| 2018 |
944
|
23-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
LOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS,HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
|
1234
|
F |
| 2018 |
951
|
23-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
1238
|
F |
| 2018 |
960
|
23-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ARLEY FERREIRA DE SA
|
1248
|
F |
| 2018 |
979
|
23-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
THIANE CAROLINA PALMA DE SOUZA
|
1257
|
F |
| 2018 |
1,002
|
23-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
|
CREA - AM
|
1266
|
J |
| 2018 |
978
|
23-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIDINALVA LEITE GUIMARAES
|
1270
|
F |
| 2018 |
997
|
23-03-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 27/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0063/2018-GPMB.
|
MATHEUS SARAIVA VILAÇA
|
1276
|
F |
| 2018 |
953
|
23-03-2018 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0051/2018-GPMB.
|
NAIANE PIMENTEL DE MELO
|
1389
|
F |
| 2018 |
822
|
22-03-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAMENTO DE BARCOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE NA VIAGEM DE FOZ DO CANUMA, RIOS ABACAXI,SUCUNDURI E ADJACENTES.
|
CLETO PEDROSA E SILVA
|
1100
|
F |
| 2018 |
969
|
22-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LIA CRISTINA ARAÚJO LEAL
|
1245
|
F |
| 2018 |
976
|
22-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANIA SILVA DE LIMA
|
1268
|
F |
| 2018 |
938
|
22-03-2018 |
R$ 134,897.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1539
|
J |
| 2018 |
1,014
|
22-03-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
|
1542
|
F |
| 2018 |
972
|
21-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
|
CREA - AM
|
1581
|
J |
| 2018 |
7
|
21-03-2018 |
R$ 48,604.21
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
1538
|
J |
| 2018 |
293
|
21-03-2018 |
R$ 8,226.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
970
|
J |
| 2018 |
879
|
21-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
|
1203
|
F |
| 2018 |
923
|
21-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
|
1213
|
F |
| 2018 |
943
|
21-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
|
1232
|
F |
| 2018 |
962
|
21-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUIZ H DOS REIS MARQUES
|
1249
|
F |
| 2018 |
971
|
21-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE ORÇAMENTO DA QUADRA AXINIM.
|
CREA - AM
|
1252
|
J |
| 2018 |
974
|
21-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE MARÇO INSTALAÇÃO.
|
CREA - AM
|
1255
|
J |
| 2018 |
973
|
21-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE PROF. MARIA DAS DORES DE LEMOS.
|
CREA - AM
|
1254
|
J |
| 2018 |
992
|
21-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
1259
|
F |
| 2018 |
989
|
21-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
1260
|
F |
| 2018 |
990
|
21-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
1261
|
F |
| 2018 |
995
|
21-03-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2018-GPMB.
|
RICK JUNIOR MACIEL GUIMARÃES
|
1262
|
F |
| 2018 |
996
|
21-03-2018 |
R$ 630.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0052/2018-GPMB.
|
EDILENO DE LIMA PINHEIRO
|
1264
|
F |
| 2018 |
991
|
21-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
1263
|
F |
| 2018 |
988
|
21-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
|
CREA - AM
|
1265
|
J |
| 2018 |
975
|
21-03-2018 |
R$ 218.54
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO FRIO.
|
CREA - AM
|
1269
|
J |
| 2018 |
993
|
21-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
1274
|
F |
| 2018 |
999
|
21-03-2018 |
R$ 38,622.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
1437
|
J |
| 2018 |
1,000
|
21-03-2018 |
R$ 1,194.51
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2017.
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
1438
|
J |
| 2018 |
132
|
21-03-2018 |
R$ 135,204.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
1455
|
J |
| 2018 |
1,001
|
21-03-2018 |
R$ 3,734.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO R.P DE COMP 01/2018.
|
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
|
1456
|
J |
| 2018 |
48
|
21-03-2018 |
R$ 1,233.69
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
1520
|
J |
| 2018 |
48
|
21-03-2018 |
R$ 599,225.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
1521
|
J |
| 2018 |
1
|
20-03-2018 |
R$ 1,357.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
8
|
J |
| 2018 |
8
|
20-03-2018 |
R$ 122.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
24
|
J |
| 2018 |
10
|
20-03-2018 |
R$ 545.31
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
825
|
J |
| 2018 |
342
|
20-03-2018 |
R$ 30,667.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
|
RM NAVECA EPP
|
473
|
J |
| 2018 |
343
|
20-03-2018 |
R$ 104,256.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
485
|
J |
| 2018 |
436
|
20-03-2018 |
R$ 24,723.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°008/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
543
|
J |
| 2018 |
762
|
20-03-2018 |
R$ 3,049.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO, CONF. PP Nª 009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
1088
|
J |
| 2018 |
755
|
20-03-2018 |
R$ 6,943.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº007/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1091
|
J |
| 2018 |
824
|
20-03-2018 |
R$ 884.07
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1108
|
J |
| 2018 |
831
|
20-03-2018 |
R$ 4,945.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1112
|
J |
| 2018 |
840
|
20-03-2018 |
R$ 1,497.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇU. PP Nº007/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1122
|
J |
| 2018 |
344
|
20-03-2018 |
R$ 24,281.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
981
|
J |
| 2018 |
345
|
20-03-2018 |
R$ 6,384.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
984
|
J |
| 2018 |
743
|
20-03-2018 |
R$ 2,264.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
1006
|
J |
| 2018 |
744
|
20-03-2018 |
R$ 9,409.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1007
|
J |
| 2018 |
611
|
20-03-2018 |
R$ 101,707.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
1034
|
J |
| 2018 |
876
|
20-03-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0030/2018-GPMB.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
1195
|
F |
| 2018 |
883
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLEDIONE FERNANDES DA SILVA
|
1197
|
F |
| 2018 |
884
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSE RIBAMAR F. DA SILVA
|
1198
|
F |
| 2018 |
901
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MEIRE JANE MACIEL SANTANA
|
1199
|
F |
| 2018 |
878
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WALDEIR PACHECO SOBRINHO
|
1201
|
F |
| 2018 |
921
|
20-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
|
1210
|
F |
| 2018 |
920
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOÃO LEANDRO DINIZ DOS SANTOS
|
1211
|
F |
| 2018 |
922
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LILIAN FONSECA DE SA
|
1212
|
F |
| 2018 |
939
|
20-03-2018 |
R$ 3,481.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALLIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
1216
|
F |
| 2018 |
926
|
20-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULAR PERTENCENTE AO SETOR RODOVIÁRIO.
|
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
|
1217
|
F |
| 2018 |
925
|
20-03-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE COMPONENTES ELETRONICO DE INJEÇÃO CAMMONRAY DO TRATOR.
|
ANTONIO ORLEILSON BRAS PINHEIRO
|
1222
|
F |
| 2018 |
942
|
20-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLAIZA DE SOUZA DIAS
|
1228
|
F |
| 2018 |
948
|
20-03-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAÕ APO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
|
LORANA EMANUELY ALVES MACHADO
|
1236
|
F |
| 2018 |
956
|
20-03-2018 |
R$ 2,232.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SANDUICHES, SUCOS E SALGADOS, DESTINADO AO CENTRO CULTURAL ELY SENA.
|
FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
|
1239
|
F |
| 2018 |
959
|
20-03-2018 |
R$ 218.54
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE FOZ DE CANUMA/JANIELY.
|
CREA - AM
|
1240
|
J |
| 2018 |
968
|
20-03-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0061/2018-GPMB.
|
GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
|
1243
|
F |
| 2018 |
955
|
20-03-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
|
SALOMAO ARAUJO RABELO
|
1246
|
F |
| 2018 |
970
|
20-03-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0062/2018-GPMB.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
1251
|
F |
| 2018 |
977
|
20-03-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) COMPUTADORES COM INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE CONTABILIDADE.
|
GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
|
1256
|
F |
| 2018 |
982
|
20-03-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0057/2018-GPMB.
|
ANA LUCIA GARCIA DE MORAES
|
1258
|
F |
| 2018 |
983
|
20-03-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0056/2018-GPM
|
ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
|
1273
|
F |
| 2018 |
932
|
20-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEANE DA SILVA MONTEIRO
|
1519
|
F |
| 2018 |
296
|
19-03-2018 |
R$ 14,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
|
P P LOPES E CIA LTDA
|
827
|
J |
| 2018 |
751
|
19-03-2018 |
R$ 428.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1082
|
J |
| 2018 |
760
|
19-03-2018 |
R$ 3,776.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª003/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1085
|
J |
| 2018 |
758
|
19-03-2018 |
R$ 8,375.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nª 009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1086
|
J |
| 2018 |
836
|
19-03-2018 |
R$ 2,585.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1116
|
J |
| 2018 |
838
|
19-03-2018 |
R$ 868.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1118
|
J |
| 2018 |
837
|
19-03-2018 |
R$ 4,788.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1117
|
J |
| 2018 |
741
|
19-03-2018 |
R$ 17,079.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº007/2017-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1011
|
J |
| 2018 |
742
|
19-03-2018 |
R$ 6,741.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº009/2017-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1012
|
J |
| 2018 |
928
|
19-03-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE POSTURA - RIC.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
1593
|
J |
| 2018 |
763
|
19-03-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO DEWSTINADO A ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUEL SOCIAL).
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
1336
|
F |
| 2018 |
578
|
19-03-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
1549
|
F |
| 2018 |
966
|
19-03-2018 |
R$ 460.47
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMIN.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1555
|
J |
| 2018 |
966
|
19-03-2018 |
R$ 534.12
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMIN.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1556
|
J |
| 2018 |
966
|
19-03-2018 |
R$ 648.52
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMIN.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1557
|
J |
| 2018 |
966
|
19-03-2018 |
R$ 545.56
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMIN.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1558
|
J |
| 2018 |
966
|
19-03-2018 |
R$ 472.24
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMIN.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1559
|
J |
| 2018 |
967
|
19-03-2018 |
R$ 683.38
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1561
|
J |
| 2018 |
302
|
16-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TAXI FRETE NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES EM MANAUS PARA BORBA.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
449
|
F |
| 2018 |
954
|
16-03-2018 |
R$ 23,734.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO: DA PRAÇA INFANTIL - Nª 784838/2013.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
1563
|
J |
| 2018 |
903
|
16-03-2018 |
R$ 3,427.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA REFORMA DE ASSENTOS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR.
|
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
|
1204
|
F |
| 2018 |
949
|
16-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
VALCIRA OLIVEIRA DE SOUZA
|
1231
|
F |
| 2018 |
950
|
16-03-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FINAL DO CAMPEONATO DE CAMPO DA COMUNIDADE DO FLECHAL.
|
JOAO BRICIO FILHO
|
1237
|
F |
| 2018 |
952
|
16-03-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RAIMUNDO LOPES DA SILVA
|
1383
|
F |
| 2018 |
832
|
15-03-2018 |
R$ 4,390.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NA ESC. MUNIC. DESEMBARGADOR FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA.
|
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
|
1113
|
F |
| 2018 |
842
|
15-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
|
1133
|
F |
| 2018 |
904
|
15-03-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DA PLACA DO GERADOR DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA E REBOBINADOR DE UM GERADOR DE 12,5 KVA DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
|
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
|
1186
|
F |
| 2018 |
869
|
15-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANDA LUCIA COLARES
|
1194
|
F |
| 2018 |
253
|
14-03-2018 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
809
|
J |
| 2018 |
864
|
14-03-2018 |
R$ 2,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.
|
PAULO HENRIQUE MOTTA LIMA
|
1130
|
F |
| 2018 |
936
|
14-03-2018 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0049/2018-GPMB.
|
JERFFERSON RAMOS BARBA
|
1215
|
F |
| 2018 |
929
|
14-03-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0045/2018-GPMB.
|
JOSÉ MARIA MAR MARQUES
|
1218
|
F |
| 2018 |
931
|
14-03-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0044/2018-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
1219
|
F |
| 2018 |
935
|
14-03-2018 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0048/2018-GPMB.
|
PATRICK DOS SANTOS TORRES
|
1225
|
F |
| 2018 |
937
|
14-03-2018 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0047/2018-GPMB.
|
MARLENE MALAFAIA DA SILVA
|
1226
|
F |
| 2018 |
9
|
13-03-2018 |
R$ 12.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
32
|
J |
| 2018 |
13
|
13-03-2018 |
R$ 109.68
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
805
|
J |
| 2018 |
13
|
13-03-2018 |
R$ 127.35
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
808
|
J |
| 2018 |
834
|
13-03-2018 |
R$ 17,506.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº012/2017-CPL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
1114
|
J |
| 2018 |
820
|
13-03-2018 |
R$ 61,325.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017-CPL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
1017
|
J |
| 2018 |
907
|
13-03-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0041/2018-GPMB.
|
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
|
1187
|
F |
| 2018 |
867
|
13-03-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEMUC.
|
PAULO DA PALMA LIMA
|
1191
|
F |
| 2018 |
916
|
13-03-2018 |
R$ 82.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
|
CREA - AM
|
1207
|
J |
| 2018 |
919
|
13-03-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CACHÊ ARTISTICO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO LAGO DO PIAUÍ.
|
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
|
1221
|
F |
| 2018 |
933
|
13-03-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
|
CLEUDER MODA DE SOUZA
|
1382
|
F |
| 2018 |
16
|
13-03-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
1541
|
J |
| 2018 |
930
|
13-03-2018 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 14 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0046/2018-GPMB.
