| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
201
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17-05-2018 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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2235
|
J |
| 2018 |
193
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17-05-2018 |
R$ 2,203.74
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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2236
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J |
| 2018 |
190
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17-05-2018 |
R$ 1,795.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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2237
|
J |
| 2018 |
132
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10-05-2018 |
R$ 93,444.35
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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2238
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J |
| 2018 |
181
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17-05-2018 |
R$ 683.34
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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2239
|
J |
| 2018 |
174
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17-05-2018 |
R$ 159,196.52
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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2240
|
J |
| 2018 |
178
|
17-05-2018 |
R$ 1,084.02
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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2241
|
J |
| 2018 |
167
|
17-05-2018 |
R$ 4,014.61
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
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2242
|
J |
| 2018 |
176
|
17-05-2018 |
R$ 1,680.03
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
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INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
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2243
|
J |
| 2018 |
177
|
17-05-2018 |
R$ 1,296.48
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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2244
|
J |
| 2018 |
166
|
17-05-2018 |
R$ 2,591.82
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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2245
|
J |
| 2018 |
173
|
17-05-2018 |
R$ 30,620.33
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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2246
|
J |
| 2018 |
1,238
|
17-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
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MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
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2247
|
F |
| 2018 |
576
|
03-05-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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2249
|
F |
| 2018 |
588
|
15-05-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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2250
|
F |
| 2018 |
808
|
08-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
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ERINEIDE LEITE VILHENA
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2251
|
F |
| 2018 |
1,104
|
21-05-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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2252
|
F |
| 2018 |
529
|
03-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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2253
|
F |
| 2018 |
1,321
|
03-05-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASC. DA COMUNIDADE TERRA PRETA NO RIO MADEIRINHA.
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RAFAEL MARTINS DA SILVA
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2255
|
F |
| 2018 |
325
|
11-05-2018 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 031/2017, DA CPL/PMB-2017, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 21/12/2017, COMP. DEZEMBRO/2017.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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2256
|
J |