| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
284
|
20-06-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
2588
|
J |
| 2018 |
284
|
20-06-2018 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
2589
|
J |
| 2018 |
1,797
|
19-06-2018 |
R$ 45,810.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. PP N°001/2018.
|
M. L. SOARES
|
2590
|
J |
| 2018 |
1,804
|
14-06-2018 |
R$ 20,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
|
2593
|
J |
| 2018 |
1,808
|
18-06-2018 |
R$ 6,025.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2595
|
J |
| 2018 |
292
|
21-06-2018 |
R$ 8,020.44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
2596
|
J |
| 2018 |
293
|
21-06-2018 |
R$ 14,681.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
2614
|
J |
| 2018 |
254
|
07-06-2018 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
2598
|
F |
| 2018 |
10
|
08-06-2018 |
R$ 377.54
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
2599
|
J |
| 2018 |
10
|
08-06-2018 |
R$ 416.43
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
2600
|
J |
| 2018 |
10
|
08-06-2018 |
R$ 438.19
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
2601
|
J |
| 2018 |
10
|
08-06-2018 |
R$ 507.09
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
2602
|
J |
| 2018 |
300
|
28-06-2018 |
R$ 30,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
|
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
|
2603
|
J |
| 2018 |
179
|
20-06-2018 |
R$ 385.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAEF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAEF - ESTATUTÁRIO
|
2604
|
J |
| 2018 |
165
|
20-06-2018 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
2605
|
J |
| 2018 |
1,362
|
15-06-2018 |
R$ 9,833.03
|
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
2607
|
J |
| 2018 |
1,517
|
06-06-2018 |
R$ 31,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO PADRE JÃO CARLOS, NO FESTEJO DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLE
|
2609
|
J |
| 2018 |
1,891
|
19-07-2018 |
R$ 30,005.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF PP Nª030/2018.
|
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
|
2616
|
J |
| 2018 |
1,892
|
10-07-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINIS. N°0077/2018-PMB. PP Nº023/2018/2018-CPL/PMB.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
2617
|
J |
| 2018 |
1,893
|
17-08-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
2618
|
F |