| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
102
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01-03-2018 |
R$ 1,149.98
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
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437
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J |
| 2018 |
103
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01-03-2018 |
R$ 442.31
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - ADM. - ESTATUTÁRIO
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438
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J |
| 2018 |
286
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04-01-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DO DISTRITO DE FOZ DE CANUMÃ.
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DANIEL LIMA DA SILVA
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439
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F |
| 2018 |
306
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31-01-2018 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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440
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J |
| 2018 |
307
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31-01-2018 |
R$ 3,459.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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441
|
J |
| 2018 |
519
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01-03-2018 |
R$ 2,437.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
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442
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J |
| 2018 |
518
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01-03-2018 |
R$ 172.27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
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443
|
J |
| 2018 |
516
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01-03-2018 |
R$ 5,311.24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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444
|
J |
| 2018 |
516
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01-03-2018 |
R$ 28,000.68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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445
|
J |
| 2018 |
517
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01-03-2018 |
R$ 5,311.70
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
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446
|
J |
| 2018 |
308
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05-01-2018 |
R$ 4,174.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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447
|
J |
| 2018 |
517
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01-03-2018 |
R$ 1,717.20
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
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448
|
J |
| 2018 |
302
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16-03-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TAXI FRETE NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES EM MANAUS PARA BORBA.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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449
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F |
| 2018 |
304
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06-02-2018 |
R$ 9,447.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, PP N°008/2017
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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450
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J |
| 2018 |
309
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19-01-2018 |
R$ 406.35
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACO, BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 008/17.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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451
|
J |
| 2018 |
303
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31-01-2018 |
R$ 1,299.68
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017
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M. L. SOARES
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452
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J |
| 2018 |
314
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09-01-2018 |
R$ 635.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DA PREFEITURA DE BORBA.
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ELANE DOS SANTOS CRUZ
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453
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F |
| 2018 |
312
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04-01-2018 |
R$ 4,567.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª013/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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454
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J |
| 2018 |
313
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04-01-2018 |
R$ 1,637.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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455
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J |
| 2018 |
315
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04-01-2018 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
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456
|
F |