| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,433
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09-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDILENE MOREIRA VALENTE
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2071
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F |
| 2018 |
1,432
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24-05-2018 |
R$ 6,837.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO.
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AGRO LESTE COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA
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2072
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J |
| 2018 |
1,434
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22-05-2018 |
R$ 4,084.16
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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2073
|
J |
| 2018 |
1,435
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22-05-2018 |
R$ 648.65
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REPROGRAFICA MONOCROMATICA.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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2074
|
J |
| 2018 |
1,436
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18-05-2018 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 17 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2018-GPMB.
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HENRIQUE DOS ANJOS VALE
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2075
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F |
| 2018 |
1,472
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09-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALCIMAR VALENTE DA CRUZ
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2153
|
F |
| 2018 |
1,474
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29-05-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.
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VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
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2155
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F |
| 2018 |
1,477
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25-05-2018 |
R$ 1,917.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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2156
|
J |
| 2018 |
1,477
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25-05-2018 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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2158
|
J |
| 2018 |
1,477
|
25-05-2018 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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2160
|
J |
| 2018 |
1,440
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07-06-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
|
2076
|
F |
| 2018 |
1,441
|
17-05-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A II COPA NOVA VILA ISABEL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.
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RONEY BENTES DA CRUZ
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2077
|
F |
| 2018 |
56
|
29-05-2018 |
R$ 9,317.33
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
|
2078
|
J |
| 2018 |
1,442
|
17-05-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INDIGENA TERRA VERMELHA.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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2079
|
F |
| 2018 |
52
|
29-05-2018 |
R$ 18,814.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
|
2080
|
J |
| 2018 |
1,443
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22-05-2018 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL - SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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2081
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J |
| 2018 |
51
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29-05-2018 |
R$ 1,287.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
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2082
|
J |
| 2018 |
49
|
29-05-2018 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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2083
|
J |
| 2018 |
48
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29-05-2018 |
R$ 681,990.13
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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2084
|
J |
| 2018 |
1,444
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30-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUCIENE DE FRANCA
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2085
|
F |