| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,534
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09-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROZANE COLARES NOGUEIRA
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2354
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F |
| 2018 |
1,536
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29-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESC. MUNIC. DR. AUZIER.
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MARIVANE BENTES COLARES
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2356
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F |
| 2018 |
1,748
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10-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
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2358
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F |
| 2018 |
1,537
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06-06-2018 |
R$ 680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DA SEC. FINAÇAS DA PREFEITURA DE BORBA.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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2359
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F |
| 2018 |
1,750
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05-06-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE NOVA MORADA NO RIO AUTAZ AÇU POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE.
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ELIAS DOS SANTOS DE AQUINO
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2361
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F |
| 2018 |
1,753
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06-06-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DOS ATLETAS DE MMA QUE VÃO LUTAR DIA 07/06/2018.
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KLEBER MOURA DE ABREU
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2364
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F |
| 2018 |
1,755
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06-06-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO O ESCRITORIO DA DMK.
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MARGARETE FERNANDES BRITO
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2366
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F |
| 2018 |
1,757
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06-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T PONTA ALEGRE - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
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2368
|
J |
| 2018 |
1,758
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06-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MONTE HEROBE - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
|
2369
|
J |
| 2018 |
1,760
|
06-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T - STO ANTONIO - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
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2371
|
J |
| 2018 |
1,762
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06-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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2373
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F |
| 2018 |
1,765
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06-06-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS CONFEÇÕES DE ROUPAS DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2018.
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PATRICIA CARVALHO GATO
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2376
|
F |
| 2018 |
1,769
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07-06-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COPM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE LAGUINHO QUE ACONTECERA DO DIA 01.06.2018.
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ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
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2378
|
F |
| 2018 |
1,770
|
07-06-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR APRESENTAÇÃO DA MELHOR IDADE DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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HEVELEN SOUZA DE OLIVEIRA
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2380
|
F |
| 2018 |
1,780
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11-06-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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2383
|
F |
| 2018 |
1,781
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20-06-2018 |
R$ 2,375.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS EM REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPÍO DE BORBA E BALNEARIO DO LIRA.
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WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
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2385
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F |
| 2018 |
1,783
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15-06-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DO MOTOR DE LUZ MWN 180 KVA QUE DEU SUPORTE NOS FESTEJO DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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EDINEU SARAIVA BATISTA
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2387
|
F |
| 2018 |
1,785
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15-06-2018 |
R$ 2,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE LANCHE , DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DE SNATO ANTONIO DE BORBA.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
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2389
|
F |
| 2018 |
1,787
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18-06-2018 |
R$ 23,680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS E DOS TRANSPORTES FLUVIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2391
|
J |
| 2018 |
1,789
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14-06-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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RICART PINHEIRO SÁ
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2393
|
F |