| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,617
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07-08-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
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JECIANE DA GAMA PEREIRA
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3932
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J |
| 2018 |
1,566
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07-08-2018 |
R$ 2,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
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ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
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3933
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J |
| 2018 |
1,669
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07-08-2018 |
R$ 1,310.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
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PEDRO PASSOS DE SOUSA
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3934
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J |
| 2018 |
1,609
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07-08-2018 |
R$ 455.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
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GESSILA COSTA CAMPOS
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3935
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J |
| 2018 |
1,635
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07-08-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
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KEZIA FERREIRA DA FONSECA
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3936
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J |
| 2018 |
1,665
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07-08-2018 |
R$ 455.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
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NONATO CORREA DE OLIVEIRA
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3937
|
J |
| 2018 |
1,597
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07-08-2018 |
R$ 2,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
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ELIZETE REGIS DA SILVA
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3938
|
J |
| 2018 |
1,644
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07-08-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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3939
|
F |
| 2018 |
1,575
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29-08-2018 |
R$ 2,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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3940
|
J |
| 2018 |
1,596
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29-08-2018 |
R$ 2,500.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
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ELISON RODRIGUES VIEIRA
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3941
|
J |
| 2018 |
1,686
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27-08-2018 |
R$ 800.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
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SILVANA MORAES PEREIRA
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3942
|
J |
| 2018 |
1,059
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31-08-2018 |
R$ 437.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3943
|
J |
| 2018 |
1,958
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31-08-2018 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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3944
|
J |
| 2018 |
1,958
|
31-08-2018 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
3945
|
J |
| 2018 |
1,965
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31-08-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
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3946
|
J |
| 2018 |
73
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31-08-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
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3947
|
J |
| 2018 |
1,953
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31-08-2018 |
R$ 17,360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
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FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
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3948
|
J |
| 2018 |
1,951
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31-08-2018 |
R$ 4,618.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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3949
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J |
| 2018 |
18
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31-08-2018 |
R$ 71.05
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3950
|
J |
| 2018 |
2,380
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15-08-2018 |
R$ 267,253.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nª 055/2017 COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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3952
|
J |