| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 29.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2323
|
J |
| 2018 |
18
|
29-05-2018 |
R$ 19.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2324
|
J |
| 2018 |
71
|
29-05-2018 |
R$ 2,317.44
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
|
2325
|
J |
| 2018 |
770
|
29-05-2018 |
R$ 6,634.13
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
|
2327
|
J |
| 2018 |
1,059
|
16-05-2018 |
R$ 450.75
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2329
|
J |
| 2018 |
1,059
|
25-05-2018 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
2330
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 6,272.29
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2331
|
J |
| 2018 |
1,333
|
04-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
2332
|
F |
| 2018 |
1,464
|
18-05-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
2333
|
F |
| 2018 |
1,519
|
06-06-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS E FISCAIS DO SETOR DE TERRAS NO HORÁRIO ESTENDIDO DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
|
2335
|
F |
| 2018 |
250
|
26-06-2018 |
R$ 14,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
|
PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
2577
|
J |
| 2018 |
1,522
|
18-07-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
|
2338
|
F |
| 2018 |
1,524
|
06-06-2018 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO DE LIMPEZA AOS BANHEIROS PUBLICOS DO BALNEARIO DO LIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
NOEME DINIZ DOS SANTOS
|
2340
|
F |
| 2018 |
1,526
|
08-06-2018 |
R$ 631.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESCOLA M. DR. ADELINO COSTA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
|
2342
|
F |
| 2018 |
1,821
|
20-06-2018 |
R$ 25,877.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2345
|
J |
| 2018 |
1,747
|
05-06-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONF DL Nª046/2018-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
2357
|
J |
| 2018 |
1,527
|
12-07-2018 |
R$ 5,263.16
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDUCADOR FISICO PARA MELHOR IDADE.
|
TIAGO MORENO DOS SANTOS
|
2347
|
F |
| 2018 |
1,529
|
15-06-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPAROS DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (CPL).
|
MARLY MAR MARQUES
|
2349
|
F |
| 2018 |
1,530
|
21-06-2018 |
R$ 3,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
2350
|
F |
| 2018 |
1,532
|
15-08-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARRETOS E CILIDROS DE OXIGENIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
2352
|
F |