| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3
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29-06-2018 |
R$ 16.36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
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2451
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J |
| 2018 |
1,890
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29-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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2453
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F |
| 2018 |
1,792
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03-07-2018 |
R$ 490.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS PARA CAMPANHA NACIONAL DO COMBATE DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 12 DE JUNHO.
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MILCINARA ALVES MACHADO
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2455
|
F |
| 2018 |
1,538
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09-07-2018 |
R$ 462.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DE BOMBEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
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2457
|
F |
| 2018 |
2,200
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27-07-2018 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO EM REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL QUE SERA REALIZADO NI DIA 28 DE JULHO DE 2018.
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ARILDO DA CRUZ PRESTE
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2459
|
F |
| 2018 |
1,302
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17-05-2018 |
R$ 13,048.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2461
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J |
| 2018 |
16
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08-05-2018 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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2464
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J |
| 2018 |
1,297
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29-05-2018 |
R$ 16,182.56
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
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2466
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J |
| 2018 |
1,305
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29-05-2018 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FOPAG SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE - TEMPORARIO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - TEMPORARIO
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2468
|
J |
| 2018 |
1,299
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29-05-2018 |
R$ 1,005.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 781 - FOPAG HORA EXTRA - PROG. PRIM. INFANCIA - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
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2470
|
J |
| 2018 |
1,301
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29-05-2018 |
R$ 5,325.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°87 FOPAG SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - VINCULADO AO FUNDO MUNIC. DE SAUDE.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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2472
|
J |
| 2018 |
1,307
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02-05-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO FESTEJOS DE SÃO JOSE NO CASTANHAL I, RIO MADEIRA ABAIXO.
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ORDENE COLARES RODRIGUES
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2475
|
F |
| 2018 |
1,309
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18-05-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
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2477
|
F |
| 2018 |
1,855
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22-06-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TORNEIO DE DOMINIO REALIZADO21/06/2018 NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.
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MARCIO COLARES REGES
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2479
|
F |
| 2018 |
1,798
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21-06-2018 |
R$ 4,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PANFLETOS, ARTES GRAFICAS, DESTINADO A CAMPANHA DE COMPANIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL.
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MONICA AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES
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2481
|
F |
| 2018 |
1,378
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17-05-2018 |
R$ 11,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2483
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J |
| 2018 |
439
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26-06-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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2583
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J |
| 2018 |
18
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30-05-2018 |
R$ 174.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2258
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J |
| 2018 |
774
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29-05-2018 |
R$ 5,285.64
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FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
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2259
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J |
| 2018 |
1,296
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29-05-2018 |
R$ 128,750.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª774 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
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2260
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J |