| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,500
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANGELA MARIA BEZERRA
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3093
|
F |
| 2018 |
2,392
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09-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AGNALDO CARDOSO RODRIGUES
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3095
|
F |
| 2018 |
2,493
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SIMI SALGADO DE LEMOS
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3097
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F |
| 2018 |
2,048
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03-08-2018 |
R$ 70,402.97
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETOS NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N 005/2018 - SEINFRA/AM.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5543
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J |
| 2018 |
284
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03-08-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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3101
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J |
| 2018 |
254
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01-08-2018 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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3103
|
F |
| 2018 |
1,319
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14-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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3105
|
F |
| 2018 |
804
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27-08-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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3107
|
F |
| 2018 |
587
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15-08-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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3109
|
F |
| 2018 |
250
|
02-08-2018 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3111
|
J |
| 2018 |
808
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16-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
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ERINEIDE LEITE VILHENA
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3113
|
F |
| 2018 |
529
|
14-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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3115
|
F |
| 2018 |
294
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21-08-2018 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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3117
|
J |
| 2018 |
1,942
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10-07-2018 |
R$ 103,894.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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3705
|
J |
| 2018 |
295
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14-08-2018 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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3121
|
J |
| 2018 |
253
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17-08-2018 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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3123
|
J |
| 2018 |
292
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14-08-2018 |
R$ 8,134.93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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3125
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J |
| 2018 |
293
|
14-08-2018 |
R$ 22,722.53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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3127
|
J |
| 2018 |
2,269
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14-08-2018 |
R$ 1,726.90
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VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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3129
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J |
| 2018 |
283
|
04-06-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
|
2581
|
F |