| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
767
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29-05-2018 |
R$ 17,859.61
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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2174
|
J |
| 2018 |
1,488
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06-06-2018 |
R$ 1,270.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANNER DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS(JEAS).
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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2175
|
F |
| 2018 |
1,489
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30-05-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0161/2018-GPMB.
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BRUNA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
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2176
|
F |
| 2018 |
70
|
29-05-2018 |
R$ 11,941.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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2177
|
J |
| 2018 |
87
|
29-05-2018 |
R$ 25,088.38
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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2178
|
J |
| 2018 |
1,490
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06-06-2018 |
R$ 1,206.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CIDADE DAS CRIANÇAS.
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MARLYAN ANTONIA DA SILVA
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2179
|
F |
| 2018 |
50
|
29-05-2018 |
R$ 112,267.30
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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2180
|
J |
| 2018 |
115
|
29-05-2018 |
R$ 193.94
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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2181
|
J |
| 2018 |
1,491
|
29-05-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0160/2018-GPMB.
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ANANDA MATTA CAVALCANTE
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2182
|
F |
| 2018 |
61
|
29-05-2018 |
R$ 32,626.05
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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2183
|
J |
| 2018 |
1,492
|
29-05-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0162/2018-GPMB.
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GENICE SILVA E SILVA
|
2184
|
F |
| 2018 |
110
|
29-05-2018 |
R$ 860.37
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
|
2185
|
J |
| 2018 |
1,493
|
10-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TALITA ALENCAR DE ASSIS
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2186
|
F |
| 2018 |
1,494
|
08-06-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 063/2018 - TOMADA DE PREÇO Nª001/2018 E PREGÃO 015/2018, DA CPL/PMB - 2018.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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2187
|
J |
| 2018 |
1,495
|
10-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
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2188
|
F |
| 2018 |
1,496
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DE LOURDES ARAUJO DE SOUZA
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2189
|
F |
| 2018 |
1,502
|
29-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MACAJÁ.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
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2190
|
F |
| 2018 |
1,497
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
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2191
|
F |
| 2018 |
1,504
|
09-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
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2192
|
F |
| 2018 |
1,503
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29-05-2018 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/05 A 06/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0165/2018-GPMB.
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MATHEUS SARAIVA VILAÇA
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2193
|
F |