| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
47
|
29-05-2018 |
R$ 72,655.62
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
|
2086
|
J |
| 2018 |
46
|
29-05-2018 |
R$ 900,410.93
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
|
2087
|
J |
| 2018 |
1,445
|
30-05-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DARLON PINTO PEDRAÇA
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2088
|
F |
| 2018 |
1,446
|
06-06-2018 |
R$ 420.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS HERÁCLIO EMILIANO MODA NAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA VILA DO AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES.
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NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
|
2089
|
F |
| 2018 |
43
|
29-05-2018 |
R$ 4,340.70
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
|
2090
|
J |
| 2018 |
1,447
|
29-05-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE JOGOS DE MESA, DESTINADO PARA A SEMANA DO BEBÊ NA QUADRA DAIA MUNIZ.
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MILCINARA ALVES MACHADO
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2091
|
F |
| 2018 |
793
|
29-05-2018 |
R$ 4,000.00
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FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
2092
|
J |
| 2018 |
41
|
29-05-2018 |
R$ 17,855.38
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
|
2093
|
J |
| 2018 |
1,449
|
18-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0150/2018-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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2094
|
F |
| 2018 |
39
|
29-05-2018 |
R$ 2,788.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
|
2095
|
J |
| 2018 |
1,448
|
18-05-2018 |
R$ 540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 26/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2018-GPMB.
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ANALICE RODRIGUES DA LUZ
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2096
|
F |
| 2018 |
37
|
29-05-2018 |
R$ 24,179.04
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
2097
|
J |
| 2018 |
769
|
29-05-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDA MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
|
2098
|
J |
| 2018 |
31
|
29-05-2018 |
R$ 5,378.59
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNIC. ADM. E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
|
2099
|
J |
| 2018 |
1,450
|
18-05-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - STO. ANTONIO.
|
CREA - AM
|
2100
|
J |
| 2018 |
768
|
29-05-2018 |
R$ 589.75
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADM - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
|
2101
|
J |
| 2018 |
29
|
29-05-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO
|
2102
|
J |
| 2018 |
1,451
|
18-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0148/2018-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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2103
|
F |
| 2018 |
28
|
29-05-2018 |
R$ 10,084.35
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
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2104
|
J |
| 2018 |
1,452
|
18-05-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA DE A.R.T - SÃO SEBASTIÃO.
|
CREA - AM
|
2105
|
J |