| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,791
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18-06-2018 |
R$ 20,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2395
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J |
| 2018 |
1,804
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12-06-2018 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
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2592
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J |
| 2018 |
1,808
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18-06-2018 |
R$ 23,360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2594
|
J |
| 2018 |
1,810
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19-06-2018 |
R$ 2,880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.PP N°01/2018.
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M. L. SOARES
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2401
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J |
| 2018 |
1,817
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15-06-2018 |
R$ 112,840.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2402
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J |
| 2018 |
1,812
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21-06-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS VARIADOS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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ALEX ANDERSON DOS S. FORTHE
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2404
|
F |
| 2018 |
1,541
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07-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 171/2018-GPMB.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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2486
|
F |
| 2018 |
1,540
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07-06-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2018-GPMB.
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GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
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2487
|
F |
| 2018 |
1,542
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06-06-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
|
2488
|
F |
| 2018 |
1,543
|
07-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 173/2018-GPMB.
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ELSON RAMOS DE SOUZA
|
2489
|
F |
| 2018 |
1,545
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04-06-2018 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 169/2018-GPMB.
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MARILELIS BARROS DOS SANTOS
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2490
|
F |
| 2018 |
1,546
|
07-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 174/2018-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
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2491
|
F |
| 2018 |
1,772
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19-06-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 18/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 183/2018-GPMB.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
2492
|
F |
| 2018 |
1,766
|
07-06-2018 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 180/2018-GPMB.
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SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
|
2493
|
F |
| 2018 |
1,831
|
20-06-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 23/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 190/2018-GPMB.
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ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
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2494
|
F |
| 2018 |
1,846
|
22-06-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 196/2018-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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2495
|
F |
| 2018 |
1,856
|
22-06-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 27/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 206/2018-GPMB.
|
ALEXANDRE LEITE VILHENA
|
2496
|
F |
| 2018 |
1,832
|
20-06-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 18 A 21/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 191/2018-GPMB.
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MAURICIO ASSUNÇÃO MOTTA
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2497
|
F |
| 2018 |
1,857
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25-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 202/2018-GPMB.
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ILDETH PANTOJA LINDOSO
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2498
|
F |
| 2018 |
1,858
|
25-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 197/2018-GPMB.
|
ANNE MARIA MARQUES LABORDA
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2499
|
F |