| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,369
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30-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE (ISABELE RAMOS DE OLIVEIRA) NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCIMAR DE OLIVEIRA CAMPOS
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2012
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F |
| 2018 |
1,375
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10-05-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E PENALTI REALIZADO NA COMUNIDADE ALEXANDRE.
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ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
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2150
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F |
| 2018 |
1,371
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30-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDENILDO DE S[A LIMA
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2014
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F |
| 2018 |
1,370
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10-05-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
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ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
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2015
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F |
| 2018 |
1,372
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20-06-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ZILMA ARAUJO DIAS
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2016
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F |
| 2018 |
1,373
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17-05-2018 |
R$ 7,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
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2017
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J |
| 2018 |
1,379
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18-05-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, PREPAROS DE BOLO,DOCES,SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
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2018
|
F |
| 2018 |
1,374
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29-05-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTOS RIO AUTAZ AÇÚ.
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RITA ALVES DE LIMA FILHA
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2019
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F |
| 2018 |
1,380
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17-05-2018 |
R$ 1,710.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA MICHIGAN 75 III DO SETOR RODOVIÁRIO. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016008.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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2020
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J |
| 2018 |
1,381
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16-05-2018 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 19/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0135/2018-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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2021
|
F |
| 2018 |
1,382
|
15-05-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
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2022
|
F |
| 2018 |
1,383
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
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2023
|
F |
| 2018 |
1,384
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17-05-2018 |
R$ 2,189.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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2024
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J |
| 2018 |
1,388
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04-06-2018 |
R$ 1,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES CAMPANHA NACIOANAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1.
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LUANA GOMES FERREIRA
|
2025
|
F |
| 2018 |
1,385
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11-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIROPARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DO TORNEIO E DA BANDA NA DISPUTA DOS CAMP~EOS ENTRE BORBA E NOVO OLINDA DO NORTE.
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RONISSON ARAUJO BARROS
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2026
|
F |
| 2018 |
1,389
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16-05-2018 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DO VIII FEMIC - FESTIVAL DE MUSICA INTERCOLEGIO.
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VANDERLEY DUARTEE GARCIA
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2027
|
F |
| 2018 |
1,390
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20-06-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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BENEDITA DE GOES MARTINS
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2028
|
F |
| 2018 |
1,392
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14-05-2018 |
R$ 1,552.47
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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2029
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J |
| 2018 |
1,391
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05-06-2018 |
R$ 6,606.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CRAS,CREAS,SEMASDH,CHAPEU DE PALHA DO IDOSO E OUTROS.
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CLEUDIANE RAMOS DA SILVA
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2030
|
F |
| 2018 |
1,393
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14-05-2018 |
R$ 722.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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2031
|
J |