| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,808
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27-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
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4577
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F |
| 2018 |
2,797
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21-09-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0362/2018-GPMB.
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EMINA LINDOSO
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4578
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F |
| 2018 |
2,787
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24-09-2018 |
R$ 1,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DO DIA 05 DE JULHO DE 2018.
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G ELY BRASIL SANTOS EIRELI-ME
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4579
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J |
| 2018 |
2,785
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21-09-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICART PINHEIRO SÁ (RICART DONÃ) NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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RICART PINHEIRO SÁ
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4580
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F |
| 2018 |
2,786
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20-09-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE BOA HORA.
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MARINETE CAMPOS FREITAS
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4581
|
F |
| 2018 |
2,788
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21-09-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA E SONORIZAÇÃO.
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PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
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4582
|
F |
| 2018 |
2,789
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21-09-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0361/2018-GPMB.
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DANUZIA RABELO BANDEIRA
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4583
|
F |
| 2018 |
2,827
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28-09-2018 |
R$ 1,940.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS CANOAGEM, CICLISMO, CORRIDA PEDESTRE MASCULINO(MARATONA)VOLEI MASCULINO E FEMININO,PENALTI FEMININO E MASCULINO.
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NATALI VINHOTE DE FREITAS
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4584
|
F |
| 2018 |
2,828
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02-10-2018 |
R$ 6,347.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REPOSIÇÃO DE BOMBAS BUBMERSAS QUE ESTAO QUEIMADAS NOS POÇOS ARTESIANOS.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
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4585
|
J |
| 2018 |
2,790
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21-09-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0360/2018-GPMB.
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DANUBIA RABELO BANDEIRA
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4586
|
F |
| 2018 |
2,791
|
21-09-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2018-GPMB.
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ANA LUCIA NEVES COUTINHO
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4587
|
F |
| 2018 |
2,792
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21-09-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS
COM FINALIDADE DE FECHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE A CONTABILIDADE PUBLICA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DMK ASSESSORIA.
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CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
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4588
|
F |
| 2018 |
2,793
|
21-09-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NOS FESTEJOS DE SÃO JORGE, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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JOAO BRICIO FILHO
|
4589
|
F |
| 2018 |
2,794
|
21-09-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
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ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
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4590
|
F |
| 2018 |
2,799
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01-10-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) LANCHA DESTINADOS PARA VIAGENS AO INTERIOR PARA LEVAR A EQUIPE MÉDICA NA FOZ DE CANUMÃ, VIAGEM PARA LEVAR ELETRICISTA, PINTOR E CARPINTEIRO PARA ALDEIA KWATÁ.
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MARIA DAS DORES CHAVES DOS SANTOS
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4591
|
F |
| 2018 |
2,800
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28-09-2018 |
R$ 2,925.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DESDOR DR. FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA. SEGUE EM ANEXO A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.
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FELIPE DE ALMEIDA SILVA
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4592
|
F |
| 2018 |
2,829
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01-10-2018 |
R$ 212.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE ATESTO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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VALDECY DOS SANTOS SANTANA
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4593
|
F |
| 2018 |
2,830
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11-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLEUDIVANE MONTEIRO FONSECA
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4594
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F |
| 2018 |
2,729
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18-09-2018 |
R$ 1,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
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4595
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J |
| 2018 |
2,831
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28-09-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO DO DISTRITO DO AXINIM.
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GERALDO MACHADO DA FONSECA
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4596
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F |