| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,631
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11-09-2018 |
R$ 4,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4451
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J |
| 2018 |
2,615
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11-09-2018 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA DA COMUNIDADE PURÚ GRANDE.
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TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
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4452
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F |
| 2018 |
2,632
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11-09-2018 |
R$ 7,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4453
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J |
| 2018 |
2,616
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14-09-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E CAMISAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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EDMILSON DUARTE CARVALHO
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4454
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F |
| 2018 |
2,633
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11-09-2018 |
R$ 3,335.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4455
|
J |
| 2018 |
2,609
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24-09-2018 |
R$ 4,498.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO 2018.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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4456
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F |
| 2018 |
2,634
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12-09-2018 |
R$ 21,126.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA, NA ZONA URBANA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4457
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J |
| 2018 |
2,624
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10-09-2018 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO PARA REUNIÃO DO PREFEITO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS ALUSIVOS A SEMANA DA PÁTRIA.
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ENIZE AUZIER DE FREITAS PINHEIRO
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4458
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F |
| 2018 |
2,625
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25-09-2018 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SEREM USADO NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM SETEMBRO.
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DANTES BRASIL REGES
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4459
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F |
| 2018 |
2,630
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12-09-2018 |
R$ 15,220.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SETORES VINCULADAS A CHEFIA DE GABINETE, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4460
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J |
| 2018 |
2,626
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01-10-2018 |
R$ 28,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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4461
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F |
| 2018 |
2,627
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01-10-2018 |
R$ 18,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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4462
|
F |
| 2018 |
2,628
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12-09-2018 |
R$ 96,550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4463
|
J |
| 2018 |
2,629
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11-09-2018 |
R$ 7,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4464
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J |
| 2018 |
2,613
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03-10-2018 |
R$ 10,287.09
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4465
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J |
| 2018 |
2,617
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17-09-2018 |
R$ 6,282.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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4466
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J |
| 2018 |
2,618
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18-09-2018 |
R$ 361.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª014/2018-CPL.
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MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME
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4467
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J |
| 2018 |
2,619
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03-10-2018 |
R$ 6,406.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4468
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J |
| 2018 |
2,620
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28-09-2018 |
R$ 731.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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4469
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J |
| 2018 |
2,635
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11-09-2018 |
R$ 5,960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
|
4470
|
J |