|
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
|
1584
|
F |
| 2018 |
13
|
12-03-2018 |
R$ 86.59
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
791
|
J |
| 2018 |
13
|
12-03-2018 |
R$ 102.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
784
|
J |
| 2018 |
13
|
12-03-2018 |
R$ 168.51
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
788
|
J |
| 2018 |
15
|
12-03-2018 |
R$ 100.17
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
801
|
J |
| 2018 |
722
|
12-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LEILANE DA FONSECA SILVA
|
720
|
F |
| 2018 |
15
|
12-03-2018 |
R$ 198.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
779
|
J |
| 2018 |
15
|
12-03-2018 |
R$ 100.17
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
780
|
J |
| 2018 |
13
|
12-03-2018 |
R$ 52.43
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
781
|
J |
| 2018 |
14
|
12-03-2018 |
R$ 141.93
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
782
|
J |
| 2018 |
14
|
12-03-2018 |
R$ 31.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
783
|
J |
| 2018 |
13
|
12-03-2018 |
R$ 113.49
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
785
|
J |
| 2018 |
13
|
12-03-2018 |
R$ 126.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
787
|
J |
| 2018 |
439
|
12-03-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
826
|
J |
| 2018 |
757
|
12-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
|
1084
|
F |
| 2018 |
761
|
12-03-2018 |
R$ 8,911.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
1095
|
J |
| 2018 |
817
|
12-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MICAEL DA SILVA BORGES
|
1099
|
F |
| 2018 |
828
|
12-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDILSON DE SOUZA CAMPOS
|
1103
|
F |
| 2018 |
830
|
12-03-2018 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA FIAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIC. DOS DISTRITOS DE AXINIM E CANUMÃ.
|
FRANCINEY DE OLIVEIRA PEREIRA
|
1111
|
F |
| 2018 |
812
|
12-03-2018 |
R$ 200.00
|
A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
|
1096
|
F |
| 2018 |
856
|
12-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUIZ CARLOS F DO NASCIMENTO
|
1124
|
F |
| 2018 |
863
|
12-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA NAVE DO AROCHA MANAUS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO DO AXININ.
|
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
|
1128
|
F |
| 2018 |
865
|
12-03-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
MARILIS SILVA MOTTA
|
1136
|
F |
| 2018 |
855
|
12-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSE GOMES COLARES
|
1123
|
F |
| 2018 |
902
|
12-03-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0037/2018-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
1184
|
F |
| 2018 |
866
|
12-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
1190
|
F |
| 2018 |
908
|
12-03-2018 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
1206
|
F |
| 2018 |
924
|
12-03-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
1525
|
F |
| 2018 |
250
|
12-03-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
1826
|
J |
| 2018 |
1
|
09-03-2018 |
R$ 7,883.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
7
|
J |
| 2018 |
4
|
09-03-2018 |
R$ 3.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
18
|
J |
| 2018 |
18
|
09-03-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1513
|
J |
| 2018 |
114
|
09-03-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
778
|
J |
| 2018 |
727
|
09-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DANIELE PEREIRA FROTA
|
737
|
F |
| 2018 |
208
|
09-03-2018 |
R$ 19,695.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
1536
|
J |
| 2018 |
763
|
09-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO DEWSTINADO A ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUEL SOCIAL).
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
1335
|
F |
| 2018 |
833
|
09-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIZABETH MACIEL DE SOUZA
|
1105
|
F |
| 2018 |
885
|
09-03-2018 |
R$ 1,529.78
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
943
|
J |
| 2018 |
886
|
09-03-2018 |
R$ 20.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
942
|
J |
| 2018 |
887
|
09-03-2018 |
R$ 683.34
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
944
|
J |
| 2018 |
888
|
09-03-2018 |
R$ 9.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
945
|
J |
| 2018 |
889
|
09-03-2018 |
R$ 15,605.55
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
946
|
J |
| 2018 |
890
|
09-03-2018 |
R$ 220.49
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
947
|
J |
| 2018 |
183
|
09-03-2018 |
R$ 25,105.59
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
963
|
J |
| 2018 |
891
|
09-03-2018 |
R$ 29,560.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
950
|
J |
| 2018 |
892
|
09-03-2018 |
R$ 375.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
951
|
J |
| 2018 |
297
|
09-03-2018 |
R$ 6,212.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
952
|
J |
| 2018 |
893
|
09-03-2018 |
R$ 87.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
953
|
J |
| 2018 |
169
|
09-03-2018 |
R$ 3,228.59
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
954
|
J |
| 2018 |
186
|
09-03-2018 |
R$ 1,421.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
965
|
J |
| 2018 |
193
|
09-03-2018 |
R$ 2,250.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
967
|
J |
| 2018 |
201
|
09-03-2018 |
R$ 2,595.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
969
|
J |
| 2018 |
870
|
09-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA BERNADETE PALMA DE SOUZA
|
1134
|
F |
| 2018 |
894
|
09-03-2018 |
R$ 45.31
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
955
|
J |
| 2018 |
829
|
09-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
|
1104
|
F |
| 2018 |
895
|
09-03-2018 |
R$ 1,084.02
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
956
|
J |
| 2018 |
896
|
09-03-2018 |
R$ 14.88
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
957
|
J |
| 2018 |
897
|
09-03-2018 |
R$ 2,391.48
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
958
|
J |
| 2018 |
898
|
09-03-2018 |
R$ 35.41
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
959
|
J |
| 2018 |
899
|
09-03-2018 |
R$ 17.06
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
960
|
J |
| 2018 |
177
|
09-03-2018 |
R$ 1,221.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
961
|
J |
| 2018 |
900
|
09-03-2018 |
R$ 467.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
964
|
J |
| 2018 |
190
|
09-03-2018 |
R$ 1,365.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
966
|
J |
| 2018 |
184
|
09-03-2018 |
R$ 3,163.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
968
|
J |
| 2018 |
839
|
09-03-2018 |
R$ 6,481.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
1119
|
J |
| 2018 |
298
|
09-03-2018 |
R$ 20,856.47
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
974
|
J |
| 2018 |
905
|
09-03-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0038/2018-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
1185
|
F |
| 2018 |
912
|
09-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES AO 1ª EVENTO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI, REALIZADA EM MANAUS.
|
ROBSON SOARES FIGUEIREDO
|
1189
|
F |
| 2018 |
868
|
09-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANIZE LOBO CARDOSO
|
1192
|
F |
| 2018 |
875
|
09-03-2018 |
R$ 8,482.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº000.000.344.
|
M R BENTES E SOUZA
|
1193
|
J |
| 2018 |
906
|
09-03-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2018-GPMB.
|
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
|
1205
|
F |
| 2018 |
913
|
09-03-2018 |
R$ 41,585.14
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 13/2017.
|
INSS
|
1339
|
J |
| 2018 |
914
|
09-03-2018 |
R$ 1,247.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2018.
|
INSS
|
1340
|
J |
| 2018 |
915
|
09-03-2018 |
R$ 227.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS DA FOPAG DO MAC COMP 01/2018.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
1537
|
J |
| 2018 |
910
|
09-03-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
|
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
|
1188
|
F |
| 2018 |
815
|
08-03-2018 |
R$ 925.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES CULTURAIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
D. MORAES CORREA & CIA LTDA
|
1093
|
J |
| 2018 |
759
|
08-03-2018 |
R$ 2,210.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AÇÃO CULTURAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
1094
|
F |
| 2018 |
818
|
08-03-2018 |
R$ 1,060.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO MODELO CAMINHONETE.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
1106
|
J |
| 2018 |
835
|
08-03-2018 |
R$ 2,580.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
1115
|
J |
| 2018 |
849
|
08-03-2018 |
R$ 380.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
|
1016
|
J |
| 2018 |
711
|
07-03-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
|
717
|
F |
| 2018 |
729
|
07-03-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
|
733
|
F |
| 2018 |
598
|
07-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
668
|
F |
| 2018 |
753
|
07-03-2018 |
R$ 2,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRINT E CONVENCIONAL.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
1083
|
F |
| 2018 |
882
|
07-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
1200
|
F |
| 2018 |
9
|
06-03-2018 |
R$ 2.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
31
|
J |
| 2018 |
597
|
06-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AULAS EXTRAOCULARES DE ASTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
|
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
|
654
|
F |
| 2018 |
537
|
06-03-2018 |
R$ 40,950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
777
|
J |
| 2018 |
295
|
06-03-2018 |
R$ 1,034.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
921
|
J |
| 2018 |
854
|
06-03-2018 |
R$ 4,787.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1139
|
J |
| 2018 |
756
|
06-03-2018 |
R$ 1,884.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
1092
|
J |
| 2018 |
857
|
06-03-2018 |
R$ 28,014.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1131
|
J |
| 2018 |
858
|
06-03-2018 |
R$ 1,149.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
|
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1132
|
J |
| 2018 |
853
|
06-03-2018 |
R$ 116,172.57
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF A 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
|
1137
|
J |
| 2018 |
745
|
06-03-2018 |
R$ 5,398.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
1013
|
J |
| 2018 |
871
|
06-03-2018 |
R$ 1,472.12
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF 13ª SALARIO(COMISSIONADO/CONTRATADO).
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
1341
|
J |
| 2018 |
872
|
06-03-2018 |
R$ 44.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
1342
|
J |
| 2018 |
873
|
06-03-2018 |
R$ 2,824.42
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 13/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
1346
|
J |
| 2018 |
874
|
06-03-2018 |
R$ 84.73
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DO 13/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
1347
|
J |
| 2018 |
795
|
06-03-2018 |
R$ 4,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DO BARCO COMANDANTE ALLAN PARA REALIZAR TRABALHOS DO BOLSA FAMILIA NAS AREAS RIBEIRINHAS
|
ERINEU ALVES DA SILVA
|
1380
|
F |
| 2018 |
576
|
06-03-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
|
JORGE ELIAS RODRIGUES
|
1560
|
F |
| 2018 |
716
|
05-03-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA DE 15HP - YAMAHA.
|
JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
|
721
|
F |
| 2018 |
501
|
05-03-2018 |
R$ 69,111.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº 008/2017.
|
RM NAVECA EPP
|
590
|
J |
| 2018 |
725
|
05-03-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS MICRO COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
AMARINILDO OSORIO DE SOUZA
|
736
|
F |
| 2018 |
738
|
05-03-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS DA AÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO INSS DIGITAL.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
744
|
F |
| 2018 |
426
|
05-03-2018 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA EQUIPE DE ENTREVISTADORES,DIGITADORES E COORDENADOR DO CAD'UNICO E BOLSA FAMILIA.
|
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
|
692
|
F |
| 2018 |
511
|
05-03-2018 |
R$ 98,932.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
1005
|
J |
| 2018 |
595
|
05-03-2018 |
R$ 6,720.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
|
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
|
1039
|
J |
| 2018 |
714
|
05-03-2018 |
R$ 16,670.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
1046
|
J |
| 2018 |
843
|
05-03-2018 |
R$ 7,056.09
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - ENDEMIAS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 13/2017.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
1337
|
J |
| 2018 |
844
|
05-03-2018 |
R$ 211.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
1338
|
J |
| 2018 |
542
|
05-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
|
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
|
1590
|
F |
| 2018 |
740
|
05-03-2018 |
R$ 95,625.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1530
|
J |
| 2018 |
254
|
02-03-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
811
|
F |
| 2018 |
813
|
02-03-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DO TORNEIO NA COMUNIDADE CAIÇARA (RIO MADEIRA ABAIXO).
|
LEIA DE CASTRO COSTA
|
1087
|
F |
| 2018 |
814
|
02-03-2018 |
R$ 4,235.95
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ALUGUEL DE IMOVEL JOSÉ ANTONIO CAMPOS.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
1097
|
J |
| 2018 |
816
|
02-03-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA CLARA.
|
ANTONIO LIMA ALVES
|
1098
|
F |
| 2018 |
819
|
02-03-2018 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
|
AMILTON MOREIRA BRAZ
|
1378
|
F |
| 2018 |
255
|
02-03-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
1535
|
F |
| 2018 |
807
|
02-03-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
1552
|
F |
| 2018 |
806
|
02-03-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
1553
|
F |
| 2018 |
723
|
01-03-2018 |
R$ 5,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SERVIÇOS DE ESTAMPAS DIVERSAS.
