| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,203
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27-07-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO JOÃO BATISTA COMUNIDADE ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
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WALDEMARINA VALENTE ASSIS
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2804
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F |
| 2018 |
2,204
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27-07-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE SANTA ANA
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CLAUDIONOR VALENTE
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2805
|
F |
| 2018 |
2,205
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01-08-2018 |
R$ 7,903.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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2806
|
J |
| 2018 |
2,206
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23-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SANTANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
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2807
|
F |
| 2018 |
2,213
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIVANETE PINTO DA COSTA
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2808
|
F |
| 2018 |
2,214
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA
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2809
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F |
| 2018 |
2,215
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01-08-2018 |
R$ 42,840.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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2810
|
J |
| 2018 |
2,216
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DORANILCE DE OURO DAMASCENO
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2811
|
F |
| 2018 |
2,220
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31-07-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0266/2018-GPMB.
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EMILIA TIAGO DE SOUZA
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2812
|
F |
| 2018 |
2,221
|
31-07-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0265/2018-GPMB.
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MARIA MARTA PEREIRA SOARES
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2813
|
F |
| 2018 |
2,222
|
31-07-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR IDA A MANAUS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES, MOBILIZADOR E ADOLESCENTE (NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE).
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WELLINGTON COLARES SOARES
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2814
|
F |
| 2018 |
2,207
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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2815
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F |
| 2018 |
251
|
11-07-2018 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
|
2816
|
F |
| 2018 |
1,917
|
12-07-2018 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICRO-COMPUTADORES E NOTEBOOKS.
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LUCAS VINICIUS RAPACA
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2817
|
F |
| 2018 |
1,918
|
12-07-2018 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TINTAS NAS IMPRESSORAS MODELO A LASER&JATO DE TINTA.
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DENNY WILKER COLARES LOPES
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2818
|
F |
| 2018 |
1,919
|
12-07-2018 |
R$ 7,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E CABEAMENTO ESTRUTURADO.
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IVANEY DE CASTRO PINTO
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2819
|
F |
| 2018 |
2,141
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25-07-2018 |
R$ 32,052.85
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017, DESTINADO A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2821
|
J |
| 2018 |
2,043
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12-09-2018 |
R$ 807.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 011/2018, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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2822
|
J |
| 2018 |
2,022
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12-09-2018 |
R$ 1,077.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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2823
|
J |
| 2018 |
2,044
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09-08-2018 |
R$ 50,135.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.
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M. L. SOARES
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2824
|
J |