| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,894
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08-08-2018 |
R$ 79,057.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2619
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J |
| 2018 |
1,895
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17-08-2018 |
R$ 7,824.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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2620
|
J |
| 2018 |
1,896
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08-08-2018 |
R$ 33,881.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUÇÃO SEMED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA. PP N°010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2621
|
J |
| 2018 |
1,897
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07-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO DO RIO AUTAZ AÇU.
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ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
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2622
|
F |
| 2018 |
1,898
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15-08-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENTREVISTADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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NOEMI DINIZ DOS SANTOS
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2623
|
F |
| 2018 |
1,899
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30-07-2018 |
R$ 35,266.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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PAULO CESAR VIEIRA JONAS
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2624
|
F |
| 2018 |
1,900
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03-08-2018 |
R$ 9,152.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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MARIA SEBASTIANA LEITE MOREIRA
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2625
|
F |
| 2018 |
1,901
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05-07-2018 |
R$ 120.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFEENTE SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO AO SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DE AXINIM.
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LUCAS MACHADO DA FONSECA
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2626
|
F |
| 2018 |
1,902
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17-08-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 06/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2018-GPMB.
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ALFREDO DA SILVA MARIANO
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2627
|
F |
| 2018 |
1,903
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27-08-2018 |
R$ 3,648.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VILA CANUMA.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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2628
|
J |
| 2018 |
1,904
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12-07-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE.
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VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
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2629
|
F |
| 2018 |
1,905
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24-07-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROCOPIAR DO SETOR DE CONTABILIDADE.
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GELFY MATOS DE SOUZA
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2630
|
F |
| 2018 |
1,906
|
02-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DISTRITO DE CANUMA.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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2631
|
F |
| 2018 |
1,907
|
24-07-2018 |
R$ 3,745.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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2632
|
F |
| 2018 |
1,908
|
05-07-2018 |
R$ 120.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOTOGRAFIA NAS RUAS DO DISTRITO DO AXINIM.
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LUCAS MACHADO DA FONSECA
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2633
|
F |
| 2018 |
1,909
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25-07-2018 |
R$ 40,188.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEMED E ORGÃOS VINCULADO A SECRETARIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2634
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J |
| 2018 |
1,910
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25-07-2018 |
R$ 30,052.49
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A PREFEITURA E ORGÃOS VINCULADO A DEMAIS SECRETARIA E GABINETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2635
|
J |
| 2018 |
1,911
|
10-07-2018 |
R$ 50,000.77
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATERNDER A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2636
|
J |
| 2018 |
1,912
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09-08-2018 |
R$ 25,075.47
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2637
|
J |
| 2018 |
1,913
|
09-08-2018 |
R$ 10,746.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEMDED, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª010/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2638
|
J |