|
ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
|
728
|
J |
| 2018 |
84
|
01-03-2018 |
R$ 121,916.21
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
365
|
J |
| 2018 |
42
|
01-03-2018 |
R$ 220,538.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
348
|
J |
| 2018 |
107
|
01-03-2018 |
R$ 1,105.78
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
354
|
J |
| 2018 |
101
|
01-03-2018 |
R$ 27,500.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
356
|
J |
| 2018 |
99
|
01-03-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
358
|
J |
| 2018 |
98
|
01-03-2018 |
R$ 10,166.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
359
|
J |
| 2018 |
97
|
01-03-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
361
|
J |
| 2018 |
48
|
01-03-2018 |
R$ 74,312.15
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
343
|
J |
| 2018 |
46
|
01-03-2018 |
R$ 776,007.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
344
|
J |
| 2018 |
45
|
01-03-2018 |
R$ 133,191.52
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
345
|
J |
| 2018 |
43
|
01-03-2018 |
R$ 4,865.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
346
|
J |
| 2018 |
44
|
01-03-2018 |
R$ 10,438.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
347
|
J |
| 2018 |
100
|
01-03-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
355
|
J |
| 2018 |
99
|
01-03-2018 |
R$ 74,788.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
357
|
J |
| 2018 |
98
|
01-03-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
360
|
J |
| 2018 |
97
|
01-03-2018 |
R$ 8,257.96
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
364
|
J |
| 2018 |
87
|
01-03-2018 |
R$ 30,234.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
366
|
J |
| 2018 |
88
|
01-03-2018 |
R$ 7,342.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
367
|
J |
| 2018 |
92
|
01-03-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
368
|
J |
| 2018 |
91
|
01-03-2018 |
R$ 11,129.94
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
369
|
J |
| 2018 |
89
|
01-03-2018 |
R$ 9,999.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
370
|
J |
| 2018 |
90
|
01-03-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
371
|
J |
| 2018 |
85
|
01-03-2018 |
R$ 52,657.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
|
372
|
J |
| 2018 |
86
|
01-03-2018 |
R$ 14,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
373
|
J |
| 2018 |
21
|
01-03-2018 |
R$ 16,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
374
|
J |
| 2018 |
23
|
01-03-2018 |
R$ 10,658.12
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
375
|
J |
| 2018 |
25
|
01-03-2018 |
R$ 77,989.41
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
376
|
J |
| 2018 |
41
|
01-03-2018 |
R$ 16,578.34
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
377
|
J |
| 2018 |
40
|
01-03-2018 |
R$ 15,820.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
378
|
J |
| 2018 |
39
|
01-03-2018 |
R$ 2,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
379
|
J |
| 2018 |
38
|
01-03-2018 |
R$ 16,445.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
380
|
J |
| 2018 |
58
|
01-03-2018 |
R$ 10,084.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
381
|
J |
| 2018 |
29
|
01-03-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
382
|
J |
| 2018 |
66
|
01-03-2018 |
R$ 1,049.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
383
|
J |
| 2018 |
71
|
01-03-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
384
|
J |
| 2018 |
63
|
01-03-2018 |
R$ 10,716.56
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
385
|
J |
| 2018 |
64
|
01-03-2018 |
R$ 7,590.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
386
|
J |
| 2018 |
65
|
01-03-2018 |
R$ 19,038.24
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
387
|
J |
| 2018 |
65
|
01-03-2018 |
R$ 48,150.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
388
|
J |
| 2018 |
112
|
01-03-2018 |
R$ 2,057.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
389
|
J |
| 2018 |
62
|
01-03-2018 |
R$ 103,451.41
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
390
|
J |
| 2018 |
111
|
01-03-2018 |
R$ 6,506.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
391
|
J |
| 2018 |
63
|
01-03-2018 |
R$ 3,315.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
392
|
J |
| 2018 |
59
|
01-03-2018 |
R$ 78,236.28
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
393
|
J |
| 2018 |
109
|
01-03-2018 |
R$ 14,226.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
394
|
J |
| 2018 |
61
|
01-03-2018 |
R$ 25,435.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
395
|
J |
| 2018 |
110
|
01-03-2018 |
R$ 2,933.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
396
|
J |
| 2018 |
62
|
01-03-2018 |
R$ 35,978.23
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
397
|
J |
| 2018 |
60
|
01-03-2018 |
R$ 7,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
398
|
J |
| 2018 |
57
|
01-03-2018 |
R$ 11,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
399
|
J |
| 2018 |
108
|
01-03-2018 |
R$ 572.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
400
|
J |
| 2018 |
55
|
01-03-2018 |
R$ 13,539.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
401
|
J |
| 2018 |
117
|
01-03-2018 |
R$ 2,092.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
402
|
J |
| 2018 |
56
|
01-03-2018 |
R$ 7,154.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
403
|
J |
| 2018 |
70
|
01-03-2018 |
R$ 10,415.47
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
404
|
J |
| 2018 |
69
|
01-03-2018 |
R$ 7,063.43
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
405
|
J |
| 2018 |
53
|
01-03-2018 |
R$ 120,503.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
406
|
J |
| 2018 |
116
|
01-03-2018 |
R$ 3,706.24
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
407
|
J |
| 2018 |
50
|
01-03-2018 |
R$ 113,048.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
408
|
J |
| 2018 |
115
|
01-03-2018 |
R$ 3,412.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
409
|
J |
| 2018 |
51
|
01-03-2018 |
R$ 1,653.56
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
411
|
J |
| 2018 |
219
|
01-03-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
412
|
J |
| 2018 |
68
|
01-03-2018 |
R$ 20,676.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
413
|
J |
| 2018 |
72
|
01-03-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
414
|
J |
| 2018 |
27
|
01-03-2018 |
R$ 13,728.51
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
415
|
J |
| 2018 |
26
|
01-03-2018 |
R$ 5,894.42
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
416
|
J |
| 2018 |
30
|
01-03-2018 |
R$ 30,075.88
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
417
|
J |
| 2018 |
36
|
01-03-2018 |
R$ 1,805.29
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
|
419
|
J |
| 2018 |
95
|
01-03-2018 |
R$ 140,369.92
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
420
|
J |
| 2018 |
94
|
01-03-2018 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
421
|
J |
| 2018 |
93
|
01-03-2018 |
R$ 53,458.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
422
|
J |
| 2018 |
54
|
01-03-2018 |
R$ 6,926.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
423
|
J |
| 2018 |
24
|
01-03-2018 |
R$ 3,162.92
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
424
|
J |
| 2018 |
22
|
01-03-2018 |
R$ 3,855.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
425
|
J |
| 2018 |
33
|
01-03-2018 |
R$ 38,830.95
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
426
|
J |
| 2018 |
104
|
01-03-2018 |
R$ 21,965.85
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
427
|
J |
| 2018 |
32
|
01-03-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
428
|
J |
| 2018 |
34
|
01-03-2018 |
R$ 6,995.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
429
|
J |
| 2018 |
105
|
01-03-2018 |
R$ 996.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
|
430
|
J |
| 2018 |
35
|
01-03-2018 |
R$ 3,381.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
431
|
J |
| 2018 |
106
|
01-03-2018 |
R$ 1,645.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
432
|
J |
| 2018 |
37
|
01-03-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
433
|
J |
| 2018 |
58
|
01-03-2018 |
R$ 10,490.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
434
|
J |
| 2018 |
49
|
01-03-2018 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
435
|
J |
| 2018 |
67
|
01-03-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
436
|
J |
| 2018 |
102
|
01-03-2018 |
R$ 1,149.98
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
437
|
J |
| 2018 |
103
|
01-03-2018 |
R$ 442.31
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
438
|
J |
| 2018 |
519
|
01-03-2018 |
R$ 2,437.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
|
442
|
J |
| 2018 |
518
|
01-03-2018 |
R$ 172.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
443
|
J |
| 2018 |
516
|
01-03-2018 |
R$ 5,311.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
444
|
J |
| 2018 |
516
|
01-03-2018 |
R$ 28,000.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
445
|
J |
| 2018 |
517
|
01-03-2018 |
R$ 5,311.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
446
|
J |
| 2018 |
517
|
01-03-2018 |
R$ 1,717.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
448
|
J |
| 2018 |
73
|
01-03-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
463
|
J |
| 2018 |
74
|
01-03-2018 |
R$ 9,528.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
464
|
J |
| 2018 |
77
|
01-03-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
465
|
J |
| 2018 |
83
|
01-03-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
472
|
J |
| 2018 |
31
|
01-03-2018 |
R$ 4,541.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
623
|
J |
| 2018 |
523
|
01-03-2018 |
R$ 143.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
621
|
J |
| 2018 |
79
|
01-03-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
604
|
J |
| 2018 |
119
|
01-03-2018 |
R$ 214.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
605
|
J |
| 2018 |
291
|
01-03-2018 |
R$ 214.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
|
615
|
J |
| 2018 |
82
|
01-03-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
607
|
J |
| 2018 |
80
|
01-03-2018 |
R$ 6,482.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
610
|
J |
| 2018 |
78
|
01-03-2018 |
R$ 3,450.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
612
|
J |
| 2018 |
113
|
01-03-2018 |
R$ 1,718.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
614
|
J |
| 2018 |
520
|
01-03-2018 |
R$ 400.68
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROD. RURAL - TEMPORÁRIO
|
620
|
J |
| 2018 |
52
|
01-03-2018 |
R$ 18,543.16
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
622
|
J |
| 2018 |
75
|
01-03-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
1586
|
J |
| 2018 |
803
|
01-03-2018 |
R$ 2,552.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
1526
|
F |
| 2018 |
81
|
01-03-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
1332
|
J |
| 2018 |
19
|
01-03-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1457
|
J |
| 2018 |
96
|
01-03-2018 |
R$ 33,642.24
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
1460
|
J |
| 2018 |
96
|
01-03-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
1462
|
J |
| 2018 |
18
|
01-03-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1507
|
J |
| 2018 |
47
|
01-03-2018 |
R$ 65,170.98
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
1524
|
J |
| 2018 |
1
|
28-02-2018 |
R$ 4,865.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
6
|
J |
| 2018 |
3
|
28-02-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
14
|
J |
| 2018 |
18
|
28-02-2018 |
R$ 358.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1510
|
J |
| 2018 |
20
|
28-02-2018 |
R$ 249.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1490
|
J |
| 2018 |
359
|
28-02-2018 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A MANUNTENÇÃO (CAPINA EROÇAGEM) NAS AREAS EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
|
TIAGO PACIFICO DOS SANTOS
|
499
|
F |
| 2018 |
715
|
28-02-2018 |
R$ 1,280.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
723
|
J |
| 2018 |
718
|
28-02-2018 |
R$ 4,174.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
725
|
J |
| 2018 |
719
|
28-02-2018 |
R$ 1,660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
722
|
J |
| 2018 |
717
|
28-02-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
M. L. SOARES
|
724
|
J |
| 2018 |
720
|
28-02-2018 |
R$ 1,970.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
726
|
J |
| 2018 |
700
|
28-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A REPAROS DE 03 (TRÊS) CANOAS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO.
|
PEDRO CAMPOS RABELO
|
729
|
F |
| 2018 |
724
|
28-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROGEANO ALEGRIA DOS SANTOS
|
734
|
F |
| 2018 |
735
|
28-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIETE DA FONSECA CASTRO
|
739
|
F |
| 2018 |
737
|
28-02-2018 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/02 A 05/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0024/2018-GPMB.
|
KLEUTON LOPES DE MATOS
|
740
|
F |
| 2018 |
736
|
28-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FRANCINEIA MEIRELES DIAS
|
741
|
F |
| 2018 |
739
|
28-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDEGENAS DAS ESCOLAS MARI-MARI.
|
RAIMUNDO VIANA COSTA
|
745
|
F |
| 2018 |
546
|
28-02-2018 |
R$ 6,765.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº018/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
636
|
J |
| 2018 |
561
|
28-02-2018 |
R$ 11,007.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
637
|
J |
| 2018 |
560
|
28-02-2018 |
R$ 5,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
639
|
J |
| 2018 |
548
|
28-02-2018 |
R$ 3,310.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº009/2017-CPL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
640
|
J |
| 2018 |
614
|
28-02-2018 |
R$ 6,748.34
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PP Nº018/2017-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
678
|
J |
| 2018 |
615
|
28-02-2018 |
R$ 372.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE LANCHE DESTINADO PARA COORDENAÇÃODO BORBA FOLIA.
|
MILCINARA ALVES MACHADO
|
680
|
F |
| 2018 |
20
|
28-02-2018 |
R$ 17.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1484
|
J |
| 2018 |
678
|
28-02-2018 |
R$ 100,210.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOSDE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
693
|
J |
| 2018 |
562
|
28-02-2018 |
R$ 2,762.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
1025
|
J |
| 2018 |
565
|
28-02-2018 |
R$ 9,314.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
1027
|
J |
| 2018 |
594
|
28-02-2018 |
R$ 39,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
1030
|
J |
| 2018 |
538
|
28-02-2018 |
R$ 25,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
1054
|
J |
| 2018 |
540
|
28-02-2018 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS RIO MADEIRA ACIMA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
1424
|
F |
| 2018 |
18
|
28-02-2018 |
R$ 1,337.56
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1476
|
J |
| 2018 |
18
|
28-02-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1478
|
J |
| 2018 |
18
|
28-02-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1479
|
J |
| 2018 |
20
|
28-02-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1480
|
J |
| 2018 |
20
|
28-02-2018 |
R$ 1,251.27
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1482
|
J |
| 2018 |
20
|
28-02-2018 |
R$ 17.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1485
|
J |
| 2018 |
20
|
28-02-2018 |
R$ 190.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1486
|
J |
| 2018 |
18
|
28-02-2018 |
R$ 223.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1502
|
J |
| 2018 |
18
|
28-02-2018 |
R$ 48.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1504
|
J |
| 2018 |
19
|
28-02-2018 |
R$ 1.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1509
|
J |
| 2018 |
533
|
28-02-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
1778
|
F |
| 2018 |
9
|
27-02-2018 |
R$ 4.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
30
|
J |
| 2018 |
726
|
27-02-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/02 A 01/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0020/2018-GPMB.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
735
|
F |
| 2018 |
733
|
27-02-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIANE RAMOS DIAS
|
742
|
F |
| 2018 |
734
|
27-02-2018 |
R$ 20.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 12/2017.
|
INSS
|
743
|
J |
| 2018 |
588
|
27-02-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
|
JOSE VALENTE COUTINHO
|
748
|
F |
| 2018 |
708
|
26-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
|
711
|
F |
| 2018 |
707
|
26-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TALITA ALENCAR DE ASSIS
|
715
|
F |
| 2018 |
731
|
26-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
731
|
F |
| 2018 |
728
|
26-02-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
|
738
|
F |
| 2018 |
684
|
26-02-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
698
|
F |
| 2018 |
683
|
26-02-2018 |
R$ 6,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO MODELO SPRIT E CONVECIONAL, PERTECENTES A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
699
|
F |
| 2018 |
20
|
26-02-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1481
|
J |
| 2018 |
730
|
26-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
730
|
F |
| 2018 |
732
|
26-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
732
|
F |
| 2018 |
713
|
23-02-2018 |
R$ 16,474.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
719
|
J |
| 2018 |
721
|
23-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDMILSON BARROS MACHADO
|
727
|
F |
| 2018 |
712
|
23-02-2018 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE 01 (UM) BARCO, DESTINADO PARA VIAGEM DA SELEÇÃO MASTER DE BORBA, NO TRECHO DE BORBA/NOVO ARIPUANA/BORBA.
|
ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
|
718
|
F |
| 2018 |
697
|
23-02-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NAS AR4EAS DA VILA DE AXINIM.
