| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,627
|
11-09-2018 |
R$ 1,300.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
|
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
|
4704
|
J |
| 2018 |
1,628
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
|
JOSE BORBA IPI PALHETA
|
4705
|
J |
| 2018 |
1,629
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Alexandre, Rio Madeira acima.
|
JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA
|
4706
|
J |
| 2018 |
1,630
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Divino Espirito Santo, residentes no trecho Lago do Curuca/Comunidade Divino Espirito Santo.
|
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
|
4707
|
J |
| 2018 |
1,631
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Rita, residentes nas proximidades da Adeia Santa Rita, Rio Autaz-Acu.
|
JOSÉ VIEIRA
|
4708
|
J |
| 2018 |
1,632
|
11-09-2018 |
R$ 455.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
|
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
|
4709
|
J |
| 2018 |
2,124
|
19-07-2018 |
R$ 16,025.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
RM NAVECA EPP
|
2703
|
J |
| 2018 |
2,642
|
15-10-2018 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOPITAL VÓ MUNDOCA REFERENTE AO MES STEMBRO.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
|
4710
|
F |
| 2018 |
2,817
|
28-09-2018 |
R$ 8,011.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
4711
|
J |
| 2018 |
1,746
|
11-09-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA, RIO CANUMÃ.
|
RAILSON RIBEIRO GAMA
|
4712
|
F |
| 2018 |
1,625
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
4713
|
J |
| 2018 |
20
|
28-09-2018 |
R$ 158.55
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
4821
|
J |
| 2018 |
1,635
|
11-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
|
KEZIA FERREIRA DA FONSECA
|
4715
|
J |
| 2018 |
1,636
|
11-09-2018 |
R$ 750.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
|
LAZARO DEIVID CUNHA DE OLIVEIRA
|
4716
|
J |
| 2018 |
1,637
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
|
LEANDRO DA GAMA CAMPOS
|
4717
|
J |
| 2018 |
1,639
|
11-09-2018 |
R$ 400.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
|
4718
|
J |
| 2018 |
1,641
|
11-09-2018 |
R$ 305.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
|
LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
|
4719
|
J |
| 2018 |
1,642
|
11-09-2018 |
R$ 3,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Distrito Municipal de Axinim, no horário das 13h as 17h.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
4720
|
J |
| 2018 |
1,644
|
21-09-2018 |
R$ 1,000.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
|
MANOEL BORGES COIMBRA
|
4721
|
F |
| 2018 |
1,646
|
11-09-2018 |
R$ 355.00
|
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
4722
|
J |