| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,174
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20-07-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 27/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0246/2018-GPMB.
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VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
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2781
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F |
| 2018 |
2,173
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20-07-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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2782
|
F |
| 2018 |
2,175
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06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SERGIO DE SOUZA LOBO
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2783
|
F |
| 2018 |
2,176
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SONIA GUERREIRO DIAS
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2784
|
F |
| 2018 |
2,180
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31-07-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO, DESTIANDO PARA TRANSPORTAR O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE AS COMUNIDADES, FOZ DE CANUMA, KWATA E VILA DE CANUMÃ.
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ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
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2785
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F |
| 2018 |
2,181
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31-07-2018 |
R$ 16,986.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADA AO MANTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED E DAS ESCOLAS MUNIC. URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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3824
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J |
| 2018 |
2,183
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01-08-2018 |
R$ 52,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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2787
|
J |
| 2018 |
2,182
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31-07-2018 |
R$ 10,497.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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2788
|
J |
| 2018 |
2,186
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO ROSARIO DA SILVA PAES
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2789
|
F |
| 2018 |
2,187
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24-07-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0250/2018-GPMB.
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JAMIE REGIS RAMOS
|
2790
|
F |
| 2018 |
2,188
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROGERIO FONSECA DE SÁ
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2791
|
F |
| 2018 |
2,189
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANGELA MARIA FERREIRA BRASIL
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2792
|
F |
| 2018 |
2,190
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
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2793
|
F |
| 2018 |
2,191
|
24-07-2018 |
R$ 2,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A COMUNIDADE SÃO LÁZARO AUTAZ AÇU.
|
ANTONIO ALICE LEMOS FILHO
|
2794
|
F |
| 2018 |
2,192
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
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2795
|
F |
| 2018 |
2,195
|
30-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
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2796
|
F |
| 2018 |
2,193
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01-08-2018 |
R$ 1,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM REFORMA DE AMPLIAÇÃO NA ESCADA DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
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2797
|
F |
| 2018 |
2,196
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
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2798
|
F |
| 2018 |
2,197
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30-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DINAIZE SANTANA SOUZA
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2799
|
F |
| 2018 |
2,198
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26-07-2018 |
R$ 304.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUIDADE DE 2018 DO COEGEMAS, PELOS COLEGIADOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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COEGEMAS
|
2800
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J |