| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,097
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALA KWATÁ.
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CREA - AM
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2722
|
J |
| 2018 |
2,098
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS SÃO SEBASTIÃO DO MANDÍ.
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CREA - AM
|
2723
|
J |
| 2018 |
2,099
|
11-07-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM PRODUTOS ARREMATADOS DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.
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SARITA PACIFICO DOS SANTOS
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2724
|
F |
| 2018 |
2,100
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS ESPIRITO SANTO.
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CREA - AM
|
2725
|
J |
| 2018 |
2,101
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS PIRANHA.
|
CREA - AM
|
2726
|
J |
| 2018 |
2,102
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS S.V SANTANA.
|
CREA - AM
|
2727
|
J |
| 2018 |
2,103
|
11-07-2018 |
R$ 218.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA EXECUÇÃO QUADRA BARRA MANSA.
|
CREA - AM
|
2728
|
J |
| 2018 |
2,104
|
27-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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2729
|
F |
| 2018 |
2,105
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25-07-2018 |
R$ 16,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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DANIEL NAVEGANTE DA SILVA
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2730
|
F |
| 2018 |
2,111
|
12-07-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0226/2018-GPMB.
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DANUBIA RABELO BANDEIRA
|
2732
|
F |
| 2018 |
2,110
|
31-07-2018 |
R$ 3,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL P O MUNICIPIO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
|
2731
|
J |
| 2018 |
2,112
|
12-07-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2018-GPMB.
|
DANUBIA RABELO BANDEIRA
|
2733
|
F |
| 2018 |
2,113
|
12-07-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA.
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EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
|
2734
|
F |
| 2018 |
2,114
|
12-07-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0225/2018-GPMB.
|
MARINEIA PRESTES LINHARES
|
2735
|
F |
| 2018 |
2,115
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
|
2736
|
F |
| 2018 |
2,116
|
12-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GENIVAL DOS SANTOS RAMOS
|
2737
|
F |
| 2018 |
2,117
|
17-07-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR CONDICOANDO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
2738
|
F |
| 2018 |
2,118
|
12-07-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PENALTINO BAIRRO BELA VISTA.
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ELONIA RIBEIRO DA COSTA
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2739
|
F |
| 2018 |
2,119
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31-07-2018 |
R$ 34,125.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO.
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M. L. SOARES
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2740
|
J |
| 2018 |
1,829
|
22-06-2018 |
R$ 123.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL).
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VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
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2412
|
F |