|
ELANE CAVALCANTE PROTAZIO
|
774
|
F |
| 2018 |
593
|
23-02-2018 |
R$ 53,085.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
REGILSON BORGES COIMBRA ME
|
1029
|
J |
| 2018 |
283
|
22-02-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
|
MIGUEL LIMA DA SILVA
|
751
|
F |
| 2018 |
573
|
22-02-2018 |
R$ 7,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO HIDROSANITÁRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
|
660
|
J |
| 2018 |
574
|
22-02-2018 |
R$ 1,120.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
661
|
F |
| 2018 |
655
|
22-02-2018 |
R$ 248,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº015/2017-CPL/PMB.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
684
|
J |
| 2018 |
701
|
22-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUIZA DEMARILAK BRAZ MAUES
|
708
|
F |
| 2018 |
2
|
21-02-2018 |
R$ 235.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
11
|
J |
| 2018 |
487
|
21-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
THEYLON LAVAREDA DOS SANTOS
|
576
|
F |
| 2018 |
490
|
21-02-2018 |
R$ 200.00
|
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CELICE PAIXÃO SANTOS RAIO
|
579
|
F |
| 2018 |
704
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
713
|
F |
| 2018 |
706
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
710
|
F |
| 2018 |
702
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
712
|
F |
| 2018 |
705
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
714
|
F |
| 2018 |
709
|
21-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
716
|
F |
| 2018 |
571
|
21-02-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CARRETO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
658
|
F |
| 2018 |
602
|
21-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARLICE GONZAGA PASSOS
|
674
|
F |
| 2018 |
690
|
21-02-2018 |
R$ 16,469.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
RM NAVECA EPP
|
697
|
J |
| 2018 |
691
|
21-02-2018 |
R$ 7,844.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE USO EM IMPRESSORAS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
OSEIAS RODRIGUES DE SOUZA - ME - DIGITAL CENTER
|
702
|
J |
| 2018 |
694
|
21-02-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
|
705
|
F |
| 2018 |
703
|
21-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
709
|
F |
| 2018 |
710
|
21-02-2018 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
1540
|
J |
| 2018 |
692
|
21-02-2018 |
R$ 15,338.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
1038
|
J |
| 2018 |
693
|
21-02-2018 |
R$ 22,439.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº014/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
1045
|
J |
| 2018 |
659
|
21-02-2018 |
R$ 1,092.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEREPAROSNAS CALÇADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALCIDES BRANDÃO, DR. AUZIER, MARLY DE CASTRO E ADELINO COSTA.
|
JORIMAR ALVES RABELO
|
1483
|
F |
| 2018 |
1
|
20-02-2018 |
R$ 1,355.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
5
|
J |
| 2018 |
8
|
20-02-2018 |
R$ 113.78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
23
|
J |
| 2018 |
698
|
20-02-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIAGNOSTICO DA PATROL 120HMN DO SETOR RODOVIARIO.
|
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
|
706
|
F |
| 2018 |
699
|
20-02-2018 |
R$ 14,214.92
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
707
|
J |
| 2018 |
293
|
20-02-2018 |
R$ 16,769.88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
767
|
J |
| 2018 |
689
|
19-02-2018 |
R$ 1,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 26/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0015/2017-GPMB.
|
MARILELIS BARROS DOS SANTOS
|
701
|
F |
| 2018 |
695
|
19-02-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A DESPESAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE TABOCAL-RETIRO.
|
TEREZINHA FONSECA GOES
|
703
|
F |
| 2018 |
294
|
19-02-2018 |
R$ 2,455.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
769
|
J |
| 2018 |
696
|
19-02-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0093/2018-GPMB.
|
TUANY LIMA DE SOUZA
|
773
|
F |
| 2018 |
292
|
16-02-2018 |
R$ 7,489.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
758
|
J |
| 2018 |
543
|
16-02-2018 |
R$ 14,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
632
|
J |
| 2018 |
544
|
16-02-2018 |
R$ 17,020.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
634
|
J |
| 2018 |
545
|
16-02-2018 |
R$ 5,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
635
|
J |
| 2018 |
547
|
16-02-2018 |
R$ 15,778.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº007/2017-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
638
|
J |
| 2018 |
575
|
16-02-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO.
|
WALDEMAR MACHIOLE LOPES
|
662
|
F |
| 2018 |
604
|
16-02-2018 |
R$ 10,813.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
666
|
J |
| 2018 |
685
|
16-02-2018 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO.
|
JODAT SAHDO JUNIOR
|
694
|
F |
| 2018 |
688
|
16-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS DE SÃO LÁZARO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
|
ROSEANE MOREIRA MACIEL
|
695
|
F |
| 2018 |
687
|
16-02-2018 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS AS REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAL DESTE MUNICIPIO.
|
MARIA SUELY DA SILVA
|
696
|
F |
| 2018 |
686
|
16-02-2018 |
R$ 30.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 10/2017.
|
INSS
|
700
|
J |
| 2018 |
682
|
16-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
|
704
|
F |
| 2018 |
284
|
16-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
771
|
J |
| 2018 |
563
|
16-02-2018 |
R$ 9,030.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
1026
|
J |
| 2018 |
251
|
16-02-2018 |
R$ 14,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
1551
|
F |
| 2018 |
5
|
15-02-2018 |
R$ 6.73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C.F.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
20
|
J |
| 2018 |
9
|
15-02-2018 |
R$ 17.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
29
|
J |
| 2018 |
339
|
15-02-2018 |
R$ 33,417.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017
|
RM NAVECA EPP
|
467
|
J |
| 2018 |
340
|
15-02-2018 |
R$ 92,530.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
468
|
J |
| 2018 |
341
|
15-02-2018 |
R$ 73,416.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
|
RM NAVECA EPP
|
469
|
J |
| 2018 |
439
|
15-02-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
754
|
J |
| 2018 |
287
|
15-02-2018 |
R$ 23,564.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
J F P DA SILVA - ME
|
511
|
J |
| 2018 |
289
|
15-02-2018 |
R$ 25,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
J F P DA SILVA - ME
|
513
|
J |
| 2018 |
681
|
15-02-2018 |
R$ 21,712.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1591
|
J |
| 2018 |
522
|
15-02-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL AMAZONIA DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO.
|
PETHER BRASIL GONÇALVES - HOTEL DA AMAZONIA
|
631
|
F |
| 2018 |
569
|
15-02-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA COMUNIDADE BARRA MANSA-RIO ABACAXI.
|
EMERSON FERREIRA MOREIRA
|
656
|
F |
| 2018 |
654
|
15-02-2018 |
R$ 7,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBAFOLIA.
|
EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
|
679
|
F |
| 2018 |
653
|
15-02-2018 |
R$ 7,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBA FOLIA.
|
ROBERT DE PAULA BORGES
|
683
|
F |
| 2018 |
657
|
15-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMB.
|
MARDSON SOARES PANTOJA
|
686
|
F |
| 2018 |
677
|
15-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CACHÊ ARTÍSTICO DE APRESENTADOR DOS BLOCOS CARNAVALESCOS.
|
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
|
690
|
F |
| 2018 |
679
|
15-02-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
691
|
F |
| 2018 |
299
|
15-02-2018 |
R$ 51,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
980
|
J |
| 2018 |
649
|
15-02-2018 |
R$ 42,665.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
1037
|
J |
| 2018 |
16
|
15-02-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
1508
|
J |
| 2018 |
680
|
14-02-2018 |
R$ 15,266.90
|
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
INSS
|
1492
|
J |
| 2018 |
680
|
14-02-2018 |
R$ 15,266.90
|
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
INSS
|
1494
|
J |
| 2018 |
680
|
14-02-2018 |
R$ 5,639.22
|
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
INSS
|
1496
|
J |
| 2018 |
13
|
14-02-2018 |
R$ 176.36
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
752
|
J |
| 2018 |
13
|
14-02-2018 |
R$ 235.93
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
755
|
J |
| 2018 |
14
|
14-02-2018 |
R$ 32.34
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
757
|
J |
| 2018 |
15
|
14-02-2018 |
R$ 160.13
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
759
|
J |
| 2018 |
15
|
14-02-2018 |
R$ 189.66
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
760
|
J |
| 2018 |
14
|
14-02-2018 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
761
|
J |
| 2018 |
13
|
14-02-2018 |
R$ 86.26
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
762
|
J |
| 2018 |
15
|
14-02-2018 |
R$ 102.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
763
|
J |
| 2018 |
13
|
14-02-2018 |
R$ 102.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
764
|
J |
| 2018 |
15
|
14-02-2018 |
R$ 102.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
765
|
J |
| 2018 |
13
|
14-02-2018 |
R$ 68.72
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
766
|
J |
| 2018 |
539
|
14-02-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAÇÃO DE POSTURA - PIC, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
1324
|
J |
| 2018 |
680
|
14-02-2018 |
R$ 15,266.90
|
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
INSS
|
1493
|
J |
| 2018 |
680
|
14-02-2018 |
R$ 5,639.22
|
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
INSS
|
1495
|
J |
| 2018 |
680
|
14-02-2018 |
R$ 5,639.22
|
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
INSS
|
1497
|
J |
| 2018 |
1
|
09-02-2018 |
R$ 16,318.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
4
|
J |
| 2018 |
676
|
09-02-2018 |
R$ 87,888.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG 60% DE COMP 09/2017.
|
BORBAPREV
|
1511
|
J |
| 2018 |
507
|
09-02-2018 |
R$ 1,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 09/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0009/2017-GPMB.
|
JANEIDE COLARES JATAI
|
593
|
F |
| 2018 |
549
|
09-02-2018 |
R$ 8,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PP Nº30/2017-CPL.
|
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
|
641
|
J |
| 2018 |
566
|
09-02-2018 |
R$ 1,610.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MOVENORTE COM. E REPRE.
|
652
|
J |
| 2018 |
601
|
09-02-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
HEVELLEN RIBEIRO LEMOS
|
669
|
F |
| 2018 |
608
|
09-02-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
670
|
F |
| 2018 |
613
|
09-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA CAROLINA MARTINS PINTO
|
676
|
F |
| 2018 |
651
|
09-02-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO DA VILA NOVA (PEIXINHO) DE FUTEBOL DE CAMPO.
|
EMERSON FERREIRA MOREIRA
|
681
|
F |
| 2018 |
652
|
09-02-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINACEIROP PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DA Sº ELANY.
|
ELANY MOREIRA GUEDES
|
682
|
F |
| 2018 |
656
|
09-02-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DOS FESTEJO DE SÃO LAZARO DA ALDEIA PIRANHA LOCALIZADA NO RIO IGAPÓ.
|
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
|
685
|
F |
| 2018 |
658
|
09-02-2018 |
R$ 7,945.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
|
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
|
688
|
J |
| 2018 |
114
|
09-02-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
753
|
J |
| 2018 |
660
|
09-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE O BORBA FOLIA.
|
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
|
775
|
F |
| 2018 |
298
|
09-02-2018 |
R$ 24,150.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
973
|
J |
| 2018 |
661
|
09-02-2018 |
R$ 94,153.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 06/2017.
|
BORBAPREV
|
1439
|
J |
| 2018 |
663
|
09-02-2018 |
R$ 69,444.13
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 06/2017.
|
BORBAPREV
|
1440
|
J |
| 2018 |
662
|
09-02-2018 |
R$ 94,103.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 07/2017.
|
BORBAPREV
|
1441
|
J |
| 2018 |
664
|
09-02-2018 |
R$ 65,646.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 07/2017.
|
BORBAPREV
|
1442
|
J |
| 2018 |
665
|
09-02-2018 |
R$ 40,125.07
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB DE COMP 07/2017.
|
BORBAPREV
|
1443
|
J |
| 2018 |
668
|
09-02-2018 |
R$ 27,991.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 07/2017.
|
BORBAPREV
|
1444
|
J |
| 2018 |
666
|
09-02-2018 |
R$ 40,847.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB DE COMP 08/2017.
|
BORBAPREV
|
1445
|
J |
| 2018 |
669
|
09-02-2018 |
R$ 23,894.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 08/2017.
|
BORBAPREV
|
1446
|
J |
| 2018 |
667
|
09-02-2018 |
R$ 39,861.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB DE COMP 09/2017.
|
BORBAPREV
|
1447
|
J |
| 2018 |
670
|
09-02-2018 |
R$ 18,972.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG DE COMP 09/2017.
|
BORBAPREV
|
1448
|
J |
| 2018 |
672
|
09-02-2018 |
R$ 184,913.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB 60% DE COMP 07/2017.
|
BORBAPREV
|
1449
|
J |
| 2018 |
674
|
09-02-2018 |
R$ 128,995.56
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG 60% DE COMP 07/2017.
|
BORBAPREV
|
1450
|
J |
| 2018 |
671
|
09-02-2018 |
R$ 184,198.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB 60% DE COMP 08/2017.
|
BORBAPREV
|
1451
|
J |
| 2018 |
675
|
09-02-2018 |
R$ 107,749.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG 60% DE COMP 08/2017.
|
BORBAPREV
|
1452
|
J |
| 2018 |
673
|
09-02-2018 |
R$ 184,652.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG FUNDEB 60% DE COMP 09/2017.
|
BORBAPREV
|
1453
|
J |
| 2018 |
627
|
08-02-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
|
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
|
842
|
F |
| 2018 |
645
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
|
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
828
|
F |
| 2018 |
648
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
|
ADELSON SÁ DE SOUZA
|
860
|
F |
| 2018 |
284
|
08-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
768
|
J |
| 2018 |
551
|
08-02-2018 |
R$ 7,583.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMIN. DAS SEC. E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
643
|
J |
| 2018 |
552
|
08-02-2018 |
R$ 6,028.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E JANELAS DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
|
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
|
644
|
F |
| 2018 |
567
|
08-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA COM ROÇADEIRA NO AVIARIO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS (UPA).
|
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
|
653
|
F |
| 2018 |
616
|
08-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO COM FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO LAZARO DA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
|
ANTONIO DE CASTRO PINHEIRO
|
675
|
F |
| 2018 |
612
|
08-02-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
KATIA GONZAGA DA FONSECA
|
677
|
F |
| 2018 |
617
|
08-02-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 10/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0008/2018-GPMB.
