| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,513
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28-08-2018 |
R$ 1,168.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE SANTA CLARA RIO MADEIRINHA.
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MARIA DE JESUS MELO SILVA
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4162
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F |
| 2018 |
2,126
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13-07-2018 |
R$ 24,905.76
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF PP Nª008/2018, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SEC. MUNICIPAIS.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2820
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J |
| 2018 |
2,073
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11-07-2018 |
R$ 60,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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2704
|
J |
| 2018 |
2,074
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11-07-2018 |
R$ 61,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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2705
|
J |
| 2018 |
2,075
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19-07-2018 |
R$ 13,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE BASICAS DE SAÚDE.
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RM NAVECA EPP
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2706
|
J |
| 2018 |
2,076
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19-07-2018 |
R$ 65,911.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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2707
|
J |
| 2018 |
2,077
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19-07-2018 |
R$ 5,579.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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2708
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J |
| 2018 |
2,078
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19-07-2018 |
R$ 4,890.00
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VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª013/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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2709
|
J |
| 2018 |
2,081
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16-07-2018 |
R$ 3,555.34
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA E UMA CONSTRUÇÃO DE HOUSE MIX.
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ERINEU ALVES DA SILVA
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2710
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F |
| 2018 |
2,082
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10-07-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0222/2018-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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2711
|
F |
| 2018 |
2,083
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10-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VILA GOMES
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MARIA AUXILIADORA BARROS DA SILVA
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2712
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F |
| 2018 |
2,088
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25-07-2018 |
R$ 15,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - I (CENTRO DE ATENÇÃO PSOCOSSOCIAL).
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ALEXANDRE GOMES DE QUEIROZ
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2713
|
F |
| 2018 |
2,089
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11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 CASA.
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CREA - AM
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2714
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J |
| 2018 |
2,090
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11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 SALA PIRAIÇU.
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CREA - AM
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2715
|
J |
| 2018 |
2,091
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11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 4 SALAS.
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CREA - AM
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2716
|
J |
| 2018 |
2,092
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11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA ESCONDIDO.
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CREA - AM
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2717
|
J |
| 2018 |
2,093
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11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FLORESTA.
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CREA - AM
|
2718
|
J |
| 2018 |
2,094
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FELICIDADE.
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CREA - AM
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2719
|
J |
| 2018 |
2,095
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11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA MONTE HEROBE.
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CREA - AM
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2720
|
J |
| 2018 |
2,096
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA VILA GOMES.
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CREA - AM
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2721
|
J |