| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,104
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14-08-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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3108
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F |
| 2018 |
576
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28-08-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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3110
|
F |
| 2018 |
250
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17-08-2018 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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3112
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J |
| 2018 |
532
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07-08-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
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3114
|
F |
| 2018 |
534
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30-08-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ATENDER DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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3116
|
F |
| 2018 |
439
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08-08-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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3118
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J |
| 2018 |
294
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14-08-2018 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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3120
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J |
| 2018 |
464
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14-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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3122
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F |
| 2018 |
251
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17-08-2018 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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3124
|
F |
| 2018 |
2,268
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14-08-2018 |
R$ 1,467.53
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VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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3126
|
J |
| 2018 |
293
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14-08-2018 |
R$ 30,774.61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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3128
|
J |
| 2018 |
2,270
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14-08-2018 |
R$ 5,551.73
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VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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3130
|
J |
| 2018 |
283
|
15-08-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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3131
|
F |
| 2018 |
2,045
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05-07-2018 |
R$ 202,218.64
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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4406
|
J |
| 2018 |
2,045
|
21-08-2018 |
R$ 148,432.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
4407
|
J |
| 2018 |
2,045
|
01-10-2018 |
R$ 81,437.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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5069
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J |
| 2018 |
1,038
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17-08-2018 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLITS DOS SETORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
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C R SERV. DE REFRIGERAÇÃO
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3132
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J |
| 2018 |
1,057
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17-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUAS DO DISTRITO DO AXININ
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MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
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3133
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F |
| 2018 |
1,037
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21-08-2018 |
R$ 3,662.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NAS PARTES EXTERNA DO SETORES PUBLICO E TROCA DOS TELHADOS DA GARAGEM DA UBS HERACLITO EMILIANO MODA NO DISTRITO DE AXINIM.
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SILAS DA SILVA MARIANO
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3134
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F |
| 2018 |
1,058
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17-08-2018 |
R$ 522.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO AXININ.
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MICHEL NEVES MACHADO
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3135
|
F |