|
CLEUDER MODA DE SOUZA
|
689
|
F |
| 2018 |
284
|
08-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
770
|
J |
| 2018 |
592
|
08-02-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
|
772
|
F |
| 2018 |
644
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
ELISON MOREIRA CASTRO
|
829
|
F |
| 2018 |
618
|
08-02-2018 |
R$ 300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
|
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
|
830
|
F |
| 2018 |
642
|
08-02-2018 |
R$ 85.53
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
832
|
F |
| 2018 |
639
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
|
ADEMAR MARQUES DO CARMO
|
833
|
F |
| 2018 |
619
|
08-02-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
834
|
F |
| 2018 |
620
|
08-02-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
|
835
|
F |
| 2018 |
621
|
08-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
|
EDNELSON LIMA DAMASCENO
|
836
|
F |
| 2018 |
622
|
08-02-2018 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
|
837
|
F |
| 2018 |
623
|
08-02-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
838
|
F |
| 2018 |
624
|
08-02-2018 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN - MANDIÍ ATE A ESCOLA MARIA BORGES.
|
MARCLEIDE ARAUJO RABELO
|
839
|
F |
| 2018 |
625
|
08-02-2018 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERCUSO DO DISTRITO AXININ, SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
|
840
|
F |
| 2018 |
626
|
08-02-2018 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
|
ERICKLISSON MARQUES DIAS
|
841
|
F |
| 2018 |
629
|
08-02-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
844
|
F |
| 2018 |
630
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO RIBEIRO
|
JORGE GOMES RAMOS
|
845
|
F |
| 2018 |
631
|
08-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
|
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
|
846
|
F |
| 2018 |
632
|
08-02-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
847
|
F |
| 2018 |
633
|
08-02-2018 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATE A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED.
|
NORMA LOPES
|
857
|
F |
| 2018 |
634
|
08-02-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDADE TARTARUGUINHA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA INDIGENA SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
MAURICIO MARINHO DA SILVA
|
849
|
F |
| 2018 |
635
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
CARLIANE DIAS DA SILVA
|
850
|
F |
| 2018 |
636
|
08-02-2018 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
851
|
F |
| 2018 |
637
|
08-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
|
852
|
F |
| 2018 |
638
|
08-02-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
853
|
F |
| 2018 |
640
|
08-02-2018 |
R$ 340.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/CARAPANATUBA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
VALDISON PEREIRA DE SÁ
|
854
|
F |
| 2018 |
643
|
08-02-2018 |
R$ 50.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
856
|
F |
| 2018 |
647
|
08-02-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
|
PAULO VIEIRA DE SÁ
|
859
|
F |
| 2018 |
628
|
08-02-2018 |
R$ 150.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.
|
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
|
867
|
F |
| 2018 |
641
|
08-02-2018 |
R$ 65.79
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DORVAL COLARES FILHO
|
869
|
F |
| 2018 |
646
|
08-02-2018 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTADORES ESCOLARES REF A 31 ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSSO COMUNIDADE VILA NOVA/ GARAPE DO ANTA.
|
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
|
871
|
F |
| 2018 |
650
|
08-02-2018 |
R$ 22,105.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR.
|
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
|
1506
|
J |
| 2018 |
414
|
07-02-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIANA FERNANDES DE SOUZA
|
535
|
F |
| 2018 |
499
|
07-02-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0007/2018-GPMB.
|
DANNY VIEIRA BESSA
|
587
|
F |
| 2018 |
512
|
07-02-2018 |
R$ 700.00
|
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MAKSON MACIEL FERNANDES
|
597
|
F |
| 2018 |
555
|
07-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
|
JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
|
647
|
F |
| 2018 |
570
|
07-02-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.
|
ALESSANDRO L DE ANDRADE
|
657
|
J |
| 2018 |
609
|
07-02-2018 |
R$ 4,008.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
672
|
J |
| 2018 |
610
|
07-02-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 13/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2017-GPMB.
|
TUANNY DOS SANTOS LIMA
|
673
|
F |
| 2018 |
529
|
07-02-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
1501
|
F |
| 2018 |
300
|
07-02-2018 |
R$ 582,770.02
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
1354
|
J |
| 2018 |
18
|
07-02-2018 |
R$ 9.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1475
|
J |
| 2018 |
9
|
06-02-2018 |
R$ 2.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
28
|
J |
| 2018 |
461
|
06-02-2018 |
R$ 183,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº025/2017-CPL/PMB.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
562
|
J |
| 2018 |
304
|
06-02-2018 |
R$ 9,447.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, PP N°008/2017
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
450
|
J |
| 2018 |
255
|
06-02-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
750
|
F |
| 2018 |
486
|
06-02-2018 |
R$ 35,236.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº025/2017.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
580
|
J |
| 2018 |
526
|
06-02-2018 |
R$ 855.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SEMPRA.
|
VALDER DOS SANTOS COLARES
|
628
|
F |
| 2018 |
553
|
06-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
|
NUNES GOMES COLARES
|
645
|
F |
| 2018 |
554
|
06-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
|
NUNES GOMES COLARES
|
646
|
F |
| 2018 |
556
|
06-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU E AUTAZ MIRIM.
|
GISELLE DO REGO SERRAO
|
648
|
F |
| 2018 |
557
|
06-02-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE AURÁ GRANDE E CASTANHAL.
|
GISELLE DO REGO SERRAO
|
649
|
F |
| 2018 |
558
|
06-02-2018 |
R$ 5,610.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DE LUZ COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7854.
|
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
|
650
|
J |
| 2018 |
568
|
06-02-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO NA IGREJA DE VILA ISABEL.
|
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
|
655
|
F |
| 2018 |
599
|
06-02-2018 |
R$ 29,225.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDAS MUNICIPAIS NO CENTRO DE EVENTO BRÁULIO MOTTA, NOS FESTEJOS DE REIVEILLON DE BORBA.
|
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
663
|
J |
| 2018 |
605
|
06-02-2018 |
R$ 11,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
664
|
J |
| 2018 |
603
|
06-02-2018 |
R$ 8,716.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 008/2017.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
667
|
J |
| 2018 |
600
|
06-02-2018 |
R$ 10,899.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
671
|
J |
| 2018 |
338
|
06-02-2018 |
R$ 21,208.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DO MUNCIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª18/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
979
|
J |
| 2018 |
491
|
06-02-2018 |
R$ 20,210.93
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº025/2017.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
1002
|
J |
| 2018 |
607
|
06-02-2018 |
R$ 3,060.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
1032
|
J |
| 2018 |
606
|
06-02-2018 |
R$ 1,050.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
1033
|
J |
| 2018 |
259
|
05-02-2018 |
R$ 5,064.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
|
306
|
J |
| 2018 |
452
|
05-02-2018 |
R$ 101,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
551
|
J |
| 2018 |
488
|
05-02-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE BICO CATERPILLAR DO TRATOR, PERTENCENTE A PREFEITURA.
|
UNIVERSAL DIESEL COMERCIO DE PEÇA
|
1860
|
J |
| 2018 |
521
|
05-02-2018 |
R$ 751.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
630
|
F |
| 2018 |
559
|
05-02-2018 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARRO ALEGÓRICO E CONFECÇÃO DE ABADAS E CAMISAS PARA AÇÃO CULTURAL DO BLOCO DA MELHOR IDADE.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
651
|
F |
| 2018 |
572
|
05-02-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
|
659
|
F |
| 2018 |
541
|
05-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
|
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
|
1589
|
F |
| 2018 |
258
|
02-02-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CATIANE DE SA
|
277
|
F |
| 2018 |
513
|
02-02-2018 |
R$ 300.00
|
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZANDRIELE TORRES DE LEMOS
|
598
|
F |
| 2018 |
57
|
02-02-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
618
|
J |
| 2018 |
550
|
02-02-2018 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DO MUCAJÁ (MASCULINO,FEMININO E MASTER).
|
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
|
642
|
F |
| 2018 |
525
|
01-02-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE AXINIM ATE A CIDADE DE BORBA PARA UMA CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DO CADUNICO BOLSA FAMILIA DO DISTRITO DO AXINIM.
|
MAYARA FAÇANHA BENTES
|
627
|
F |
| 2018 |
527
|
01-02-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
629
|
F |
| 2018 |
524
|
01-02-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.
|
DANIEL GUTERRES PANTOJA
|
633
|
F |
| 2018 |
19
|
01-02-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
1461
|
J |
| 2018 |
18
|
01-02-2018 |
R$ 29.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1477
|
J |
| 2018 |
19
|
31-01-2018 |
R$ 56.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
40
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 9.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
41
|
J |
| 2018 |
19
|
31-01-2018 |
R$ 91.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
35
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
43
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 94.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
37
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 10,867.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
39
|
J |
| 2018 |
3
|
31-01-2018 |
R$ 16.36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
|
13
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
45
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 28.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
38
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 75.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
42
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 28.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
44
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 38.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
46
|
J |
| 2018 |
20
|
31-01-2018 |
R$ 36.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
47
|
J |
| 2018 |
20
|
31-01-2018 |
R$ 181.65
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
49
|
J |
| 2018 |
20
|
31-01-2018 |
R$ 17.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
50
|
J |
| 2018 |
20
|
31-01-2018 |
R$ 95.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
51
|
J |
| 2018 |
20
|
31-01-2018 |
R$ 8.65
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
52
|
J |
| 2018 |
20
|
31-01-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
53
|
J |
| 2018 |
53
|
31-01-2018 |
R$ 111,848.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
105
|
J |
| 2018 |
116
|
31-01-2018 |
R$ 3,528.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
113
|
J |
| 2018 |
50
|
31-01-2018 |
R$ 115,085.74
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
115
|
J |
| 2018 |
79
|
31-01-2018 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
119
|
J |
| 2018 |
65
|
31-01-2018 |
R$ 17,435.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
121
|
J |
| 2018 |
112
|
31-01-2018 |
R$ 1,502.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
123
|
J |
| 2018 |
76
|
31-01-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - EFETIVO
|
161
|
J |
| 2018 |
77
|
31-01-2018 |
R$ 2,813.33
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
165
|
J |
| 2018 |
71
|
31-01-2018 |
R$ 2,709.48
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
169
|
J |
| 2018 |
219
|
31-01-2018 |
R$ 6,891.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
177
|
J |
| 2018 |
67
|
31-01-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
|
179
|
J |
| 2018 |
64
|
31-01-2018 |
R$ 11,590.45
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
|
182
|
J |
| 2018 |
63
|
31-01-2018 |
R$ 10,764.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
185
|
J |
| 2018 |
58
|
31-01-2018 |
R$ 8,391.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
187
|
J |
| 2018 |
54
|
31-01-2018 |
R$ 6,224.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
189
|
J |
| 2018 |
52
|
31-01-2018 |
R$ 21,208.92
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
191
|
J |
| 2018 |
115
|
31-01-2018 |
R$ 3,985.93
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
118
|
J |
| 2018 |
119
|
31-01-2018 |
R$ 214.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
|
120
|
J |
| 2018 |
51
|
31-01-2018 |
R$ 1,240.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
|
192
|
J |
| 2018 |
65
|
31-01-2018 |
R$ 46,036.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
133
|
J |
| 2018 |
112
|
31-01-2018 |
R$ 6,439.50
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
135
|
J |
| 2018 |
62
|
31-01-2018 |
R$ 101,860.39
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
136
|
J |
| 2018 |
111
|
31-01-2018 |
R$ 28,763.53
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
138
|
J |
| 2018 |
62
|
31-01-2018 |
R$ 33,619.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA I E II - EFETIVOS , NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
|
139
|
J |
| 2018 |
111
|
31-01-2018 |
R$ 4,729.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
|
140
|
J |
| 2018 |
61
|
31-01-2018 |
R$ 22,299.41
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
141
|
J |
| 2018 |
110
|
31-01-2018 |
R$ 1,717.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
142
|
J |
| 2018 |
59
|
31-01-2018 |
R$ 78,291.86
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
|
143
|
J |
| 2018 |
109
|
31-01-2018 |
R$ 13,475.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
|
144
|
J |
| 2018 |
57
|
31-01-2018 |
R$ 8,178.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
|
148
|
J |
| 2018 |
108
|
31-01-2018 |
R$ 214.65
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
149
|
J |
| 2018 |
83
|
31-01-2018 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
150
|
J |
| 2018 |
82
|
31-01-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
151
|
J |
| 2018 |
80
|
31-01-2018 |
R$ 5,816.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
154
|
J |
| 2018 |
80
|
31-01-2018 |
R$ 5,816.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
|
160
|
J |
| 2018 |
73
|
31-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
162
|
J |
| 2018 |
74
|
31-01-2018 |
R$ 8,574.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
164
|
J |
| 2018 |
49
|
31-01-2018 |
R$ 3,497.94
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
|
166
|
J |
| 2018 |
72
|
31-01-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
168
|
J |
| 2018 |
70
|
31-01-2018 |
R$ 8,121.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
|
172
|
J |
| 2018 |
69
|
31-01-2018 |
R$ 6,568.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
174
|
J |
| 2018 |
68
|
31-01-2018 |
R$ 20,148.51
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
|
178
|
J |
| 2018 |
66
|
31-01-2018 |
R$ 1,049.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
|
181
|
J |
| 2018 |
63
|
31-01-2018 |
R$ 3,315.90
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
183
|
J |
| 2018 |
60
|
31-01-2018 |
R$ 7,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
|
186
|
J |
| 2018 |
56
|
31-01-2018 |
R$ 9,121.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
188
|
J |
| 2018 |
48
|
31-01-2018 |
R$ 74,312.15
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
