| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,413
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30-08-2018 |
R$ 33,770.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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3072
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J |
| 2018 |
2,361
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30-08-2018 |
R$ 1,287.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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3074
|
J |
| 2018 |
2,262
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27-08-2018 |
R$ 8,859.78
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3076
|
J |
| 2018 |
2,415
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21-08-2018 |
R$ 3,252.67
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M R BENTES E SOUZA
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3078
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J |
| 2018 |
2,416
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21-08-2018 |
R$ 3,790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M R BENTES E SOUZA
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3080
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J |
| 2018 |
2,264
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21-08-2018 |
R$ 608.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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3082
|
J |
| 2018 |
2,265
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27-08-2018 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3084
|
J |
| 2018 |
2,364
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27-08-2018 |
R$ 408.03
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3085
|
J |
| 2018 |
2,365
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27-08-2018 |
R$ 676.48
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
3086
|
J |
| 2018 |
2,266
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21-08-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELOGIO PONTO C/ 100 UND DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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3087
|
J |
| 2018 |
2,267
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27-08-2018 |
R$ 6,172.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3088
|
J |
| 2018 |
2,379
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11-09-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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3090
|
F |
| 2018 |
1,560
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25-07-2018 |
R$ 59,680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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3092
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J |
| 2018 |
2,485
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
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3094
|
F |
| 2018 |
2,524
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSEFA JARICE MACHADO VALENTE
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3096
|
F |
| 2018 |
2,047
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03-08-2018 |
R$ 1,333,078.66
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETO NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N005/2018 - SEINFRA/AM.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5542
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J |
| 2018 |
1,556
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28-06-2018 |
R$ 64,076.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
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CONSTRUTURA MARK LTDA
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3100
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J |
| 2018 |
284
|
06-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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3102
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J |
| 2018 |
1,362
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14-08-2018 |
R$ 9,924.89
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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3104
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J |
| 2018 |
533
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07-08-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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3106
|
F |