| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,311
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04-06-2018 |
R$ 5,232.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA. PP001/2018-CPL
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M. L. SOARES
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3209
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J |
| 2018 |
1,575
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19-06-2018 |
R$ 2,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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3210
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J |
| 2018 |
1,695
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19-06-2018 |
R$ 2,800.00
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valor que se empenha com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
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AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
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3211
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J |
| 2018 |
1,579
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19-06-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
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CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
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3212
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J |
| 2018 |
1,059
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30-06-2018 |
R$ 19.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3213
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J |
| 2018 |
1,580
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19-06-2018 |
R$ 300.00
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valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
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CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
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3214
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J |
| 2018 |
1,581
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19-06-2018 |
R$ 405.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
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CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
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3215
|
J |
| 2018 |
1,584
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19-06-2018 |
R$ 2,500.00
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valo que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
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3216
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J |
| 2018 |
1,586
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19-06-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
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DEMISSON DA SILVA BARBOSA
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3217
|
J |
| 2018 |
1,587
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19-06-2018 |
R$ 900.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
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DENILSON HAZAN DE GOES
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3218
|
J |
| 2018 |
1,588
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19-06-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
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DEYSIANE ALVES COLARES
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3219
|
J |
| 2018 |
1,356
|
04-06-2018 |
R$ 20,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
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E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
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3153
|
J |
| 2018 |
1,356
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04-06-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
|
E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
|
3154
|
J |
| 2018 |
1,356
|
04-06-2018 |
R$ 20,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
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E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
|
3155
|
J |
| 2018 |
1,356
|
04-06-2018 |
R$ 86,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
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E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
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3156
|
J |
| 2018 |
2,417
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17-08-2018 |
R$ 120.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
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BRUNO SILVA DA FONSECA
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3157
|
F |
| 2018 |
3,894
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07-12-2018 |
R$ 0.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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6451
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J |
| 2018 |
1,967
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31-12-2018 |
R$ 365.40
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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6453
|
J |
| 2018 |
1,967
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31-12-2018 |
R$ 233.45
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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6454
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J |
| 2018 |
3,683
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31-12-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE BOCA DO BARRIGUDO.
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ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
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6456
|
F |