| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,018
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01-08-2018 |
R$ 9,709.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2662
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J |
| 2018 |
2,019
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01-08-2018 |
R$ 665.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2663
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J |
| 2018 |
2,020
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01-08-2018 |
R$ 475.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2664
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J |
| 2018 |
2,021
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04-07-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 12/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0218/2018-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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2665
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F |
| 2018 |
2,023
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31-07-2018 |
R$ 2,045.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
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M. L. SOARES
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2666
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J |
| 2018 |
2,024
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12-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SHEILA DO REGO SERRAO
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2667
|
F |
| 2018 |
2,025
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALCILANE SOUZA LOPES
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2668
|
F |
| 2018 |
2,026
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01-08-2018 |
R$ 85.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FLUVIAL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2669
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J |
| 2018 |
2,027
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23-07-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE.
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DAVI AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
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2670
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F |
| 2018 |
2,028
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12-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA MARIA P. COLARES
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2671
|
F |
| 2018 |
2,029
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12-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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2672
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F |
| 2018 |
2,030
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31-07-2018 |
R$ 18,768.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2673
|
J |
| 2018 |
2,031
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01-08-2018 |
R$ 2,424.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2674
|
J |
| 2018 |
2,032
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01-08-2018 |
R$ 1,174.41
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2675
|
J |
| 2018 |
2,033
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04-07-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE PENALTI NA COMUNIDADE RURAL RIO MADEIRA ACIMA.
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JORGE PALHETA MACIEL FILHO
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2676
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F |
| 2018 |
2,034
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04-07-2018 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO DISTRITO DE AXINIM.
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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2677
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F |
| 2018 |
2,035
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12-07-2018 |
R$ 6,821.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2678
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J |
| 2018 |
2,036
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12-07-2018 |
R$ 14,347.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2679
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J |
| 2018 |
2,037
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04-07-2018 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO NO RIO AUTAZ AÇU.
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FLOR DE ASSIS DA FONSECA
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2680
|
F |
| 2018 |
2,038
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12-07-2018 |
R$ 5,553.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE FLUVIAL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2681
|
J |