| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,120
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16-07-2018 |
R$ 463.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), SETOR FINANCEIRO (SEFIN) E INSS DIGITAL.
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VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
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2741
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F |
| 2018 |
2,121
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12-07-2018 |
R$ 1,396.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E AS DESPESAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PETI PARA FAZEREM O CADASTRAMENTO DO CPF EM MANAUS.
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NATALI VINHOTE DE FREITAS
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2742
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F |
| 2018 |
2,122
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12-07-2018 |
R$ 1,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 22/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0227/2018-GPMB.
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NAIANE PIMENTEL DE MELO
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2743
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F |
| 2018 |
2,125
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17-07-2018 |
R$ 1,055.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PARA AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM BASE NA SUPERAÇÃO NA FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E EXCLUSÃO SOCIAL.
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MARCIA ASSUNÇÃO MOTTA VILANOVA
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2744
|
F |
| 2018 |
2,128
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24-07-2018 |
R$ 2,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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2745
|
F |
| 2018 |
2,129
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03-08-2018 |
R$ 101,311.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES TERRESTRE E FLUVIAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR. PP Nº001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2746
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J |
| 2018 |
2,130
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01-08-2018 |
R$ 47,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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2747
|
J |
| 2018 |
2,131
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19-07-2018 |
R$ 20,008.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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2748
|
J |
| 2018 |
2,132
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24-07-2018 |
R$ 74,625.00
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VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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RM NAVECA EPP
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2749
|
J |
| 2018 |
2,133
|
24-07-2018 |
R$ 63,812.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
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R. M. NAVECA - EPP
|
2750
|
J |
| 2018 |
2,134
|
25-07-2018 |
R$ 61,165.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RM NAVECA EPP
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2751
|
J |
| 2018 |
2,135
|
23-07-2018 |
R$ 3,910.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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JONNES DAVID DE CASTRO SOARES
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2752
|
F |
| 2018 |
2,136
|
23-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇOES DE SALGADOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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2753
|
F |
| 2018 |
2,137
|
25-07-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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2754
|
J |
| 2018 |
2,138
|
19-07-2018 |
R$ 6,832.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª015/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
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2755
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J |
| 2018 |
2,139
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19-07-2018 |
R$ 8,880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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2756
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J |
| 2018 |
2,140
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20-07-2018 |
R$ 25,040.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
2757
|
J |
| 2018 |
2,145
|
17-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
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CREA - AM
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2758
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J |
| 2018 |
2,146
|
17-07-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA DO PREDIO DA SEC. MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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CREA - AM
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2759
|
J |
| 2018 |
2,147
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24-07-2018 |
R$ 6,439.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª015/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
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2760
|
J |