| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,508
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02-10-2018 |
R$ 56,205.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018.
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RM NAVECA EPP
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3978
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J |
| 2018 |
2,510
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27-09-2018 |
R$ 2,721.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3980
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J |
| 2018 |
2,512
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04-10-2018 |
R$ 391.66
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3982
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J |
| 2018 |
2,502
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10-09-2018 |
R$ 420.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERACLIO EMILIANO NAS COMUNIDADES AXINIM E ADJACENTES.
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NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
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3984
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F |
| 2018 |
2,224
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23-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLEUCE SOUZA DA CRUZ
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2894
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F |
| 2018 |
2,225
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSILANE DE LIMA ALVES
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2895
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F |
| 2018 |
2,226
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23-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
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2896
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F |
| 2018 |
2,227
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06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
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2897
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F |
| 2018 |
2,228
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TIAGO DA COSTA TEIXEIRA
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2898
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F |
| 2018 |
2,229
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
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2899
|
F |
| 2018 |
2,230
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01-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DO CARMO.
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VALMIR DOS SANTOS COLARES
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2900
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F |
| 2018 |
2,231
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08-08-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE ALEXANDRE E COMUNIDADE CASTANHAL.
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GISLEINE DE ALMEIDA MAR
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2901
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F |
| 2018 |
2,232
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08-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI
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PEDRO FERREIRA DE SOUZA
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2902
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F |
| 2018 |
2,233
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07-08-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO,COM COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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2903
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F |
| 2018 |
2,234
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08-08-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: PIRAIÇÚ, ESPIRITO SANTO MADEIRA ACIMA.
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DANTES BRASIL REGES
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2904
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F |
| 2018 |
2,235
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09-08-2018 |
R$ 41,075.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
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M. L. SOARES
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2905
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J |
| 2018 |
2,236
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06-09-2018 |
R$ 79,137.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA, CONF. PP Nª010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2906
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J |
| 2018 |
2,237
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06-09-2018 |
R$ 33,916.20
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VALOR QUE SE EMPENHACOM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA. PP Nº010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2907
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J |
| 2018 |
1,559
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04-06-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO COM 1,30M DE LARGURA POR 6,00M DE COMPRIMENTOO, COMO MOTOR DE POUCA E POPA 40HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DAS ZONA RURAL RIO MADEIRA ABAIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE BORBA.
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SANDRA FERREIRA PALHETA
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3089
|
F |
| 2018 |
1,561
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19-07-2018 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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3091
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J |