| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,636
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12-09-2018 |
R$ 15,200.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS (SETOR RODOVIÁRIO), CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4471
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J |
| 2018 |
2,637
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11-09-2018 |
R$ 5,964.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR SEC. DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4472
|
J |
| 2018 |
2,638
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11-09-2018 |
R$ 8,235.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4473
|
J |
| 2018 |
2,685
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26-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JORNATAN DE SÁ SANTOS
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4474
|
F |
| 2018 |
2,686
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04-09-2018 |
R$ 102.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA COMPETENCIA DE DEZ/2017.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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4475
|
J |
| 2018 |
2,687
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04-09-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MARUIM NO RIO ABACAXIS.
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FRANCINALDO PEREIRA VIDAL
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4476
|
F |
| 2018 |
2,722
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26-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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BENEDITA FARIAS DA CRUZ
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4477
|
F |
| 2018 |
2,688
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12-09-2018 |
R$ 8,011.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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4478
|
J |
| 2018 |
2,723
|
21-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
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4479
|
F |
| 2018 |
2,724
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANUZA FERREIRA DE SÁ
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4480
|
F |
| 2018 |
2,689
|
28-09-2018 |
R$ 807.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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4481
|
J |
| 2018 |
2,725
|
25-09-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
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4482
|
F |
| 2018 |
2,726
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RAIMUNDA BENTES RIBEIRO
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4483
|
F |
| 2018 |
2,727
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DOROTEIA QUEIROZ DOS SANTOS
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4484
|
F |
| 2018 |
2,690
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04-10-2018 |
R$ 1,153.14
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4485
|
J |
| 2018 |
2,728
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JORGE DE OLIVEIRA VALENTE
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4486
|
F |
| 2018 |
2,692
|
04-10-2018 |
R$ 843.14
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4487
|
J |
| 2018 |
2,730
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12-09-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0344/2018-GPMB.
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JOÃO ALVES FREITAS
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4488
|
F |
| 2018 |
2,693
|
27-09-2018 |
R$ 19,437.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4489
|
J |
| 2018 |
2,694
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18-09-2018 |
R$ 971.19
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES A NECESSIDADE DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU, RIO MADEIRA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇU E AUTAZ-MIRIN, CONF PP Nª006/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4490
|
J |