| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,501
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04-06-2018 |
R$ 4,561.86
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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3136
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J |
| 2018 |
14
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10-08-2018 |
R$ 150.74
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3137
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J |
| 2018 |
13
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10-08-2018 |
R$ 88.69
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3138
|
J |
| 2018 |
15
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10-08-2018 |
R$ 195.42
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3139
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J |
| 2018 |
13
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10-08-2018 |
R$ 103.62
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3140
|
J |
| 2018 |
14
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13-08-2018 |
R$ 33.27
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3141
|
J |
| 2018 |
13
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30-08-2018 |
R$ 262.31
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3142
|
J |
| 2018 |
15
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30-08-2018 |
R$ 415.68
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3143
|
J |
| 2018 |
13
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30-08-2018 |
R$ 201.26
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3144
|
J |
| 2018 |
13
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30-08-2018 |
R$ 342.13
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3145
|
J |
| 2018 |
13
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30-08-2018 |
R$ 238.13
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3146
|
J |
| 2018 |
13
|
30-08-2018 |
R$ 346.32
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3147
|
J |
| 2018 |
1,387
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23-08-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHÃO, CARROCEIRA ABERTA, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2017, COR MARRON, CHASSI Nª9535H5TBXJR816215, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS E VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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ISRAEL ESPIRITO SANTO MIRANDA BUZAGLO
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3148
|
F |
| 2018 |
2,085
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27-08-2018 |
R$ 3,890.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 6 MBPS PARA ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
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SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
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3149
|
J |
| 2018 |
1,852
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27-06-2018 |
R$ 351.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA ADMIN. PÚBLICA COMO: ESCOLHA DO POLO NA COMUNIDADE PARICÁ RIO ABACAXI, ABERTURA DO CAMPEONATO NA COMUNIDADE CAIÇARA, REUNIÃO DA SEDUC NA COMUNIDADE LARANJAL RIO MARI-MARI E REUNIÃO COM A COMUNIDADE NO DISTRITO DO AXINIM.
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MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
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3150
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F |
| 2018 |
1,059
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30-07-2018 |
R$ 36.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3152
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J |
| 2018 |
1,571
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19-06-2018 |
R$ 1,000.00
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valor que se empenha com despesa referentePrestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Nunes, residentes nas proximidades do Lago Puruzinho.
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ALEF CORREA TAVARES
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3205
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J |
| 2018 |
1,576
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19-06-2018 |
R$ 655.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Lima, Rio Autaz-acu.
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ANDERSON NOBREGA DE SOUZA
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3206
|
J |
| 2018 |
1,059
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04-06-2018 |
R$ 28.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3207
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J |
| 2018 |
1,572
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19-06-2018 |
R$ 1,200.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
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ALEX JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA
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3208
|
J |