| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,690
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19-06-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
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VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
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3270
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J |
| 2018 |
1,574
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19-06-2018 |
R$ 2,500.00
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valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos universitarios residentes no Distrito Municipal de Axinim para o Polo Universitario da Universidade do Estado Amazonas na Sede do Municipio de Borba.
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AMILTON MOREIRA BRAZ
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3271
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J |
| 2018 |
1,694
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19-06-2018 |
R$ 1,900.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
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PEDRO DA SILVA LEMOS
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3272
|
J |
| 2018 |
1,565
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19-06-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Fronteira, Rio Canuma.
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ADEMAR MARQUES DO CARMO
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3273
|
J |
| 2018 |
1,562
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19-06-2018 |
R$ 655.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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3274
|
J |
| 2018 |
1,567
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19-06-2018 |
R$ 3,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
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ADSON VIEIRA BATANY
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3275
|
J |
| 2018 |
1,562
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19-06-2018 |
R$ 655.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho da Comunidade Puru Grande/Comunidade Caicara.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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3276
|
J |
| 2018 |
1,569
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19-06-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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3277
|
J |
| 2018 |
1,570
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19-06-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Lazaro de Sa, residentes nas proximada da Comunidade Sao Lazaro Rio Madeira acima.
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ALDESON LIMA DA SILVA
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3278
|
J |
| 2018 |
13
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10-07-2018 |
R$ 86.76
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3279
|
J |
| 2018 |
13
|
10-07-2018 |
R$ 103.62
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3280
|
J |
| 2018 |
15
|
10-07-2018 |
R$ 191.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3281
|
J |
| 2018 |
14
|
10-07-2018 |
R$ 149.81
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3282
|
J |
| 2018 |
14
|
10-07-2018 |
R$ 32.34
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3283
|
J |
| 2018 |
1,362
|
13-07-2018 |
R$ 9,876.82
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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3285
|
J |
| 2018 |
1,233
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08-06-2018 |
R$ 8,550.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
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INSS
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3286
|
J |
| 2018 |
1,697
|
08-06-2018 |
R$ 24,131.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
|
INSS
|
3287
|
J |
| 2018 |
1,283
|
08-06-2018 |
R$ 4,461.93
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª64 LIMPEZA PUBLICA I - COMISSIONADO
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
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3290
|
J |
| 2018 |
53
|
08-06-2018 |
R$ 54,536.19
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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3291
|
J |
| 2018 |
65
|
08-06-2018 |
R$ 21,939.89
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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3292
|
J |