| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,522
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21-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MAURINEY DA SILVA GOES
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3040
|
F |
| 2018 |
2,523
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21-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERLICE DA FONSECA DEODATO
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3041
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F |
| 2018 |
2,503
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27-08-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ISAEL CARDOSO DA SILVA
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3042
|
F |
| 2018 |
2,246
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27-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SECRETARIA DE OBRAS.
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RAIMUNDO RIBEIRO DE SÁ
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3043
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F |
| 2018 |
2,376
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12-09-2018 |
R$ 8,011.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEMED PARA MERENDA ESCOLAR.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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3044
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J |
| 2018 |
2,499
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24-08-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0321/2018-GPMB.
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ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
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3045
|
F |
| 2018 |
2,247
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28-08-2018 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
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MARIA ALICE RABELO
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3046
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F |
| 2018 |
2,443
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28-08-2018 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DAS EQUIPES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O JEAS ETAPA ESTADUAL E SEMANA DA PATRIA.
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PATRICK ANTONIO MARQUES
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3047
|
F |
| 2018 |
2,432
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14-08-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0349/2018-GPMB.
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MARINEIA PRESTES LINHARES
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3048
|
F |
| 2018 |
2,377
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24-08-2018 |
R$ 4,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLICAÇÃO DE SEIS CASULOS DA ESCOLA BEZERRA COMO, ALVENARIA, REBOCO E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DE AXINIM.
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SILAS DA SILVA MARIANO
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3050
|
F |
| 2018 |
2,249
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21-08-2018 |
R$ 4,165.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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3052
|
F |
| 2018 |
2,251
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23-08-2018 |
R$ 2,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO PARA VIAGEM A SERVIÇOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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3054
|
F |
| 2018 |
2,436
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22-08-2018 |
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
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LUANA GOMES FERREIRA
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3056
|
F |
| 2018 |
2,253
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21-08-2018 |
R$ 17,137.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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3058
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J |
| 2018 |
2,530
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04-09-2018 |
R$ 1,632.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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3060
|
J |
| 2018 |
2,531
|
04-09-2018 |
R$ 1,870.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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3062
|
J |
| 2018 |
2,359
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21-08-2018 |
R$ 961.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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3064
|
J |
| 2018 |
2,411
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27-08-2018 |
R$ 1,970.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
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BUREAU COMERCIAL LIMITADA
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3066
|
J |
| 2018 |
2,257
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21-08-2018 |
R$ 15,637.64
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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3068
|
J |
| 2018 |
2,259
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27-08-2018 |
R$ 2,976.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COOMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3070
|
J |