| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,459
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17-08-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0301/2018-GPMB.
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DULCIMEIRE RAMOS BENTES
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2986
|
F |
| 2018 |
2,460
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24-08-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
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2987
|
F |
| 2018 |
2,462
|
20-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAQUEANE BARROS PINTO
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2988
|
F |
| 2018 |
2,461
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALFREDO MACHADO TENOR
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2989
|
F |
| 2018 |
2,471
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27-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR
|
2990
|
F |
| 2018 |
2,472
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27-08-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DA FEIRA MUNICIPAL DO BELA VISTA.
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SELMA GOMES DOS SANTOS
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2991
|
F |
| 2018 |
2,489
|
27-08-2018 |
R$ 3,480.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MOTOR DE LUZ DA ALDEIA COBRAS RIO CANUMÃ.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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2992
|
J |
| 2018 |
2,473
|
11-09-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDREIA DE CASTRO MASCARENHAS
|
2993
|
F |
| 2018 |
2,474
|
20-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA NO PERIODO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE.
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JOZELE PEREIRA DA SILVA
|
2994
|
F |
| 2018 |
2,475
|
20-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL NA COMUNIDADE KWATA.
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ROMENIO BARBOSA DAS CHAGAS
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2995
|
F |
| 2018 |
2,478
|
21-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA GRANDIOSA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DEUS É PAI.
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GLECIA VIEIRA VALES
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2996
|
F |
| 2018 |
2,479
|
21-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICA PINHEIRO COELHO
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2997
|
F |
| 2018 |
2,480
|
30-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TAISE FERREIRA DA FONSECA
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2998
|
F |
| 2018 |
2,481
|
03-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TAISE FERREIRA DA FONSECA
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2999
|
F |
| 2018 |
2,482
|
11-09-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIETE MOTA FARIAS
|
3000
|
F |
| 2018 |
2,483
|
21-08-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2018-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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3001
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F |
| 2018 |
2,490
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29-08-2018 |
R$ 1,456.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS (BOMBA SUBMERSA)DESTINADA A VILA DE CANUMA.
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B A ELETRICA LTDA
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3002
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J |
| 2018 |
2,491
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23-08-2018 |
R$ 1,000.00
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ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PROGRAMAÇÃO DE UM TORNEIO BENEFICENTE NA COMUNIDADE SÃO JOSE - ESTRADA DO MAPIÁ.
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MACIEL CONCEIÇÃO GUERREIRO
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3003
|
F |
| 2018 |
2,494
|
24-08-2018 |
R$ 5,000.00
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ALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DA COPA DO BRAULHÃO NO ESTADIO GERDILSON BENNTES.
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GUSTAVO DINIZ DO ROSARIO
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3004
|
F |
| 2018 |
2,495
|
24-08-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0318/2018-GPMB.
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ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
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3005
|
F |