| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
82
|
30-06-2018 |
R$ 5,162.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
|
3707
|
J |
| 2018 |
75
|
30-06-2018 |
R$ 57.69
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
3709
|
J |
| 2018 |
2,238
|
03-09-2018 |
R$ 8,085.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
|
2908
|
F |
| 2018 |
2,239
|
03-09-2018 |
R$ 3,465.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
|
2909
|
F |
| 2018 |
2,240
|
07-08-2018 |
R$ 1,053.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, PARA O CENSO ESCOLAR.
|
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
|
2910
|
F |
| 2018 |
2,242
|
07-08-2018 |
R$ 1,053.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMANETO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.
|
MARIVANE BENTES COLARES
|
2911
|
F |
| 2018 |
2,241
|
15-08-2018 |
R$ 10,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS IN NATURA (BANANA, MILHO, MACAXEIRA, CARÁ),BEM COMO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
ANA MARIA VALENTE MARQUES
|
2912
|
F |
| 2018 |
2,243
|
01-08-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2018-GPMB.
|
ALESSANDRA LEITE VILHENA
|
2913
|
F |
| 2018 |
2,350
|
02-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOSE E O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA ALDEIA SÃO JOSE.
|
GENIVAL BARBOSA JAPECA
|
2914
|
F |
| 2018 |
2,351
|
02-08-2018 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TORNEIO MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNINDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
|
AILTON ALVES COSTA
|
2915
|
F |
| 2018 |
2,352
|
02-08-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDETE DA SILVA DE SOUZA
|
2916
|
F |
| 2018 |
2,353
|
06-08-2018 |
R$ 24,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
2917
|
J |
| 2018 |
2,354
|
03-08-2018 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2018-GPMB.
|
CLEUDER MODA DE SOUZA
|
2918
|
F |
| 2018 |
2,356
|
03-09-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA COMUNIDADE PIRANHA.
|
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
|
2919
|
F |
| 2018 |
2,357
|
03-08-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES DO TORNEIO E A AJUDA PARA PAGAR UM SOM DE MANAUS.
|
LEVY RODRIGUES DA SILVA
|
2920
|
F |
| 2018 |
2,244
|
10-08-2018 |
R$ 3,390.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES MACHADO DE LEMOS.
|
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
|
2921
|
F |
| 2018 |
2,358
|
03-08-2018 |
R$ 9,130.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
2922
|
J |
| 2018 |
2,368
|
15-08-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELETRICOS E HIDRAULICOS, EXECUTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
JOSE DE ARIMATEA MIRANDA BUZAGLO
|
2923
|
F |
| 2018 |
2,369
|
16-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA NO DESENVILVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO AEPETI.
|
LOHAINE SÁ DA COSTA
|
2924
|
F |
| 2018 |
2,245
|
02-08-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2018-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
2925
|
F |