|
213
|
J |
| 2018 |
47
|
31-01-2018 |
R$ 65,113.51
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
214
|
J |
| 2018 |
46
|
31-01-2018 |
R$ 778,129.64
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
215
|
J |
| 2018 |
45
|
31-01-2018 |
R$ 129,280.76
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
216
|
J |
| 2018 |
244
|
31-01-2018 |
R$ 1,044.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
218
|
J |
| 2018 |
44
|
31-01-2018 |
R$ 10,438.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
|
219
|
J |
| 2018 |
43
|
31-01-2018 |
R$ 3,816.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
220
|
J |
| 2018 |
42
|
31-01-2018 |
R$ 223,646.86
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
221
|
J |
| 2018 |
107
|
31-01-2018 |
R$ 1,105.77
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
|
222
|
J |
| 2018 |
41
|
31-01-2018 |
R$ 15,406.19
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
223
|
J |
| 2018 |
40
|
31-01-2018 |
R$ 13,654.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
224
|
J |
| 2018 |
39
|
31-01-2018 |
R$ 2,445.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
225
|
J |
| 2018 |
38
|
31-01-2018 |
R$ 16,445.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PENSIONISTA
|
226
|
J |
| 2018 |
37
|
31-01-2018 |
R$ 24,179.04
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
227
|
J |
| 2018 |
36
|
31-01-2018 |
R$ 1,354.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
|
228
|
J |
| 2018 |
35
|
31-01-2018 |
R$ 3,020.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
|
229
|
J |
| 2018 |
106
|
31-01-2018 |
R$ 1,144.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
|
230
|
J |
| 2018 |
34
|
31-01-2018 |
R$ 6,995.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
|
231
|
J |
| 2018 |
33
|
31-01-2018 |
R$ 38,099.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
|
232
|
J |
| 2018 |
104
|
31-01-2018 |
R$ 20,320.20
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
|
234
|
J |
| 2018 |
32
|
31-01-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
235
|
J |
| 2018 |
31
|
31-01-2018 |
R$ 5,218.80
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
236
|
J |
| 2018 |
103
|
31-01-2018 |
R$ 589.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
238
|
J |
| 2018 |
30
|
31-01-2018 |
R$ 29,353.05
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
|
239
|
J |
| 2018 |
29
|
31-01-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
241
|
J |
| 2018 |
58
|
31-01-2018 |
R$ 12,084.15
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
|
243
|
J |
| 2018 |
27
|
31-01-2018 |
R$ 12,845.26
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
|
244
|
J |
| 2018 |
86
|
31-01-2018 |
R$ 15,066.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
266
|
J |
| 2018 |
55
|
31-01-2018 |
R$ 13,606.94
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
269
|
J |
| 2018 |
88
|
31-01-2018 |
R$ 6,770.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
271
|
J |
| 2018 |
26
|
31-01-2018 |
R$ 7,165.73
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
|
247
|
J |
| 2018 |
25
|
31-01-2018 |
R$ 76,302.15
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
|
248
|
J |
| 2018 |
24
|
31-01-2018 |
R$ 2,372.25
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
249
|
J |
| 2018 |
23
|
31-01-2018 |
R$ 12,634.16
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
|
250
|
J |
| 2018 |
102
|
31-01-2018 |
R$ 850.02
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
|
251
|
J |
| 2018 |
22
|
31-01-2018 |
R$ 2,138.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
252
|
J |
| 2018 |
21
|
31-01-2018 |
R$ 17,040.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
|
253
|
J |
| 2018 |
101
|
31-01-2018 |
R$ 26,690.07
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
254
|
J |
| 2018 |
100
|
31-01-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
255
|
J |
| 2018 |
99
|
31-01-2018 |
R$ 74,788.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
256
|
J |
| 2018 |
99
|
31-01-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
257
|
J |
| 2018 |
98
|
31-01-2018 |
R$ 8,166.55
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
258
|
J |
| 2018 |
95
|
31-01-2018 |
R$ 138,103.26
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
|
259
|
J |
| 2018 |
94
|
31-01-2018 |
R$ 6,933.16
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
|
260
|
J |
| 2018 |
93
|
31-01-2018 |
R$ 53,458.10
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
|
261
|
J |
| 2018 |
92
|
31-01-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
262
|
J |
| 2018 |
91
|
31-01-2018 |
R$ 10,716.57
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
|
263
|
J |
| 2018 |
90
|
31-01-2018 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
264
|
J |
| 2018 |
89
|
31-01-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
265
|
J |
| 2018 |
85
|
31-01-2018 |
R$ 52,892.56
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
|
267
|
J |
| 2018 |
117
|
31-01-2018 |
R$ 357.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
|
270
|
J |
| 2018 |
87
|
31-01-2018 |
R$ 35,183.06
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
272
|
J |
| 2018 |
84
|
31-01-2018 |
R$ 119,550.42
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
|
273
|
J |
| 2018 |
257
|
31-01-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃOE COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
|
DANIEL GUTERRES PANTOJA
|
327
|
F |
| 2018 |
98
|
31-01-2018 |
R$ 10,416.48
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
275
|
J |
| 2018 |
97
|
31-01-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
276
|
J |
| 2018 |
97
|
31-01-2018 |
R$ 7,858.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
|
278
|
J |
| 2018 |
105
|
31-01-2018 |
R$ 2,003.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
|
281
|
J |
| 2018 |
113
|
31-01-2018 |
R$ 429.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
613
|
J |
| 2018 |
78
|
31-01-2018 |
R$ 3,450.62
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
|
313
|
J |
| 2018 |
282
|
31-01-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
|
LUIZ CARLOS DA SILVA
|
333
|
F |
| 2018 |
267
|
31-01-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
339
|
F |
| 2018 |
96
|
31-01-2018 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
1459
|
J |
| 2018 |
469
|
31-01-2018 |
R$ 37,553.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
546
|
J |
| 2018 |
306
|
31-01-2018 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
440
|
J |
| 2018 |
307
|
31-01-2018 |
R$ 3,459.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
441
|
J |
| 2018 |
303
|
31-01-2018 |
R$ 1,299.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017
|
M. L. SOARES
|
452
|
J |
| 2018 |
254
|
31-01-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
756
|
F |
| 2018 |
515
|
31-01-2018 |
R$ 24,582.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
|
INSS
|
601
|
J |
| 2018 |
483
|
31-01-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNIC. DE ADMIN. E SEC. FINANÇAS E GABINETE DE PREFEITO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
574
|
F |
| 2018 |
514
|
31-01-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA. PP Nº028/2017 CPL.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
599
|
J |
| 2018 |
75
|
31-01-2018 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
1585
|
J |
| 2018 |
81
|
31-01-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
1331
|
J |
| 2018 |
301
|
31-01-2018 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UM BARCO, A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS, JUNTO AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS RIO MADEIRA ABAIXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
1422
|
F |
| 2018 |
96
|
31-01-2018 |
R$ 40,474.89
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
|
1458
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 58.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1468
|
J |
| 2018 |
20
|
31-01-2018 |
R$ 825.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1473
|
J |
| 2018 |
18
|
31-01-2018 |
R$ 897.75
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
1474
|
J |
| 2018 |
1
|
30-01-2018 |
R$ 7,084.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
3
|
J |
| 2018 |
424
|
30-01-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANDREIA PANTOJA DE SA
|
539
|
F |
| 2018 |
497
|
30-01-2018 |
R$ 2,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
|
BUREAU COMERCIAL LIMITADA
|
585
|
J |
| 2018 |
505
|
30-01-2018 |
R$ 500.00
|
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LEIA DA CRUZ DE GOES
|
592
|
F |
| 2018 |
467
|
30-01-2018 |
R$ 5,196.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRICOS NA UNIDADE BASICA VO MUNDOCA.
|
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
|
1000
|
J |
| 2018 |
468
|
30-01-2018 |
R$ 4,794.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DIVERSOS.
|
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
1001
|
J |
| 2018 |
477
|
30-01-2018 |
R$ 28,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
1003
|
J |
| 2018 |
500
|
29-01-2018 |
R$ 1,260.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NO CILINDRO DE DIREÇÃO DA ESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA.
|
NACIONAL HIDRAULICA
|
588
|
J |
| 2018 |
337
|
26-01-2018 |
R$ 7,630.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EWUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
|
466
|
F |
| 2018 |
476
|
26-01-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR A FORMATURA DA ESCOLA MUNIC. DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
RUTH COLARES JATAI DE ALMEIDA
|
571
|
F |
| 2018 |
508
|
26-01-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO.
|
KELLEM GEIZIANE ALVES ARAUJO
|
589
|
F |
| 2018 |
502
|
26-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEOGINA DE CASTRO FREITAS
|
591
|
F |
| 2018 |
506
|
26-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COMUNIDADE.
|
ELLIZER PERPETUA DOARES
|
594
|
F |
| 2018 |
503
|
26-01-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
595
|
F |
| 2018 |
504
|
26-01-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO RIO MAPIÁ.
|
LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
|
596
|
F |
| 2018 |
509
|
26-01-2018 |
R$ 70,823.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
600
|
J |
| 2018 |
510
|
26-01-2018 |
R$ 132,975.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
602
|
J |
| 2018 |
276
|
25-01-2018 |
R$ 5,270.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETAMENTO DE UM BARCO PARA REAVALIAÇÃO DE AÇÕES DA SEMASDH NA COMUNIDADE RIBEIRINHA (RIO MADEIRA ABAIXO).
|
EDUARDO DA FONSECA BATISTA
|
332
|
F |
| 2018 |
280
|
25-01-2018 |
R$ 768.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SANDUICHES E SUCOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DE REVEILLON E ANIVERSARIO DE BORBA.
|
ENIO CAMPOS VIEIRA
|
322
|
F |
| 2018 |
437
|
25-01-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ENCONTRO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO AMAZONAS COM FINALIDADE DE REALIZAR O PLANEJAMENTO ESPORTIVO.
|
SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
|
544
|
F |
| 2018 |
459
|
25-01-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A HANSENIASE.
|
ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
|
559
|
J |
| 2018 |
460
|
25-01-2018 |
R$ 3,743.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOR MODELO SPLIT DA ESC. MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DO DISTRITO DE AXINIM.
|
ROBERT M. P. DE ALMEIDA - RMP COM. E SERVIÇOS
|
561
|
J |
| 2018 |
462
|
25-01-2018 |
R$ 1,052.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO COM OXIGENIO SERVIÇO DE SOLDA AMARELA.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
563
|
F |
| 2018 |
465
|
25-01-2018 |
R$ 1,330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE APOIO DE FUNCIONÁRIOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
1857
|
F |
| 2018 |
466
|
25-01-2018 |
R$ 1,805.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
566
|
F |
| 2018 |
472
|
25-01-2018 |
R$ 2,060.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNIC. DR. ADELINO COSTA.
|
LUIZ ALBERTO DA SILVA
|
569
|
F |
| 2018 |
494
|
25-01-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA UM ENTE QUERIDO.
|
A T VIANA
|
582
|
J |
| 2018 |
495
|
25-01-2018 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
|
A T VIANA
|
583
|
J |
| 2018 |
496
|
25-01-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
A T VIANA
|
584
|
J |
| 2018 |
498
|
25-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO.
|
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
|
586
|
F |
| 2018 |
455
|
25-01-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.
|
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
|
609
|
J |
| 2018 |
428
|
25-01-2018 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DIVERSAS.
|
GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
|
776
|
F |
| 2018 |
445
|
25-01-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
|
1385
|
F |
| 2018 |
492
|
24-01-2018 |
R$ 44,378.37
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO: CALÇADA MEIO FIO E SARJETA - CALHA NORTE Nª 408/2014.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
1470
|
J |
| 2018 |
479
|
24-01-2018 |
R$ 925.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELSON FERREIRA DA FONSECA
|
350
|
F |
| 2018 |
480
|
24-01-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELSON FERREIRA DA FONSECA
|
352
|
F |
| 2018 |
482
|
24-01-2018 |
R$ 1,575.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELSON FERREIRA DA FONSECA
|
351
|
F |
| 2018 |
481
|
24-01-2018 |
R$ 2,502.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELSON FERREIRA DA FONSECA
|
353
|
F |
| 2018 |
463
|
24-01-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
|
564
|
F |
| 2018 |
471
|
24-01-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TREINAMENTOS RELACIONADOS AO PROTOCOLO.
|
GILCINEIA ALVES IPI
|
568
|
F |
| 2018 |
423
|
24-01-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
ANDREIA PANTOJA DE SA
|
538
|
F |
| 2018 |
484
|
24-01-2018 |
R$ 145.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
|
CREA - AM
|
1583
|
J |
| 2018 |
489
|
24-01-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO.
|
EURICO R FARIAS FH
|
578
|
F |
| 2018 |
485
|
24-01-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
|
CREA - AM
|
1582
|
J |
| 2018 |
445
|
24-01-2018 |
R$ 1,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JOVANILSON ARAUJO DA SILVA
|
1386
|
F |
| 2018 |
493
|
24-01-2018 |
R$ 2,501.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELSON FERREIRA DA FONSECA
|
1472
|
F |
| 2018 |
8
|
23-01-2018 |
R$ 112.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
22
|
J |
| 2018 |
9
|
23-01-2018 |
R$ 5.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
27
|
J |
| 2018 |
456
|
23-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
|
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
|
556
|
F |
| 2018 |
470
|
23-01-2018 |
R$ 7,394.74
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF. COD:3703
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
567
|
J |
| 2018 |
261
|
23-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
334
|
F |
| 2018 |
263
|
23-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
336
|
F |
| 2018 |
265
|
23-01-2018 |
R$ 550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 TÚNEL , 01 SOBRE POSTA E 01 CANA DE LEME, PARA O MOTOR QUE TRANSPORTA COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
290
|
F |
| 2018 |
262
|
23-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
335
|
F |
| 2018 |
264
|
23-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
337
|
F |
| 2018 |
260
|
23-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
328
|
F |
| 2018 |
446
|
23-01-2018 |
R$ 975.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
549
|
F |
| 2018 |
451
|
23-01-2018 |
R$ 1,312.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
554
|
J |
| 2018 |
332
|
23-01-2018 |
R$ 7,098.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
457
|
J |
| 2018 |
335
|
23-01-2018 |
R$ 43,829.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
483
|
J |
| 2018 |
416
|
23-01-2018 |
R$ 3,682.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
527
|
J |
| 2018 |
449
|
23-01-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
THAYSSIELLE M. FERREIRA
|
553
|
F |
| 2018 |
474
|
23-01-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DO DISTRITO DE AXINIM.
