| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
252
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04-06-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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4411
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F |
| 2018 |
2,576
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18-09-2018 |
R$ 17,655.15
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4412
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J |
| 2018 |
2,577
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18-09-2018 |
R$ 14,409.67
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4413
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J |
| 2018 |
2,578
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04-10-2018 |
R$ 9,307.85
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4414
|
J |
| 2018 |
2,579
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03-10-2018 |
R$ 9,495.64
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4415
|
J |
| 2018 |
2,584
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27-09-2018 |
R$ 3,112.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4416
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J |
| 2018 |
2,581
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28-09-2018 |
R$ 627.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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4417
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J |
| 2018 |
2,582
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11-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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SABRINA DA FONSECA LOPES
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4418
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F |
| 2018 |
2,583
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05-10-2018 |
R$ 175,621.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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4419
|
J |
| 2018 |
2,585
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06-09-2018 |
R$ 4,858.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITARIOS E HIGIENICOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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4420
|
J |
| 2018 |
2,586
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11-09-2018 |
R$ 45,625.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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4421
|
J |
| 2018 |
2,590
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ZILDA BRASIL LABORDA
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4422
|
F |
| 2018 |
2,587
|
03-09-2018 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALFREDO MACHADO TENOR
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4423
|
F |
| 2018 |
2,591
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RUBENITA PEREIRA SOARES
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4424
|
F |
| 2018 |
2,588
|
11-09-2018 |
R$ 153,744.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4425
|
J |
| 2018 |
2,593
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10-09-2018 |
R$ 1,180.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO PARA A SEMANA DA PATRIA.
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GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
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4426
|
F |
| 2018 |
2,594
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10-09-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
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IDALMIR DA SILVA SOARES
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4427
|
F |
| 2018 |
2,595
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12-09-2018 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A COMUNIDADE CAIÇARA NA ESCOLA MUNIC. MANOEL LOBO SARAIVA.
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ANTONIA GOMES VALENTE
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4428
|
F |
| 2018 |
2,596
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03-09-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2018-GPMB.
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ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
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4429
|
F |
| 2018 |
2,597
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27-09-2018 |
R$ 4,277.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4430
|
J |