| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,739
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12-09-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE INDIGENA KAIAUÉ DO RIO CANUMÃ, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SONNA SENORA DAS DORES.
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MARCITHÂNIA RIBEIRO LOPES
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4533
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F |
| 2018 |
1,731
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04-06-2018 |
R$ 49,846.69
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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4534
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J |
| 2018 |
2,749
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14-09-2018 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 26/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0350/2018-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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4535
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F |
| 2018 |
2,751
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14-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
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JOSE ALZAMOR MOREIRA DAMASCENO
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4537
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F |
| 2018 |
2,750
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14-09-2018 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE VILA ISABEL QUE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
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MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
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4536
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F |
| 2018 |
2,752
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14-09-2018 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA
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LILIANA VALENTE MARQUES
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4538
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F |
| 2018 |
2,753
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14-09-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0340/2018-GPMB.
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VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
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4539
|
F |
| 2018 |
1,731
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29-06-2018 |
R$ 551,382.96
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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4540
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J |
| 2018 |
2,754
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27-09-2018 |
R$ 29,575.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4541
|
J |
| 2018 |
2,755
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27-09-2018 |
R$ 4,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4542
|
J |
| 2018 |
2,756
|
14-09-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULA NO BAIRRO RECREIO.
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VANDA LUCIA COLARES
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4543
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F |
| 2018 |
2,757
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25-09-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, REFORMA E PINTURA EM VERNIZ DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA COMUNIDADE VILA ISABEL E ESPIRITO SANTO.
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JUCINEY BATISTA RABELO
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4544
|
F |
| 2018 |
2,758
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14-09-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NOS FESTEJOS DE SANTA LUZIA.
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LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
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4545
|
F |
| 2018 |
2,759
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14-09-2018 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL INTER COMUNIDADES RURAIS DO RIO CANUMÃ, COMUNIDADE MACUJÁ,LARANJAL E SOVAL.
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GLAIDEN CAMPOS RABELO
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4546
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F |
| 2018 |
2,760
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14-09-2018 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0348/2018-GPMB.
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CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
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4547
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F |
| 2018 |
2,761
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
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4548
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F |
| 2018 |
2,771
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01-10-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BARCO JB, QUE TRANSPORTA OLEO DIESEL PARA AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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4549
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J |
| 2018 |
2,772
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19-09-2018 |
R$ 2,272.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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4550
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F |
| 2018 |
2,773
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25-09-2018 |
R$ 1,180.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA EM ALVENARIA NA ESCOLA BENEDITO AÇO RIO MADEIRINHA.
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GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
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4551
|
F |
| 2018 |
2,774
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25-09-2018 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
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IDALMIR DA SILVA SOARES
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4552
|
F |