| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,039
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12-07-2018 |
R$ 16,761.88
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2682
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J |
| 2018 |
2,040
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12-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
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2683
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F |
| 2018 |
2,041
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19-07-2018 |
R$ 1,684.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2684
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J |
| 2018 |
2,042
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12-07-2018 |
R$ 15,789.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2685
|
J |
| 2018 |
2,051
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10-07-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COONSERTO EMANUTENÇÃO DAS MESAS DO REFEITÓRIO DA CRECHE MARIA DAS DORES.
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ALFREDO LOMAS DA CRUZ
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2686
|
F |
| 2018 |
2,052
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05-07-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CATIANE DE SA
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2687
|
F |
| 2018 |
2,080
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10-07-2018 |
R$ 236.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,CONF PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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2688
|
J |
| 2018 |
2,053
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03-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICA SILVA DE ARUDA
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2689
|
F |
| 2018 |
2,054
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06-07-2018 |
R$ 2,461.06
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FUNERAL DE UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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2690
|
J |
| 2018 |
2,055
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01-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICA SILVA DE ARUDA
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2691
|
F |
| 2018 |
2,063
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10-07-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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2692
|
F |
| 2018 |
2,064
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02-08-2018 |
R$ 8,295.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CASULO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA COMO: FORRO, ALVENARIA, REBOÇO, PORTAS, JANELAS E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DO AXINIM.
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ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
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2693
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F |
| 2018 |
2,065
|
07-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
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RITA ALVES DE LIMA FILHA
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2694
|
F |
| 2018 |
2,066
|
29-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA
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2695
|
F |
| 2018 |
2,067
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17-07-2018 |
R$ 4,106.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES, VILA SANTA ISABEL, ESPIRITO SANTO, PONTA ALEGRE, PIRAIÇU E COMUNIDADE FORNO.
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NARGLEJAME LINHARES COLARES
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2696
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F |
| 2018 |
2,068
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09-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU.
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MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO
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2697
|
F |
| 2018 |
2,069
|
09-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA BOM INTENTO TERRA INDIGENA KWATA/LARANJAL.
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ANTONIO FRANZ SARMENTO GUEDES
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2698
|
F |
| 2018 |
2,070
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18-07-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2018-GPMB.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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2699
|
F |
| 2018 |
2,071
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09-07-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.
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TEREZA LUANA DOS SANTOS BARBOSA
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2700
|
F |
| 2018 |
2,072
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10-07-2018 |
R$ 15,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª13/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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2701
|
J |