| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,506
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09-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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2194
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F |
| 2018 |
1,505
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06-06-2018 |
R$ 570.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DO INSS DIGITAL.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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2195
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F |
| 2018 |
1,507
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30-05-2018 |
R$ 31,866.19
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 025/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2196
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J |
| 2018 |
1,508
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30-05-2018 |
R$ 25,454.51
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PP 018/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2197
|
J |
| 2018 |
1,509
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05-06-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA BADALAÇÃO NA FEIJOADA DE STO ANTONIO DE BORBA 03/06/2018, NA ASSOCOAÇÃO DOS PROFESSORES.
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PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
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2198
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F |
| 2018 |
1,511
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07-06-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02/06 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0167/2018-GPMB.
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SANDREIA SOARES VILAÇA
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2199
|
F |
| 2018 |
1,510
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20-06-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
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2200
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F |
| 2018 |
1,512
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20-06-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
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2201
|
F |
| 2018 |
1,513
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30-05-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR A COPA AGNALDO RODRIGUES DA SILVA DE FUTEBOL MÁSTER, EDIÇÃO 2018.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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2202
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F |
| 2018 |
1,514
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05-06-2018 |
R$ 120.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POUSADA DISTRITO DE AXINIM.
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ALDEINEI PINHEIRO TENORIO
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2203
|
F |
| 2018 |
44
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29-05-2018 |
R$ 18,056.27
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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2204
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J |
| 2018 |
1,515
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30-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA REDE DE JOVENS DA ASSEMBLEIA DE DEUS - ABALA BORBA 05/05/2018.
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DEJANE RIBEIRO SALES
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2205
|
F |
| 2018 |
1,516
|
05-06-2018 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
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ALCINEI LEMOS VERAS
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2206
|
F |
| 2018 |
1,362
|
15-05-2018 |
R$ 9,791.65
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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2207
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J |
| 2018 |
1,258
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04-05-2018 |
R$ 60,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIROP/ REALIZAÇÃO DE SHOWS MUNICIPAIS PIROTECNICOS E PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIACÕES FOLCLÓRICOS JARAQUI DA ESCAMA FINA E JARAQUI DA ESCAMA GROSSA NO FESTIVAL DO JARAQUI 2018.
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ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
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2208
|
J |
| 2018 |
42
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29-05-2018 |
R$ 220,220.91
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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2209
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J |
| 2018 |
782
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29-05-2018 |
R$ 12,095.06
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FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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2210
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J |
| 2018 |
109
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29-05-2018 |
R$ 1,689.49
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
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2211
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J |
| 2018 |
1,437
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16-05-2018 |
R$ 441.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
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CARTORIO DO JUDICIAL
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2212
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J |
| 2018 |
1,438
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16-05-2018 |
R$ 366.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
|
CARTORIO DO JUDICIAL
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2213
|
J |