|
MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
|
572
|
F |
| 2018 |
473
|
23-01-2018 |
R$ 31,586.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
573
|
J |
| 2018 |
431
|
23-01-2018 |
R$ 3,185.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
987
|
J |
| 2018 |
478
|
23-01-2018 |
R$ 386,166.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO - NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ABONO SALARIAL
|
1491
|
J |
| 2018 |
333
|
22-01-2018 |
R$ 8,456.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
458
|
J |
| 2018 |
352
|
22-01-2018 |
R$ 62,876.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURALE URBANA PP N°008/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
488
|
J |
| 2018 |
417
|
22-01-2018 |
R$ 11,753.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
528
|
J |
| 2018 |
418
|
22-01-2018 |
R$ 5,188.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
529
|
J |
| 2018 |
419
|
22-01-2018 |
R$ 6,572.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
532
|
J |
| 2018 |
420
|
22-01-2018 |
R$ 8,412.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL, PP 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
534
|
J |
| 2018 |
457
|
22-01-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEINFRA (SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA) REFERENTES A PROJETOS DE ENGENHARIA.
|
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
557
|
F |
| 2018 |
429
|
22-01-2018 |
R$ 16,464.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
985
|
J |
| 2018 |
430
|
22-01-2018 |
R$ 6,658.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
986
|
J |
| 2018 |
432
|
22-01-2018 |
R$ 10,013.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
988
|
J |
| 2018 |
433
|
22-01-2018 |
R$ 9,514.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
989
|
J |
| 2018 |
442
|
22-01-2018 |
R$ 13,547.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
992
|
J |
| 2018 |
443
|
22-01-2018 |
R$ 12,418.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA PP N° 008/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
1469
|
J |
| 2018 |
439
|
20-01-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
|
D P A CONTABILIDADE
|
1795
|
J |
| 2018 |
4
|
19-01-2018 |
R$ 0.08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
17
|
J |
| 2018 |
1
|
19-01-2018 |
R$ 3,150.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
2
|
J |
| 2018 |
2
|
19-01-2018 |
R$ 221.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
|
10
|
J |
| 2018 |
458
|
19-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ.
|
EDINEIO SENA BESTES
|
560
|
F |
| 2018 |
309
|
19-01-2018 |
R$ 406.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACO, BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 008/17.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
451
|
J |
| 2018 |
425
|
19-01-2018 |
R$ 31,049.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº008/2017.
|
RM NAVECA EPP
|
540
|
J |
| 2018 |
434
|
19-01-2018 |
R$ 10,664.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICODESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°012-2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
541
|
J |
| 2018 |
435
|
19-01-2018 |
R$ 60,414.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP N°013/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
542
|
J |
| 2018 |
298
|
19-01-2018 |
R$ 647.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
972
|
J |
| 2018 |
351
|
18-01-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE.
|
WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
|
494
|
F |
| 2018 |
288
|
18-01-2018 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
|
J F P DA SILVA - ME
|
512
|
J |
| 2018 |
444
|
18-01-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SUBVENCIONAR A REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
|
ELESON MARINHO CRUZ
|
547
|
F |
| 2018 |
450
|
18-01-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO E SOM DO FESTEJO DEM HONRA A SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DA COMUNIDADE FLORESTA RIO NEGRO.
|
JOEL PEREIRA MOREIRA
|
552
|
F |
| 2018 |
364
|
18-01-2018 |
R$ 11,240.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
608
|
J |
| 2018 |
454
|
18-01-2018 |
R$ 22,845.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
999
|
J |
| 2018 |
453
|
18-01-2018 |
R$ 3,060.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
998
|
J |
| 2018 |
311
|
18-01-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NAS COMUNIDADES KWATA E FRONTEIRA NO RIO CANUMÃ.
|
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
|
1858
|
F |
| 2018 |
438
|
17-01-2018 |
R$ 14,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET.
|
P P LOPES E CIA LTDA
|
545
|
J |
| 2018 |
448
|
17-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
|
558
|
F |
| 2018 |
413
|
17-01-2018 |
R$ 3,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.
|
L O P COMERCIAL LTDA
|
516
|
J |
| 2018 |
447
|
17-01-2018 |
R$ 1,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
C J SA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICA
|
550
|
J |
| 2018 |
427
|
17-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DENICE PEREIRA
|
747
|
F |
| 2018 |
9
|
16-01-2018 |
R$ 15.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
26
|
J |
| 2018 |
275
|
16-01-2018 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE SIMONE CAVALCANTE DA SILVA BONFIM-CENTRO
|
ROGERIO PANTOJA RIBEIRO
|
320
|
F |
| 2018 |
356
|
16-01-2018 |
R$ 2,099.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
493
|
J |
| 2018 |
363
|
16-01-2018 |
R$ 7,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
D B CORREA LIMA - ME
|
510
|
J |
| 2018 |
411
|
16-01-2018 |
R$ 2,805.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ALDEIA JUTAI E VILA ISABEL.
|
B A ELETRICA LTDA
|
514
|
J |
| 2018 |
366
|
16-01-2018 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ESPANTALHO PNEUS LTDA
|
982
|
J |
| 2018 |
412
|
16-01-2018 |
R$ 2,511.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
1859
|
J |
| 2018 |
440
|
15-01-2018 |
R$ 31,841.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
990
|
J |
| 2018 |
441
|
15-01-2018 |
R$ 58,473.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
991
|
J |
| 2018 |
327
|
12-01-2018 |
R$ 20,550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
|
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
|
475
|
J |
| 2018 |
361
|
12-01-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO.
|
GRACILOI MARQUES BATISTA
|
501
|
F |
| 2018 |
362
|
12-01-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0001/2018-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
502
|
F |
| 2018 |
421
|
12-01-2018 |
R$ 1,364.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
536
|
J |
| 2018 |
415
|
12-01-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0002/2017-GPMB.
|
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
|
521
|
F |
| 2018 |
422
|
12-01-2018 |
R$ 15,270.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
537
|
J |
| 2018 |
6
|
11-01-2018 |
R$ 218.59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
|
21
|
J |
| 2018 |
367
|
11-01-2018 |
R$ 300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.
|
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
|
59
|
F |
| 2018 |
368
|
11-01-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA MANSA DA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
|
60
|
F |
| 2018 |
369
|
11-01-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 9 ALUNOS DA COMUNIDADE TUCUMÃ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA FÉ EM DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
62
|
F |
| 2018 |
370
|
11-01-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
CARLIANE DIAS DA SILVA
|
63
|
F |
| 2018 |
371
|
11-01-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDADE TARTARUGUINHA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA INDIGENA SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
MAURICIO MARINHO DA SILVA
|
64
|
F |
| 2018 |
372
|
11-01-2018 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE CURUÇÁ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
|
65
|
F |
| 2018 |
374
|
11-01-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
815
|
F |
| 2018 |
376
|
11-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
NORMA LOPES
|
817
|
F |
| 2018 |
378
|
11-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
|
819
|
F |
| 2018 |
380
|
11-01-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA VILA CANUMÃ ATÉ A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
|
821
|
F |
| 2018 |
382
|
11-01-2018 |
R$ 680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/CARAPANATUBA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
VALDISON PEREIRA DE SÁ
|
823
|
F |
| 2018 |
383
|
11-01-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA/PARANÁ DO MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIÃO COLARES.
|
WIDILAN DE SOUZA COLARES
|
824
|
F |
| 2018 |
384
|
11-01-2018 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 9 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DO IGAPÓ AÇÚ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
77
|
F |
| 2018 |
385
|
11-01-2018 |
R$ 979.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 10/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
286
|
J |
| 2018 |
386
|
11-01-2018 |
R$ 14.72
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 10/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
289
|
J |
| 2018 |
388
|
11-01-2018 |
R$ 1,184.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
|
292
|
J |
| 2018 |
389
|
11-01-2018 |
R$ 204.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
|
293
|
J |
| 2018 |
390
|
11-01-2018 |
R$ 2,824.33
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 10/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
294
|
J |
| 2018 |
391
|
11-01-2018 |
R$ 614.48
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - AEPETI(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - AEPETI - (COMISSIONADO/C
|
295
|
J |
| 2018 |
392
|
11-01-2018 |
R$ 409.65
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - IGDBF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
|
296
|
J |
| 2018 |
393
|
11-01-2018 |
R$ 614.48
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
|
297
|
J |
| 2018 |
394
|
11-01-2018 |
R$ 4,502.85
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
299
|
J |
| 2018 |
395
|
11-01-2018 |
R$ 20,502.18
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC/CAPS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
|
301
|
J |
| 2018 |
396
|
11-01-2018 |
R$ 25,705.21
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PACS/ACS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
|
302
|
J |
| 2018 |
397
|
11-01-2018 |
R$ 1,710.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
303
|
J |
| 2018 |
270
|
11-01-2018 |
R$ 1,461.34
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
|
305
|
J |
| 2018 |
271
|
11-01-2018 |
R$ 2,253.11
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - IFIMAB(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - IFIMAB - CONTRATO
|
307
|
J |
| 2018 |
398
|
11-01-2018 |
R$ 983.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
308
|
J |
| 2018 |
399
|
11-01-2018 |
R$ 2,250.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - NASF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - NASF - CONTRATO
|
310
|
J |
| 2018 |
400
|
11-01-2018 |
R$ 6,244.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - ENDEMIAS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
|
311
|
J |
| 2018 |
401
|
11-01-2018 |
R$ 3,147.83
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - PROG. SAÚDE DA FAMILIA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PSF - CONTRATO
|
314
|
J |
| 2018 |
402
|
11-01-2018 |
R$ 39.76
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 10/2017.
|
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
|
316
|
J |
| 2018 |
277
|
11-01-2018 |
R$ 19,500.00
|
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
324
|
J |
| 2018 |
278
|
11-01-2018 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
325
|
J |
| 2018 |
318
|
11-01-2018 |
R$ 7,980.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SEC. MUNIC.E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. PP Nª 0258/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
470
|
J |
| 2018 |
403
|
11-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
|
EDNELSON LIMA DAMASCENO
|
792
|
F |
| 2018 |
405
|
11-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ALDEIA LIMÃO/MANOEL MACEDO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
795
|
F |
| 2018 |
407
|
11-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
798
|
F |
| 2018 |
409
|
11-01-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
|
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
|
800
|
F |
| 2018 |
404
|
11-01-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO TARTARUGUINHA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO.
|
ADEMAR MARQUES DO CARMO
|
794
|
F |
| 2018 |
406
|
11-01-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE CUMATÉ/SÃO JOSÉ/BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/CUMATÉ.
|
ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
|
796
|
F |
| 2018 |
408
|
11-01-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
|
799
|
F |
| 2018 |
410
|
11-01-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
|
ERICKLISSON MARQUES DIAS
|
802
|
F |
| 2018 |
373
|
11-01-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE APUÍ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PUSURU, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
813
|
F |
| 2018 |
375
|
11-01-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM / MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
MARCLEIDE ARAUJO RABELO
|
816
|
F |
| 2018 |
377
|
11-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
818
|
F |
| 2018 |
379
|
11-01-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 33 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA PARAWÁ/SÃO PEDRO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARAWÁ ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
820
|
F |
| 2018 |
381
|
11-01-2018 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 65 ALUNOS DA DO DESTRITO DE AXINIM, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
|
822
|
F |
| 2018 |
387
|
11-01-2018 |
R$ 1,526.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
|
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
|
940
|
J |
| 2018 |
5
|
10-01-2018 |
R$ 7.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C.F.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
|
19
|
J |
| 2018 |
1
|
10-01-2018 |
R$ 6,996.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
1
|
J |
| 2018 |
4
|
10-01-2018 |
R$ 2.62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
|
16
|
J |
| 2018 |
268
|
10-01-2018 |
R$ 1,052.63
|
VALOR QUE SE EMPEHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 262 ANOS DA CIDADE DE BORBA-AM.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
340
|
F |
| 2018 |
269
|
10-01-2018 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 262 ANOS DA CIDADE DE BORBA-AM.
|
ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
|
341
|
F |
| 2018 |
279
|
10-01-2018 |
R$ 1,052.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO ROBSON E BANDA NA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSARIO DA CIDADE.
|
ROBSON TEIXEIRA FERRERIA
|
323
|
F |
| 2018 |
320
|
10-01-2018 |
R$ 44,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO UNICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS, CONF PP Nª 018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
460
|
J |
| 2018 |
321
|
10-01-2018 |
R$ 1,170.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS COMIUNIDADES E DISTRITO RURAIS, CONF. PP Nª 018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
461
|
J |
| 2018 |
317
|
10-01-2018 |
R$ 8,756.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO, PARA SUPRI NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
462
|
J |
| 2018 |
347
|
10-01-2018 |
R$ 529.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
486
|
J |
| 2018 |
319
|
10-01-2018 |
R$ 698.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES - (MARMITAS), DESTINADO PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
471
|
F |
| 2018 |
336
|
10-01-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATÉRIAIS BORBA/DISTRITO DO CANUMÃ.
