| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,914
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18-07-2018 |
R$ 8,011.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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2639
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J |
| 2018 |
1,915
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15-08-2018 |
R$ 10,499.88
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
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2640
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J |
| 2018 |
1,916
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28-08-2018 |
R$ 3,816.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. SEGURANÇA PUBLICA
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2641
|
J |
| 2018 |
2,005
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31-07-2018 |
R$ 4,005.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AÇÕES DE ENDEMIAS, CONF. PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2642
|
J |
| 2018 |
2,006
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10-07-2018 |
R$ 2,584.12
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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2643
|
J |
| 2018 |
2,007
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03-07-2018 |
R$ 6,973.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RESIDUO DE CONVENIO/APLICAÇÃO (PENAE).
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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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2644
|
J |
| 2018 |
2,008
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09-07-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0215/2018-GPMB.
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JAIR PIRES MACIEL
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2645
|
F |
| 2018 |
2,058
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10-07-2018 |
R$ 14,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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4079
|
J |
| 2018 |
2,009
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04-07-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0217/2018-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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2647
|
F |
| 2018 |
2,060
|
10-07-2018 |
R$ 17,625.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4081
|
J |
| 2018 |
2,062
|
10-07-2018 |
R$ 33,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
4083
|
J |
| 2018 |
2,142
|
20-07-2018 |
R$ 37,130.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
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F G CAMPOS - ME
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2876
|
J |
| 2018 |
2,010
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04-07-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2018-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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2651
|
F |
| 2018 |
2,011
|
31-07-2018 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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2654
|
J |
| 2018 |
2,012
|
31-07-2018 |
R$ 2,364.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2655
|
J |
| 2018 |
2,013
|
31-07-2018 |
R$ 2,410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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2656
|
J |
| 2018 |
2,014
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01-08-2018 |
R$ 9,615.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2657
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J |
| 2018 |
2,015
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01-08-2018 |
R$ 6,388.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2658
|
J |
| 2018 |
2,016
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31-07-2018 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª01/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS ACS.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2659
|
J |
| 2018 |
2,017
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01-08-2018 |
R$ 8,770.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
2661
|
J |