| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,370
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06-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA VILA DE CANUMÃ.
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MARIA JEANE BATISTA SILVA
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2926
|
F |
| 2018 |
2,355
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08-08-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2018-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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2927
|
F |
| 2018 |
2,371
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24-08-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (ATLETAS DO MECA COMBATE), 12 DIARIAS DE HOSPEDAGEM.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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2928
|
F |
| 2018 |
2,372
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09-08-2018 |
R$ 535.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL COM 1.024M2 PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, EM PARCERIA COM MINISTÉRIO DA SAÚDE.
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IVO ALMEIDA RODRIGUES
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2929
|
F |
| 2018 |
2,373
|
14-08-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2018-GPMB.
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JOSE MELO DE SOUZA
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2930
|
F |
| 2018 |
2,374
|
06-08-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0281/2018-GPMB.
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ALDERLANE MOREIRA CRUZ
|
2931
|
F |
| 2018 |
2,375
|
07-08-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0280/2018-GPMB.
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ROSE MARA ALVES MACHADO
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2932
|
F |
| 2018 |
2,381
|
07-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO RIO MADEIRA ACIMA.
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MARIA LUIZA DA FONSECA
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2933
|
F |
| 2018 |
2,382
|
07-08-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 12/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2018-GPMB.
|
CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
2934
|
F |
| 2018 |
2,384
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
|
2935
|
F |
| 2018 |
2,385
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERISON BRICIO SOARES
|
2936
|
F |
| 2018 |
2,386
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
|
2937
|
F |
| 2018 |
2,387
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESTELIO RABELO LOPES
|
2938
|
F |
| 2018 |
2,391
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CERLY GOMES CAMPOS
|
2939
|
F |
| 2018 |
2,393
|
16-08-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL DA VILA DE NOVA ISABEL, RIO MADEIRA ABAIXO.
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JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
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2940
|
F |
| 2018 |
2,394
|
15-08-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSITENCIA SOCIAL E SEC. DE OBRAS.
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AMAURY MOTTA CAVALCANTE
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2941
|
F |
| 2018 |
2,396
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17-08-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 16/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0289/2018-GPMB.
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ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
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2942
|
F |
| 2018 |
2,467
|
27-08-2018 |
R$ 2,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS AO MOTOR DE CENTRO DA SAÚDE DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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2943
|
J |
| 2018 |
2,468
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11-09-2018 |
R$ 3,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE GERADORES DIVERSOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.
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JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
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2944
|
F |
| 2018 |
2,469
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03-09-2018 |
R$ 11,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.
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EMILY MODA DA FONSECA
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2945
|
F |