|
DAGUACI FERREIRA DOS SANTOS
|
474
|
F |
| 2018 |
334
|
10-01-2018 |
R$ 3,157.89
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICARTH DINÃ APRESENTAÇÃO DP REVEILLON.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
476
|
F |
| 2018 |
331
|
10-01-2018 |
R$ 1,052.63
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU NA APRESENTAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
|
DANTES BRASIL REGES
|
477
|
F |
| 2018 |
323
|
10-01-2018 |
R$ 25,818.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMINISTRATIVO DAS SEC., VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA E COMUNIDADES RURAIS, CONF PP Nª 018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
478
|
J |
| 2018 |
330
|
10-01-2018 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
|
LOURENÇO COLARES
|
479
|
F |
| 2018 |
324
|
10-01-2018 |
R$ 4,735.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMINISTRATIVO DAS SEC., ORGÃOS VINCULADOS DO MUNIC. DE BORBA E COMUNIDADES RURAIS, CONF PP Nª 018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
480
|
J |
| 2018 |
329
|
10-01-2018 |
R$ 526.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO DJ CHIQUINHO NA APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
FRANCISCO LOPES DE LEMOS NETO
|
1467
|
F |
| 2018 |
322
|
10-01-2018 |
R$ 28,158.25
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTINADO AO BORBA SANEAMENTO, CONF PP Nª 018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
482
|
J |
| 2018 |
328
|
10-01-2018 |
R$ 1,368.42
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
|
MARCELO GOMES RODRIGUES
|
484
|
F |
| 2018 |
353
|
10-01-2018 |
R$ 33.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
489
|
J |
| 2018 |
348
|
10-01-2018 |
R$ 1,059.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
490
|
J |
| 2018 |
349
|
10-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
491
|
J |
| 2018 |
350
|
10-01-2018 |
R$ 2,777.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE DE USO UNICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
492
|
J |
| 2018 |
358
|
10-01-2018 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
495
|
J |
| 2018 |
354
|
10-01-2018 |
R$ 189.95
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
496
|
J |
| 2018 |
357
|
10-01-2018 |
R$ 102.92
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
497
|
J |
| 2018 |
355
|
10-01-2018 |
R$ 86.26
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
498
|
J |
| 2018 |
360
|
10-01-2018 |
R$ 111.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
500
|
J |
| 2018 |
114
|
10-01-2018 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
603
|
J |
| 2018 |
298
|
10-01-2018 |
R$ 40,011.26
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
971
|
J |
| 2018 |
365
|
10-01-2018 |
R$ 46,126.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS 11/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1512
|
J |
| 2018 |
314
|
09-01-2018 |
R$ 635.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DA PREFEITURA DE BORBA.
|
ELANE DOS SANTOS CRUZ
|
453
|
F |
| 2018 |
316
|
09-01-2018 |
R$ 13,129.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DO INSS DIGITAL, REDE DE AGUA POTÁVEL NA ESQUINA EFIGENIO SALES, CONF. PP Nª 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
459
|
J |
| 2018 |
346
|
09-01-2018 |
R$ 3,675.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
|
1388
|
J |
| 2018 |
272
|
08-01-2018 |
R$ 15,170.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
329
|
J |
| 2018 |
273
|
08-01-2018 |
R$ 30,850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
330
|
J |
| 2018 |
300
|
08-01-2018 |
R$ 600,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
1817
|
J |
| 2018 |
326
|
05-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE ATLETAS.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
349
|
J |
| 2018 |
308
|
05-01-2018 |
R$ 4,174.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
447
|
J |
| 2018 |
286
|
04-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DO DISTRITO DE FOZ DE CANUMÃ.
|
DANIEL LIMA DA SILVA
|
439
|
F |
| 2018 |
312
|
04-01-2018 |
R$ 4,567.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª013/2017-CPL.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
454
|
J |
| 2018 |
313
|
04-01-2018 |
R$ 1,637.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
455
|
J |
| 2018 |
315
|
04-01-2018 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
|
456
|
F |
| 2018 |
9
|
03-01-2018 |
R$ 6.45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
25
|
J |
| 2018 |
266
|
03-01-2018 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
|
COMANDA DA MARINHA
|
338
|
J |
| 2018 |
274
|
03-01-2018 |
R$ 530.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
|
331
|
J |
| 2018 |
310
|
03-01-2018 |
R$ 4,675.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARCELA NÃO EXECUTADA DO CONVENIO Nª 479/PCN/2014 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA SHAM (OBRA COM 99,52% DE CONCLUSÃO).
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
1562
|
J |
| 2018 |
127
|
02-01-2018 |
R$ 214.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
85
|
J |
| 2018 |
128
|
02-01-2018 |
R$ 214.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
|
87
|
J |
| 2018 |
129
|
02-01-2018 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS COM OBJETIVO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS VENCIDOS E VINDOUROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ASSESSÓRIA JURÍDICA.
|
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
89
|
F |
| 2018 |
131
|
02-01-2018 |
R$ 115,693.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
|
91
|
J |
| 2018 |
135
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
|
COMANDA DA MARINHA
|
93
|
J |
| 2018 |
137
|
02-01-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARTINHO ALVES PINHEIRO
|
95
|
F |
| 2018 |
139
|
02-01-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JORNATAN DE SÁ SANTOS
|
97
|
F |
| 2018 |
142
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA MARIA DE SÁ DIAS
|
99
|
F |
| 2018 |
145
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CATIANE DE SA
|
101
|
F |
| 2018 |
148
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GLIDISON SANTANA MACIEL
|
103
|
F |
| 2018 |
153
|
02-01-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
HICLECIANE GONÇALVES CORREA
|
107
|
F |
| 2018 |
155
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCILENA SALGADO
|
109
|
F |
| 2018 |
157
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCILENE FERREIRA DOS SANTOS
|
111
|
F |
| 2018 |
162
|
02-01-2018 |
R$ 129,218.97
|
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA, PREGAO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
M. L. SOARES
|
117
|
J |
| 2018 |
170
|
02-01-2018 |
R$ 214.82
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART
|
CREA - AM
|
1580
|
J |
| 2018 |
182
|
02-01-2018 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0262/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
129
|
F |
| 2018 |
187
|
02-01-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1º COPA PROJETO ATLETAS DE CRISTO DE FUTSAL MASCULINO.
|
FRANCINEI SOUZA SAMPAIO
|
130
|
F |
| 2018 |
212
|
02-01-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO A MANAUS A SERVIÇO DE ORTOPEDIA NA CLINICA ANA ROSA.
|
GERACILDA DOS SANTOS SOARES
|
159
|
F |
| 2018 |
213
|
02-01-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
163
|
F |
| 2018 |
214
|
02-01-2018 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL.
|
JOSE NILDO LEMOS SANTANA
|
167
|
F |
| 2018 |
216
|
02-01-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ-RIO MARI-MARI.
|
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
|
171
|
F |
| 2018 |
217
|
02-01-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO, CONTROLE E COMBATE ÀS QUEIMADAS URBANAS.
|
DANIEL GUTERRES PANTOJA
|
173
|
F |
| 2018 |
218
|
02-01-2018 |
R$ 6,330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS.
|
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
|
175
|
J |
| 2018 |
224
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDISON COELHO BATISTA
|
193
|
F |
| 2018 |
226
|
02-01-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
|
195
|
F |
| 2018 |
228
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SHAYENNEE DIAS CAVALCANTE
|
197
|
F |
| 2018 |
118
|
02-01-2018 |
R$ 429.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DOADO PELO IDAM.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
78
|
J |
| 2018 |
120
|
02-01-2018 |
R$ 63,254.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
79
|
J |
| 2018 |
123
|
02-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
82
|
F |
| 2018 |
122
|
02-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
ELIECER GONZALEZ RAMOS
|
81
|
F |
| 2018 |
124
|
02-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
83
|
F |
| 2018 |
125
|
02-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
84
|
F |
| 2018 |
130
|
02-01-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 18/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0258/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
|
90
|
F |
| 2018 |
133
|
02-01-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MÉDICA ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
92
|
F |
| 2018 |
136
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDLEWS JOHN SANTOS FRANCO
|
94
|
F |
| 2018 |
138
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
|
96
|
F |
| 2018 |
141
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
|
98
|
F |
| 2018 |
144
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DE NAZARE MACIEL MACHADO
|
100
|
F |
| 2018 |
147
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CRISTINA IZAMAR RODRIGUES VALE
|
102
|
F |
| 2018 |
150
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
|
104
|
F |
| 2018 |
152
|
02-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA VANUZA COLARES DE SOUZA
|
106
|
F |
| 2018 |
154
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDA DA GUARDA BARBOSA
|
108
|
F |
| 2018 |
156
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDNA SANTANA MACIEL
|
110
|
F |
| 2018 |
158
|
02-01-2018 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE IR ATE O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE PARA FAZER PERICIA PARA DESBLOQUEIO DE AUXILIO DOENÇA.
|
FRANCISCO MELO FERREIRA
|
112
|
F |
| 2018 |
159
|
02-01-2018 |
R$ 31,770.00
|
VALOR QUE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RAÇAO PARA O PLANTEL DE AVES DO MUNICIPIO.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
114
|
J |
| 2018 |
160
|
02-01-2018 |
R$ 52.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATE A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED.
|
NORMA LOPES
|
116
|
F |
| 2018 |
164
|
02-01-2018 |
R$ 21,053.00
|
VALOR QUE SEM EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS 102 PASSAGENS BORBA-MANAUS, FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
122
|
J |
| 2018 |
168
|
02-01-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA COPA AMIGOS DO BRAULHÃO, FAZ PARTE DO CALENDARIO DE EVENTOS DESTA SECRETÁRIA.
|
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
|
124
|
F |
| 2018 |
172
|
02-01-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CUSTEAR AS DESPESAS EM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS 3 ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATÊ.
|
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
|
126
|
F |
| 2018 |
180
|
02-01-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0253/2017-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
128
|
F |
| 2018 |
189
|
02-01-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DOS PREDIOS PÚBLICOS (QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESCOLAS),
|
ROZIVAN VIANA COELHO
|
131
|
F |
| 2018 |
223
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
|
190
|
F |
| 2018 |
225
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FRANCIENEIDE SOUZA DOS SANTOS
|
194
|
F |
| 2018 |
227
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
196
|
F |
| 2018 |
229
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
WILTON MASCARENHAS DE CASTRO
|
198
|
F |
| 2018 |
230
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AURIANE TARGINO DE LEMOS
|
199
|
F |
| 2018 |
231
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA TEREZINHA TAVARES GATO
|
200
|
F |
| 2018 |
232
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RITA SANTANA
|
201
|
F |
| 2018 |
233
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
|
202
|
F |
| 2018 |
234
|
02-01-2018 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MILTON DE LIMA COSTA
|
203
|
F |
| 2018 |
235
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA CASTRO MASCARENHAS
|
204
|
F |
| 2018 |
192
|
02-01-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE DE UMA LANCHA,PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE ENGENHARIA PARA FAZER A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENDO CONSTRUÍDA NA ZONA RUARAL.
|
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
|
132
|
F |
| 2018 |
194
|
02-01-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº58196.
|
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
|
134
|
J |
| 2018 |
195
|
02-01-2018 |
R$ 3,423.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14942.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
137
|
J |
| 2018 |
199
|
02-01-2018 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA (PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
145
|
J |
| 2018 |
200
|
02-01-2018 |
R$ 85,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA (PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
146
|
J |
| 2018 |
202
|
02-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE AUARA GRANDE NO DIA 14 DE OUTUBRO.
|
LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO
|
217
|
F |
| 2018 |
204
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HUGV.
|
MARIA ADALGIZA DA SILVA FREITAS
|
152
|
F |
| 2018 |
205
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA DE RETORNO NA FUNDAÇÃO CECON.
|
HEBE DE SOUZA SANTANA
|
155
|
F |
| 2018 |
207
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA A MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA - UROLOGISTA, NO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO.
|
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
|
156
|
F |
| 2018 |
209
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO DE RETORNO DE CONSULTA NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL (FMT).
|
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
|
157
|
F |
| 2018 |
211
|
02-01-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.
|
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
|
158
|
F |
| 2018 |
215
|
02-01-2018 |
R$ 1,160.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO SETOR RODOVIÁRIO.
|
PLINIO PEDRO ALHO COSTA
|
170
|
F |
| 2018 |
220
|
02-01-2018 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 15/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2017-GPMB.
|
CARLOS RODRIGO PANTOJA RIBEIRO
|
176
|
F |
| 2018 |
221
|
02-01-2018 |
R$ 3,090.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
180
|
F |
| 2018 |
222
|
02-01-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DA COMUNIDADE XUXARARAEMA RIO AUTAZ AÇU.
|
JUCELIA COLARES LINHARES
|
184
|
F |
| 2018 |
236
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
|
205
|
F |
| 2018 |
237
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CLEUCE VALENTE VIEIRA
|
206
|
F |
| 2018 |
238
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ARY DE ALMEIDA SILVA
|
207
|
F |
| 2018 |
239
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADRIANO DA FONSECA DE SOUZA
|
208
|
F |
| 2018 |
240
|
02-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
BENEDITO VIANA ALVES
|
209
|
F |
| 2018 |
241
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EDINEIA COLARES MARQUES
|
210
|
F |
| 2018 |
242
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JENNIFER JANAINA DO NASCIMENTO RAMOS
|
211
|
F |
| 2018 |
243
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARLA DOS SANTOS DE SA
|
212
|
F |
| 2018 |
245
|
02-01-2018 |
R$ 22,845.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
M. L. SOARES
|
233
|
J |
| 2018 |
246
|
02-01-2018 |
R$ 2,708.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
237
|
J |
| 2018 |
247
|
02-01-2018 |
R$ 5,486.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
240
|
J |
| 2018 |
248
|
02-01-2018 |
R$ 9,125.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
242
|
J |
| 2018 |
249
|
02-01-2018 |
R$ 1,637.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA NAS AREAS MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E AUTAZ-MIRIM.
|
M. L. SOARES
|
245
|
J |
| 2018 |
256
|
02-01-2018 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DA ZONA RURAL.
|
M. L. SOARES
|
268
|
J |