| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,970
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15-08-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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4215
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F |
| 2018 |
2,477
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04-09-2018 |
R$ 5,775.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV DOS IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.
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SHIRLENE DE CASTRO CARRIL
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4216
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F |
| 2018 |
2,305
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01-08-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE 200 (DUZENTOS) SANDUICHES, DESTINADOS PARA LANCHE A AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM BENEFICIOS DO PROGRAMA AEPETI.
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MILCINARA ALVES MACHADO
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4217
|
F |
| 2018 |
2,486
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21-08-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
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ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
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4218
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F |
| 2018 |
1,971
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10-07-2018 |
R$ 5,811.14
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4219
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J |
| 2018 |
1,972
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10-07-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4220
|
J |
| 2018 |
2,160
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25-07-2018 |
R$ 20,089.85
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIODO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4221
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J |
| 2018 |
2,185
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01-08-2018 |
R$ 3,616.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONFECÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E ARTESANATO PARA O PROGRAMA AEPETI.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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4222
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J |
| 2018 |
2,144
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01-08-2018 |
R$ 3,018.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO E LANCHES DO PROGRAMA AEPETI.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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4223
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J |
| 2018 |
1,973
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10-07-2018 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4224
|
J |
| 2018 |
1,974
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31-07-2018 |
R$ 266.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
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ANTONIA DA FONSECA LEMOS
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4225
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F |
| 2018 |
1,975
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31-07-2018 |
R$ 1,595.97
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A JULHO DE 2018.
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FRANCKIENA DA SILVA BASTO
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4226
|
F |
| 2018 |
1,977
|
31-07-2018 |
R$ 1,329.97
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
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CELIMAR NUNES TEIXEIRA
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4227
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F |
| 2018 |
1,976
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31-07-2018 |
R$ 851.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO.
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IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
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4228
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F |
| 2018 |
1,978
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31-07-2018 |
R$ 851.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
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ANDREIA CASTRO DE SÁ
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4229
|
F |
| 2018 |
1,979
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31-07-2018 |
R$ 851.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
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JANAINA MENDONÇA ULEON
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4230
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F |
| 2018 |
1,980
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31-07-2018 |
R$ 2,353.03
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A JULHO.
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ILANA TAMIRES GOMES
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4231
|
F |
| 2018 |
1,981
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31-07-2018 |
R$ 851.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
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KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
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4232
|
F |
| 2018 |
1,982
|
31-07-2018 |
R$ 851.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
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IESA BARBOSA DE SOUZA
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4233
|
F |
| 2018 |
2,315
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16-10-2018 |
R$ 2,703.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
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4284
|
F |