| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
57
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31-01-2018 |
R$ 8,178.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
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148
|
J |
| 2018 |
108
|
31-01-2018 |
R$ 214.65
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
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149
|
J |
| 2018 |
83
|
31-01-2018 |
R$ 3,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
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150
|
J |
| 2018 |
82
|
31-01-2018 |
R$ 5,162.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
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151
|
J |
| 2018 |
204
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HUGV.
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MARIA ADALGIZA DA SILVA FREITAS
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152
|
F |
| 2018 |
723
|
01-03-2018 |
R$ 5,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SERVIÇOS DE ESTAMPAS DIVERSAS.
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ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
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728
|
J |
| 2018 |
80
|
31-01-2018 |
R$ 5,816.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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154
|
J |
| 2018 |
205
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA DE RETORNO NA FUNDAÇÃO CECON.
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HEBE DE SOUZA SANTANA
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155
|
F |
| 2018 |
207
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA A MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA - UROLOGISTA, NO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
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156
|
F |
| 2018 |
209
|
02-01-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO DE RETORNO DE CONSULTA NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL (FMT).
|
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
|
157
|
F |
| 2018 |
211
|
02-01-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.
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WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
|
158
|
F |
| 2018 |
80
|
31-01-2018 |
R$ 5,816.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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160
|
J |
| 2018 |
73
|
31-01-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
162
|
J |
| 2018 |
74
|
31-01-2018 |
R$ 8,574.67
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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164
|
J |
| 2018 |
49
|
31-01-2018 |
R$ 3,497.94
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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166
|
J |
| 2018 |
72
|
31-01-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
168
|
J |
| 2018 |
215
|
02-01-2018 |
R$ 1,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO SETOR RODOVIÁRIO.
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PLINIO PEDRO ALHO COSTA
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170
|
F |
| 2018 |
70
|
31-01-2018 |
R$ 8,121.30
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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172
|
J |
| 2018 |
69
|
31-01-2018 |
R$ 6,568.70
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
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174
|
J |
| 2018 |
220
|
02-01-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 15/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2017-GPMB.
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CARLOS RODRIGO PANTOJA RIBEIRO
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176
|
F |